| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 16/10/2010 | Egreso N° 355, Adquisición Insumos Computacionales | Insumos de Computación | 16/10/2010 | 16/10/2010 | peso | 112466 | Comercial Red Office Ltda | 77.012.870-6 | (*) | Ver enlace | Pago ocasional | ||||
| 52 | 20/10/2010 | Egreso N° 362, Recarga Tarjetas valor Combustubles | Combustibles para Vehículos | 01/01/2010 | 31/12/2010 | peso | 200000 | COPEC S.A. | 99.520.000-7 | (*) | Ver enlace | Pago ocasional | ||||
| 53 | 20/10/2010 | Egreso N° 368, Material de Difusión (Gno en Terreno) | Pendones y otros | 20/10/2010 | 20/10/2010 | peso | 269468 | Martínez | Sola | Jorge | 12.066.335-6 | (*) | Ver enlace | Pago ocasional | ||
| 54 | 20/10/2010 | Egreso N° 375, Material de Difusión Pendones para Gobernación | Pendones Institucionales | 20/10/2010 | 20/10/2010 | peso | 228480 | Soc. de Publicidad y Gráfica Manquehue Ltda | 77.691.130-5 | (*) | Ver enlace | Pago ocasional | ||||
| 55 | 20/10/2010 | Egreso N° 376, Telefonía Móvil | Tráfico Celulares | 01/01/2010 | 31/12/2010 | peso | 264180 | Telefónica Móviles Chile | 87.845.500-2 | (*) | Ver enlace | Pago Mensual | ||||
| 56 | 08/11/2010 | Egreso 379, Combustible para vehículos | Recarga Tarjeta | 01/01/2010 | 31/12/2010 | peso | 600000 | Copec S.A | 906900009 | Ver enlace | - | Pago ocasional | ||||
| 57 | 09/11/2010 | Egreso 388, Contrato para Enlace N° 305284 | Enlace Coputacional | 01/01/2006 | 31/12/2010 | peso | 338810 | Entel Chile | 925800007 | Ver enlace | - | Pago Mensual | ||||
| 58 | 09/11/2010 | Egreso 391, Adquis.Estación de Trabajo | Mobiliario de Oficina | 09/11/2010 | 09/11/2010 | peso | 189000 | Olivares | Chacana | Osvaldo de la C. | 74938329 | (*) | - | Pago ocasional | ||
| 59 | 09/11/2010 | Egreso 393, Adquis.insumos Comput.Rex 949 | Materiales de uso | 09/11/2010 | 09/11/2010 | peso | 138754 | Prisa S.A. | 965569405 | Ver enlace | - | Pago Mensual | ||||
| 60 | 09/11/2010 | Egreso 399, Contrato de Arriendo Oficinas Gobernación | Arriendo Oficinas | 10/08/2006 | 31/12/2010 | peso | 1156735 | Rozas | Díaz | Elín Darío | 50190315 | Ver enlace | - | Pago Mensual | ||
| 61 | 09/11/2010 | Egreso 403, Contrato arriendo de equipo audio | Public. Bgo Terreno | 16/11/2010 | 19/11/2010 | peso | 238000 | Godoy | González | José Alejo | 55145075 | Ver enlace | - | Pago ocasional | ||
| 62 | 09/11/2010 | Egreso 403, Telefonía Móvil | Tráfico Celulares | 09/11/2010 | 31/12/2010 | peso | 238000 | Telefónica Móviles Chile | 797300004 | Ver enlace | - | Pago Mensual | ||||
| 63 | 10/11/2010 | Egreso 405, Curso de Capacitación | Capacit al Personal | 10/11/2010 | 10/11/2010 | peso | 350000 | Enriquz | Castillo | Nydia Priscila | 13.749.499-k | Ver enlace | - | Pago ocasional | ||
| 64 | 10/11/2010 | Egreso 409, Servicio Telefonía Móvil | Trafico y Equipos | 01/01/2010 | 31/12/2010 | peso | 384129 | Telefónica Móviles Chile | 797300004 | Ver enlace | - | Pago Mensual | ||||
| 65 | 16/11/2010 | Egreso 416, Contratación suministro Publicidad | Difusión Gno Terreno | 16/11/2010 | 16/11/2010 | peso | 430200 | Claudio Desmadryl y Cía. Ltda | 797300004 | Ver enlace | - | Pago ocasional | ||||
| 66 | 16/11/2010 | Egreso 417, Suministro mat de Oficina | Materiales de uso | 16/11/2010 | 16/11/2010 | peso | 122580 | Barrios y Tapia Ltda | 798296302 | Ver enlace | - | Pago ocasional | ||||
| 67 | 16/11/2010 | Egreso 421, Suministro de Energía Eléctrica | Servcio Básico | 01/01/2010 | 31/12/2010 | peso | 437300 | Conafe | 911430002 | Ver enlace | - | Pago Mensual | ||||
| 68 | 22/11/2010 | Egreso 431, Materiales de Reparación | Reparac. Vehic. Gob | 22/11/2010 | 22/11/2010 | peso | 279939 | Covalsa S.A.C. | 933520005 | Ver enlace | - | Pago ocasional | ||||
| 69 | 25/11/2010 | Egreso 437, Mano de Obra Reparaciones | Serv. Rep. Vehículo Gob. | 25/11/2010 | 25/11/2010 | peso | 166600 | Covalsa S.A.C. | 933520005 | Ver enlace | - | Pago ocasional | ||||
| 70 | 02/11/2010 | Egreso 458, Suministro mat. de aseo | Materiales de uso | 29/11/2010 | 29/11/2010 | peso | 337684 | Prisa S.A. | 965569405 | Ver enlace | - | Pago ocasional | ||||
| 71 | 27/11/2010 | Egreso 459, Suministro Rep. Computacionales | Materiales de uso | 30/11/2010 | 30/11/2010 | peso | 121380 | Soluciones Documentales Ltda. | 778478501 | Ver enlace | - | Pago ocasional | ||||
| 72 | 13/12/2010 | Egreso 465, Contrato para Enlace N° 305284 | Enlace Coputacional | 01/01/2006 | 31/12/2011 | peso | 338810 | Entel Chile | 925800007 | Ver enlace | - | Pago Mensual | ||||
| 73 | 13/12/2010 | Egreso 467, Contrato de Arriendo Oficinas Gobernación | Arriendo Oficinas | 10/08/2006 | 31/01/2011 | peso | 1965735 | Rozas | Díaz | Elín Darío | 50190315 | Ver enlace | - | Pago Mensual | ||
| 74 | 14/12/2010 | Egreso 479, Contribuciones año 2010 cuota 4 de 4 | Contribuciones | 01/01/2006 | 31/12/2011 | peso | 553728 | Tesorería General de la República | 60.805.000-0 | Ver enlace | - | Pago Trimestral | ||||
| 75 | 15/12/2010 | Egreso 482, Capacitación soble Ley 18.834 Proc. Disciplinario | Capacitación al personal | 24/11/2010 | 24/11/2010 | peso | 200000 | Sepúlveda | Manriquez | Jorge Eusebio | 5.047.285-K | Ver enlace | - | Pago ocasional | ||
| 76 | 20/12/2010 | Egreso 484, Suministro materiales de Difusión | Difusión Prog. Gno. Mas Cerca | 01/12/2010 | 01/12/2010 | peso | 215547 | Falabella Retail S.A. | 77.261.280-K | Ver enlace | - | Pago ocasional | ||||
| 77 | 20/12/2010 | Egreso 486, Suministro materiales de confección uniformes | Uniformes para Pers. Administrativo (Damas) | 03/12/2010 | 03/12/2010 | peso | 236706 | Milla | Guerrero | Nidia Isabel | 6.632.598-9 | Ver enlace | - | Pago ocasional | ||
| 78 | 27/12/2010 | Egreso 496, Combustible para vehículos | Recarga Tarjeta | 01/01/2010 | 31/12/2011 | peso | 202700 | Copec S.A | 906900009 | Ver enlace | - | Pago ocasional | ||||
| 79 | 27/12/2010 | Egreso 511, Mano de obra por confección uniformes | Uniformes para Pers. Administrativo (Damas) | 04/12/2010 | 22/12/2010 | peso | 378000 | Tapia | Caballero | Leonides Ester | 8.576.718-6 | Ver enlace | - | Pago ocasional | ||
| 80 | 28/12/2010 | Egreso 514, Suministro energía electrica para oficinasmes | Energía Eléctrica | 01/01/2010 | 31/01/2011 | peso | 396471 | Conafe | 91.143.000-2 | Ver enlace | - | Pago Mensual | ||||
| 81 | 29/12/2010 | Egreso 525, Combustible para vehículos | Recarga Tarjeta | 01/01/2010 | 31/12/2011 | peso | 297300 | Copec S.A | 906900009 | Ver enlace | - | Pago ocasional |
