| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/04/2011 | Comprobante de Egreso N° 141 | combustible para Station Wagon | 05/04/2011 | 15/04/2011 | Pesos | 126614 | OSCAR ALVAREZ Y CIA. LTDA. | 76.794.970-7 | Oscar Alvarez | Ver enlace | - | ||||
| 2 | 11/07/2011 | Comprobante de Egreso N° 278 | adquisicion e instalación parabrisa station vagons | 06/07/2011 | 06/07/2011 | Pesos | 150.000 | PIZARRO | GUZMAN | ENRIQUE | 3.078.110-4 | Ver enlace | - | |||
| 3 | 20/07/2011 | Comprobante de Egreso N° 299 | adquisición 4 neumaticos camioneta | 19/07/2011 | 19/07/2011 | Pesos | 523.495 | Indust. Recuperadora de Neumáticos S A.C. e I. | 92.854.000-6 | Lorenzo Serón Ferré | Ver enlace | - | ||||
| 4 | 19/08/2011 | Comprobante de Egreso N° 360 | uniformes varones | 30/06/2011 | 30/06/2011 | Pesos | 399.921 | JOHNSONS S. A. | 92.458.000-3 | Marcelo Calderón y sus hijas Débora, Esther y Patricia y Esther. | Ver enlace | - | NOTA: Factura N° 361829 de fecha 30.06.2011, de la empresa Johnons" S. A., recibida en Gobernación con fecha 18.08.2011 | |||
| 5 | 26/09/2011 | Comprobante de Egreso N° 442 | cambio parachoque trasero station wagons | 28/06/2011 | 28/06/2011 | Pesos | 120.000 | CASTILLO | CUELLO | RIGOBERTO | 3.273.237-2 | Ver enlace | - | NOTA: 1.- Orden de Compra N° 118/11, Resolución Exenta N° 316, Trato Directo, Factura N° 260 emitida con fecha 22.09.2011, recepcionada el 23.09.11 | ||
| 6 | 12/10/2011 | Comprobante de Egreso N° 486 | desayunos y almuerzos funcionarios por actividad Gobierno en Terreno | 03/09/2011 | 03/09/2011 | Pesos | 126.000 | RAMIREZ | LICUIME | GLADYS | 5.603.556-7 | Ver enlace | - | NOTA: Orden de Compra N° 156/11, resolución Exenta N° 495, aprueba actividades GET, en localidad de Carrizal Bajo, Trato Directi, Unico Proveedor, Factura N° 92, emitida el 07.10.11 | ||
| 7 | 30/12/2011 | Comprobante de Egreso N° 641 | arriendo local con equipos actividad final GET | 30/12/2011 | 30/12/2011 | Pesos | 975.000 | Soc. de Responsabilidad Evetos y Manifestaciones Filadelfia Ltda. | 76.109.113-1 | Rolando Gonzalez Varas | Ver enlace | - |
