| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/02/2011 | Comprobante Egreso N° 03 Cta.Cte. Adm. De Fondos | Adquisición de pasaje Sr. Diego Portales Dueñas (Orasmi) | 21/02/2011 | 21/02/2011 | $ | 33100 | Portales | Dueñas | Diego | 21.871.579-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 2 | 24/02/2011 | Comprobante Egreso N° 04 Cta.Cte. Adm. De Fondos | Examen ecoddopler Sr. Maria Cabrera Vergara (Orasmi) | 23/02/2011 | 23/02/2011 | $ | 43250 | Sociedad Radiologica Tara | 77.000.080-7 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 3 | 24/02/2011 | Comprobante Egreso N° 05 Cta.Cte. Adm. De Fondos | Aporte Convenio Agua Potable Sr. Ricardo Urqueta Ortiz (Orasmi) | 21/02/2011 | 21/02/2011 | $ | 37868 | Empresa Agua de Antofagasta | 99.540.870-8 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 4 | 28/02/2011 | Comprobante Egreso N° 09 Cta.Cte. Adm. De Fondos | Medicamentos Sr. Silvia Varas Cruz | 25/02/2011 | 25/02/2011 | $ | 48430 | Farmacias Ahumada | 96.809.530-7 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 5 | 21/01/2011 | Comprobante Egreso N° 1 Cta.Cte. Gobernación Prov. de El Loa | Servicio de ploteo y copias de plano para Programa Codelco | 21/01/2011 | 21/01/2011 | $ | 12150 | Rojas | Rojas | José | 16.785.111-8 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 6 | 21/01/2011 | Comprobante Egreso N° 3 Cta.Cte. Gobernación Prov. de El Loa | Adquisición 1 cargador alternativo para notebook para Programa Codelco | 21/01/2011 | 21/01/2011 | $ | 24500 | Chirino | Guzman | Nixse | 16.259.943-7 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 7 | 21/01/2011 | Comprobante Egreso N° 7 Cta.Cte. Convenio de Cooperación | Adquisición de una ofrenda floral | 21/01/2011 | 21/01/2011 | $ | 20000 | Maldonado | Zabalaga | David | 14.308.629-1 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 8 | 26/01/2011 | Comprobante Egreso N° 17 Cta.Cte. Convenio de Cooperación | Lavado de 10 cortinas para salón de Gobernación Provincial de El Loa | 26/01/2011 | 26/01/2011 | $ | 34399 | Bugueño | Bugueño | Adan | 16.504.749-4 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 9 | 21/01/2011 | Comprobante Egreso N° 1 Cta.Cte. Gobernación Prov. de El Loa | Servicio de ploteo y copias de plano para Programa Codelco | 21/01/2011 | 21/01/2011 | $ | 12150 | Rojas | Rojas | José | 16.785.111-8 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 10 | 21/01/2011 | Comprobante Egreso N° 3 Cta.Cte. Gobernación Prov. de El Loa | Adquisición 1 cargador alternativo para notebook para Programa Codelco | 21/01/2011 | 21/01/2011 | $ | 24500 | Chirino | Guzman | Nixse | 16.259.943-7 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 11 | 21/01/2011 | Comprobante Egreso N° 7 Cta.Cte. Convenio de Cooperación | Adquisición de una ofrenda floral | 21/01/2011 | 21/01/2011 | $ | 20000 | Maldonado | Zabalaga | David | 14.308.629-1 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 12 | 26/01/2011 | Comprobante Egreso N° 17 Cta.Cte. Convenio de Cooperación | Lavado de 10 cortinas para salón de Gobernación Provincial de El Loa | 26/01/2011 | 26/01/2011 | $ | 34399 | Bugueño | Bugueño | Adan | 16.504.749-4 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 13 | 21/01/2011 | Comprobante Egreso N° 1 Cta.Cte. Gobernación Prov. de El Loa | Servicio de ploteo y copias de plano para Programa Codelco | 21/01/2011 | 21/01/2011 | $ | 12150 | Rojas | Rojas | José | 16.785.111-8 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 14 | 21/01/2011 | Comprobante Egreso N° 3 Cta.Cte. Gobernación Prov. de El Loa | Adquisición 1 cargador alternativo para notebook para Programa Codelco | 21/01/2011 | 21/01/2011 | $ | 24500 | Chirino | Guzman | Nixse | 16.259.943-7 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 15 | 21/01/2011 | Comprobante Egreso N° 7 Cta.Cte. Convenio de Cooperación | Adquisición de una ofrenda floral | 21/01/2011 | 21/01/2011 | $ | 20000 | Maldonado | Zabalaga | David | 14.308.629-1 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 16 | 26/01/2011 | Comprobante Egreso N° 17 Cta.Cte. Convenio de Cooperación | Lavado de 10 cortinas para salón de Gobernación Provincial de El Loa | 26/01/2011 | 26/01/2011 | $ | 34399 | Bugueño | Bugueño | Adan | 16.504.749-4 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 17 | 02/05/2011 | Comprobante Egreso N° 189 Cta.Cte. Convenio de Cooperación | Pizza para actividad taller bulling en San Pedro de Atacama | 02/05/2011 | 02/05/2011 | $ | 25200 | Patiño | Vidal | Margarita | 4.547.591-3 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 18 | 02/05/2011 | Comprobante Egreso N° 192 Cta.Cte. Convenio de Cooperación | Materiales para remodelar sede vecinal V. Ayquina | 02/05/2011 | 02/05/2011 | $ | 104661 | Ferreteria Veintitres de Marzo | 96.971.950-9 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 19 | 05/05/2011 | Comprobante Egreso N° 194 Cta.Cte. Convenio de Cooperación | Insumos para taller vida saludable y sexualidad del programa Codelco | 05/05/2011 | 05/05/2011 | $ | 103913 | Empresa inversiones Pedro Rivera E.I.R.L. | 77.184.830-3 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 20 | 05/05/2011 | Comprobante Egreso N° 196 Cta.Cte. Convenio de Cooperación | Pago de monitora baile entretenido para actividad vida saludable para el programa codelco | 05/05/2011 | 05/05/2011 | $ | 30000 | Soto | Cruz | Rosalia | 13.417.265-7 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 21 | 06/05/2011 | Comprobante Egreso N° 197 Cta.Cte. Convenio de Cooperación | 28 colaciones con motivo de visita Subsecretario, General de Carabineros y Asesores. | 06/05/2011 | 06/05/2011 | $ | 112000 | Selti | Salgado | Pamela | 16.189.854-6 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 22 | 12/05/2011 | Comprobante Egreso N° 198 Cta.Cte. Convenio de Cooperación | 110 Kilos de fruta para taller vida saludable en Colegio Vado Topater | 12/05/2011 | 12/05/2011 | $ | 65000 | Alfaro | Gutierrez | Wilson | 8.744.283-7 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 23 | 13/05/2011 | Comprobante Egreso N° 199 Cta.Cte. Convenio de Cooperación | Pago de monitora baile entretenido para actividad vida saludable para el programa codelco | 13/05/2011 | 13/05/2011 | $ | 30000 | Soto | Cruz | Rosalia | 13.417.265-7 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 24 | 19/05/2011 | Comprobante Egreso N° 200 Cta.Cte. Convenio de Cooperación | Pago de monitora baile entretenido para actividad vida saludable para el programa codelco | 19/05/2011 | 19/05/2011 | $ | 30000 | Soto | Cruz | Rosalia | 13.417.265-7 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 25 | 02/05/2011 | Comprobante Egreso N° 52 Cta.Cte. Adm. De Fondos | Receta medica caso social para beneficiaria Ines Gonzalez Rivera | 02/05/2011 | 02/05/2011 | $ | 67660 | Fasa Chile S.A. | 96.809.530-7 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 26 | 02/05/2011 | Comprobante Egreso N° 55 Cta.Cte. Adm. De Fondos | Receta medica caso social para beneficiario Heriberto Gomez Bermudez | 02/05/2011 | 02/05/2011 | $ | 50150 | Farmacia Cruz Verde S.A. | 89.807.200-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 27 | 04/05/2011 | Comprobante Egreso N° 57 Cta.Cte. Adm. De Fondos | Receta medica caso social para beneficiario Lautaro Colque Vergara | 04/05/2011 | 04/05/2011 | $ | 24135 | Farmacia Salcobrand S.A. | 76.031.071-9 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 28 | 05/05/2011 | Comprobante Egreso N° 59 Cta.Cte. Adm. De Fondos | Reembolso por concepto de 3 almuerzos faltantes en actividad programa conadi | 05/05/2011 | 05/05/2011 | $ | 13500 | Rodriguez | Rojas | Luis | 11.721.420-6 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 29 | 13/05/2011 | Comprobante Egreso N° 72 Cta.Cte. Adm. De Fondos | Creación video Programa seguridad Pública | 13/05/2011 | 13/05/2011 | $ | 100000 | Olivares | Nuñez | Marco | 14.565.026-7 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 30 | 17/05/2011 | Comprobante Egreso N° 78 Cta.Cte. Adm. De Fondos | Almuerzos para actividad del programa Conadi | 17/05/2011 | 17/05/2011 | $ | 24500 | Peña | Tapia | Luis | 11.136.728-0 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 31 | 17/05/2011 | Comprobante Egreso N° 81 Cta.Cte. Adm. De Fondos | Examen Colangiografia caso social Laura Castro Avalos | 17/05/2011 | 17/05/2011 | $ | 14540 | Fondo Nacional de Salud | 77.217.370-9 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 32 | 17/05/2011 | Comprobante Egreso N° 82 Cta.Cte. Adm. De Fondos | Pago arancel universitario caso social Daniela Díaz Velasquez | 17/05/2011 | 17/05/2011 | $ | 85600 | Instituto Profesional AIEP S.A. | 96.621.640-9 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 33 | 17/05/2011 | Comprobante Egreso N° 84 Cta.Cte. Adm. De Fondos | Aporte ahorro vivienda caso social Paola Villalobos Cabrera | 17/05/2011 | 17/05/2011 | $ | 70000 | Villalobos | Cabrera | Paola | 14.574.869-0 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 34 | 30/05/2011 | Comprobante Egreso N° 89 Cta.Cte. Adm. De Fondos | Pago examen caso social Ana Gall Cejas | 30/05/2011 | 30/05/2011 | $ | 51000 | Sociedad Radiologica Tara Ltda. | 77.000.080-7 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 35 | 02/05/2011 | Comprobante Egreso N° 125 Cta.Cte. Gobernación Prov. de El Loa | Mensualidad mes mayo 2011 de Jardín Infantil de la funcionaria Roxana Portillo Araya | 02/05/2011 | 02/05/2011 | $ | 55000 | Arevalo | Valdebenito | Gloria | 8.489.865-1 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 36 | 14/04/2011 | Comprobante Egreso N° 126 Cta.Cte. Gobernación Prov. de El Loa | Pago servicios de lavanderia de alfombra oficina Sr. Gobernador | 04/05/2011 | 04/05/2011 | $ | 12600 | Anguita | Muñoz | Gloria | 76.020.368-8 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 37 | 18/05/2011 | Comprobante Egreso N° 149 Cta.Cte. Gobernación Prov. de El Loa | Configuración sistema operativo computador depto. Social | 18/05/2011 | 18/05/2011 | $ | 23800 | Vargas | Amado | Nadia | 9.024.103-6 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 38 | 19/05/2011 | Comprobante Egreso N° 150 Cta.Cte. Gobernación Prov. de El Loa | 50 Aguas mineral para actividad Programa Gobierno en Terreno | 19/05/2011 | 19/05/2011 | $ | 19450 | Hipermercado Calama Ltda. | 77.731.680-K | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 39 | 20/05/2011 | Comprobante Egreso N° 156 Cta.Cte. Gobernación Prov. de El Loa | Armado y desarmado de toldos para actividad del Programa Gobierno en Terreno | 20/05/2011 | 20/05/2011 | $ | 15000 | Basualto | Yañez | Manuel | 4.390.347-0 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 40 | 02/06/2011 | Comprobante Egreso N° 241 Cta.Cte. Convenio de Cooperación | Adquisición de 1 megafono para actividad Programa Codelco | 02/06/2011 | 02/06/2011 | $ | 38250 | Perez | Zambrana | Cosme | 4.320.094-1 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 41 | 06/06/2011 | Comprobante Egreso N° 243 Cta.Cte. Convenio de Cooperación | Glitter fashion genero para actividad de Calidad de Vida | 06/06/2011 | 06/06/2011 | $ | 25800 | Muñoz | Nina | Rosa | 7.906.272-3 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 42 | 09/06/2011 | Comprobante Egreso N° 249 Cta.Cte. Convenio de Cooperación | Comestibles para actividad Integración social Programa Codelco | 09/06/2011 | 09/06/2011 | $ | 69455 | Empresa inversiones Pedro Rivera Ramos | 77.184.830-3 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 43 | 09/06/2011 | Comprobante Egreso N° 250 Cta.Cte. Convenio de Cooperación | Comestibles y materiales para actividad detención preventiva | 09/06/2011 | 09/06/2011 | $ | 12624 | Empresa inversiones Pedro Rivera Ramos | 77.184.830-3 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 44 | 10/06/2011 | Comprobante Egreso N° 251 Cta.Cte. Convenio de Cooperación | Monitora baile entretenido para taller Vida Saludable | 10/06/2011 | 10/06/2011 | $ | 30000 | Soto | Cruz | Rosalia | 13.417.265-7 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 45 | 10/06/2011 | Comprobante Egreso N° 252 Cta.Cte. Convenio de Cooperación | Recarga toner Q 6000A HP para Programa Codelco | 10/06/2011 | 10/06/2011 | $ | 25000 | Chepillo | Molina | Silvia | 16.688.893-K | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 46 | 15/06/2011 | Comprobante Egreso N° 261 Cta.Cte. Convenio de Cooperación | Materiales para actividad Día del Padre Programa Codelco | 15/06/2011 | 15/06/2011 | $ | 38250 | Guzman | Vargas | Elsa | 4.411.082-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 47 | 17/06/2011 | Comprobante Egreso N° 268 Cta.Cte. Convenio de Cooperación | Servicios monitora de masajes celebración Día del Padre | 17/06/2011 | 17/06/2011 | $ | 30000 | Zuleta | Rojas | Eva | 13.358.702-0 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 48 | 17/06/2011 | Comprobante Egreso N° 271 Cta.Cte. Convenio de Cooperación | Baile entretenido actividad Día del Padre Programa Codelco | 17/06/2011 | 17/06/2011 | $ | 50000 | Soto | Cruz | Rosalia | 13.417.265-7 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 49 | 17/06/2011 | Comprobante Egreso N° 272 Cta.Cte. Convenio de Cooperación | Golosinas para actividad celebración Día del Padre | 17/06/2011 | 17/06/2011 | $ | 35000 | Jerez | Quintanilla | Marta | 15.319.228-6 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 50 | 09/06/2011 | Comprobante Egreso N° 103 Cta.Cte. Adm. De Fondos | 01 Par de lentes opticos caso social Sr. Reinaldo Ortiz Chandia | 09/06/2011 | 09/06/2011 | $ | 92800 | Pino | Sanchez | Mireya | 8.423.083-9 | Ver enlace | Ver enlace |
