| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/01/2012 | Orden de Compra N° 20144 | Emergencia Torres del Paine 12 Mapas digitalizados | 06/01/2012 | 06/01/2012 | 21.420 | 21.420 | Juan Luis Mattassi A. | Mattassi | Alonso | Juan Luis | no | Ver enlace | - | ||
| 2 | 09/01/2012 | Orden de Compra N° 20146 | Emergencia Torres del Paine 2 Mapas digitalizados 1,30 x 2 mts | 09/01/2012 | 09/01/2012 | 119.000 | 119.000 | Juan Luis Mattassi A. | Mattassi | Alonso | Juan Luis | no | Ver enlace | - | ||
| 3 | 15/02/2012 | Orden de Trabajo N° 1590 | Emergencia Torres del Paine 2 fletes urbanos y 1 Cerro Castillo | 14/02/2012 | 14/02/2012 | 130.900 | 130.900 | Cristián Muñoz Andrade | muñoz | Andrade | Cristian | 11.911.636-8 | Ver enlace | Ver enlace | Res. Exenta 86 | |
| 4 | 01/03/2012 | Orden de Compra N° 20157 | Emergencia Torres del Paine, arriendo camión rampla y skider | 01/03/2012 | 10/03/2012 | pesos | 8.092.000 | Stefan Rogosich Cvitanic | Rogosic | Cvitanic | Stefan | 17.236.621-K | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 5 | 30/03/2012 | Orden de Compra N° 20170 | Emergencia torres del Paine, flete materiales desde Natales | 30/03/2012 | 30/03/2012 | pesos | 119.000 | Cristián Marcelo Muñoz Andrade | Muñoz | Andrade | Cristian | 11.911.636-8 | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 6 | 30/03/2012 | Orden de Compra N° 20171 | Emergencia torres del Paine, Traslado y arriendo camiones | 30/03/2012 | 30/04/2012 | pesos | 26.501.300 | Stefan Rogosich Cvitanic | Rogosic | Cvitanic | Stefan | 17.236.621-K | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 7 | 30/03/2012 | Orden de Compra N° 20172 | Emergencia Torres del Paine, arriendo de minibuses por 1 mes | 30/03/2012 | 30/04/2012 | pesos | 5.760.000 | Luis Avendaño Gallardo | Avendaño | Gallardo | luis | 5.365.019-8 | Ver enlace | - | ||
| 8 | 30/03/2012 | Orden de Compra N° 20173 | Emergencia Torres del Paine, traslado equipaje e implementos | 30/03/2012 | 30/03/2012 | pesos | 416.500 | Mariela Lelipichun Basualto | Lelipichun | Basualto | Mariela | 12.310.505-2 | Ver enlace | - | ||
| 9 | 09/04/2012 | Orden de Compra N° 20179 | Emergencia Lluvias, arriendo maquinaria retiro de escombros | 09/04/2012 | 09/04/2012 | pesos | 18.613.802 | Soc. Transp. Iván González y Cía. | Gonzalez | ivan | 76.146.022-6 | Ver enlace | - | |||
| 10 | 09/04/2012 | Orden de Compra N° 20180 | Emergencia Lluvias, arriendo maquinaria retiro de escombros | 09/04/2012 | 09/04/2012 | pesos | 18.778.736 | Soc. Transp. Iván González y Cía. | Gonzalez | ivan | 76.146.022-6 | Ver enlace | - | |||
| 11 | 09/04/2012 | Orden de Compra N° 20181 | Emergencia Lluvias, arriendo maquinaria retiro material | 09/04/2012 | 09/04/2012 | pesos | 23.915.430 | Arriendo Maquinaria BIMAJ SPA | 76.141.673-1 | Ver enlace | - | |||||
| 12 | 09/04/2012 | Orden de Compra N° 20182 | Emergencia Lluvias, arriendo maquinaria retiro material | 09/04/2012 | 09/04/2012 | pesos | 29.110.851 | Arriendo Maquinaria BIMAJ SPA | 76.141.673-1 | Ver enlace | - | |||||
| 13 | 12/04/2012 | Orden de Trabajo N° 1595 | Emergencia Lluvias, arriendo maquinaria | 12/04/2012 | 12/04/2012 | pesos | 1.961.120 | Juan Carlos Gallardo Low | Gallardo | Low | juan | 5.900.771-9 | Ver enlace | - | ||
| 14 | 14/05/2012 | Orden de Compra N° 20195 | Emergencia desborde Río de las Minas, 150 retiros de bateas | 14/05/2012 | 14/05/2012 | pesos | 9.817.500 | Transp. y Servicios Sergio Jimenez Acuña E.I.R.L. | jimenez | Acuña | Sergio | 76.146.022-6 | Ver enlace | - | Res. Ex. 263 | |
| 15 | 14/05/2012 | Orden de Compra N° 20196 | Emergencia desborde Río de las Minas, 300 retiros de bateas | 14/05/2012 | 14/05/2012 | pesos | 16.065.000 | Transp. Alejandro Davet Fasola E.I.R.L. | Davet | Fasola | Alejandro | 76.573.880-6 | Ver enlace | - | Res. Ex. 263 | |
| 16 | 20/05/2012 | Orden de Compra N° 20199 | Emergencia desborde Río de las Minas, arriendo maquinaria y camiones | 24/05/2012 | 24/05/2012 | pesos | 16.789.115 | Soc. Com. Ecopetroil Ltda. | 76.142.979-5 | Ver enlace | - | |||||
| 17 | 02/05/2012 | Orden de Trabajo N° 1597 | Emergencia desborde Río de las Minas, Arriendo camión tolva | 02/05/2012 | 02/05/2012 | pesos | 5.712.000 | Carlos Hernández S. | Hernandez | Carlos | 8.061.593-0 | Ver enlace | - | |||
| 18 | 23/05/2012 | Orden de Trabajo N° 1598 | Emergencia desborde Río de las Minas, arriendo de minibuses | 23/05/2012 | 23/05/2012 | pesos | 4.500.000 | Luis Avendaño Gallardo | Avendaño | Gallardo | Luis | 5.365.019-8 | Ver enlace | - | Res. Ex. 279 | |
| 19 | 23/05/2012 | Orden de Trabajo N° 1599 | Emergencia desborde Río de las Minas, arriendo generador y reparación módulos baños | 23/05/2012 | 23/05/2012 | pesos | 3.290.509 | Renta y Venta de Equipos Jesa Austral Ltda. | 76.127.219-5 | Ver enlace | - | Res. Ex. 279 | ||||
| 20 | 30/05/2012 | Orden de Trabajo N° 1600 | Emergencia Torres del Paine, traslados de pasajeros, P.Natales a Laguna Amarga | 30/05/2012 | 30/05/2012 | pesos | 792.000 | Sergio Díaz Quinan | Diaz | Quinan | Sergio | 9.689.256-K | Ver enlace | - | Res. En trámite | |
| 21 | 31/05/2012 | Orden de Trabajo N° 1601 | Emergencia Torres del Paine, logística y mantenimiento módulos de duchas. | 31/05/2012 | 31/05/2012 | pesos | 2.125.507 | Renta y Venta de Equipos Jesa Austral Ltda. | 76.127.219-5 | Ver enlace | - | Res. En trámite | ||||
| 22 | 10/08/2012 | Orden de Compra N° 20204 | Elecciones Municipales, Combustible petróleo comisión a Puerto Natales | 10/08/2012 | 10/08/2012 | pesos | 35.000 | Petroil Ltda. | 77.196.790-6 | Ver enlace | - | |||||
| 23 | 10/08/2012 | Orden de Compra N° 20205 | Elecciones Municipales, Combustible petróleo comisión a Natales regreso a P. Arenas | 10/08/2012 | 10/08/2012 | pesos | 35.000 | Soc. Pavlovic y Cía. Ltda. | 89.550.000-3 | Ver enlace | - | |||||
| 24 | 13/08/2012 | Orden de Compra N° 20206 | Elecciones Municipales, insumos para coffe break reunión coordinación comité | 13/08/2012 | 13/08/2012 | pesos | 10.900 | Distribuidora Tío Rico Ltda. | 76.052.495-6 | Ver enlace | - | |||||
| 25 | 21/08/2012 | Orden de Compra N° 20209 | Emergencia Incendio Torres del Paine, alojamiento y alimentación patrullas Asoc. Guías | 21/08/2012 | 21/08/2012 | pesos | 8.333.825 | Serv. Turísticos Fantástico Sur Ltda. | 78.809.700-K | Ver enlace | - | Res. Ex. 500 | ||||
| 26 | 21/08/2012 | Orden de Trabajo N° 1606 | Emergencia Desborde Río de las Minas, arriendo camión pluma | 21/08/2012 | 21/08/2012 | pesos | 1.309.000 | Nelson Verdugo Alvarez | Vedugo | Alvarez | Nelson | 8.751.860-4 | Ver enlace | - | Res. Ex. 499 | |
| 27 | 22/11/2012 | Orden de Compra N° 20230 | Emergencia lluvias, ayuda compra de 2 ventanas de alumino | 22/11/2012 | 22/11/2012 | pesos | 155.000 | Gerardo Cárdenas Jaramillo | Cardenas | Jaramillo | Gerardo | 15.292.352-K | Ver enlace | - |
