| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/01/2010 | Orden de compra N° 19887 | Tacos calendarios grandes y chicos 2010 | 05/01/2010 | 05/01/2010 | pesos | 22.500 | Marangunic Hnos. | 80,586,800-7 | Ver enlace | ||||
| 2 | 06/01/2010 | Orden de compra N° 19888 | Bandera nacional trevira 0,90x0,60 cms | 06/01/2010 | 06/01/2010 | pesos | 6.900 | Comercial Rauco | Cordova | Quiroz | Raul | 2,739,119-2 | Ver enlace | |
| 3 | 06/01/2010 | Orden de compra N° 19889 | Elecciones, articulos de aseo | 06/01/2010 | 06/01/2010 | pesos | 87.999 | Supermercado Balire | Paredes | navarro | Baltazar | 6,307,401-2 | Ver enlace | |
| 4 | 06/01/2010 | Orden de compra N° 19890 | Elecciones, tarjetas telefonicas pre pago | 06/01/2010 | 06/01/2010 | pesos | 95.100 | Kisco Compadre Soto | soto | vargas | Irene | Ver enlace | ||
| 5 | 06/01/2010 | Orden de compra N° 19891 | Elecciones, combustible para vehículos | 06/01/2010 | 06/01/2010 | pesos | 150.000 | Petroil Ltda. | 77.196.790-6 | Ver enlace | ||||
| 6 | 11/01/2010 | Orden de compra N° 19892 | correspondencia Puerto Williams | 11/01/2010 | 11/01/2010 | pesos | 5.800 | Aerovias Dap | 89,428,000-K | Ver enlace | ||||
| 7 | 11/01/2010 | Orden de compra N° 19893 | ANULADA | 11/01/2010 | 11/01/2010 | pesos | 0 | . | Ver enlace | |||||
| 8 | 13/01/2010 | Orden de compra N° 19894 | Combustible vehículos comitiva repatriacion restos indigenas | 13/01/2010 | 13/01/2010 | pesos | 50.000 | Petroil Ltda. | 77.196.790-6 | Ver enlace | ||||
| 9 | 19/01/2010 | Orden de compra N° 19895 | Orasmi, ayuda social compra de macrosan | 19/01/2010 | 19/01/2010 | pesos | 29.895 | Farmacias Cruz Verde S.A. | 89,807,200-2 | Ver enlace | ||||
| 10 | 20/01/2010 | Orden de compra N° 19896 | un switch de 8 bocas | 20/01/2010 | 20/01/2010 | pesos | 13.950 | Cercon E.I.R.L. | Gonzalez | Paredes | Graciela | 79,949,000-5 | Ver enlace | |
| 11 | 20/01/2010 | Orden de compra N° 19897 | ANULADA | 20/01/2010 | 20/01/2010 | pesos | 0 | . | Ver enlace | |||||
| 12 | 21/01/2010 | Orden de compra N| 19898 | Cronus comp. 20 | 21/01/2010 | 21/01/2010 | pesos | 8.730 | Farmacia Cruz Verde | Ver enlace | |||||
| 13 | 21/01/2010 | Orden de compra N° 19899 | botellas agua mineral | 21/01/2010 | 21/01/2010 | pesos | 45.000 | Ruta Norte | Cisterna | Arriagada | Egon | 4,921,440-5 | Ver enlace | |
| 14 | 21/01/2010 | Orden de compra N° 19900 | ANULADA | 21/01/2010 | 21/01/2010 | pesos | 0 | . | Ver enlace | |||||
| 15 | 21/01/2010 | Orden de compra N° 19901 | ANULADA | 21/01/2010 | 21/01/2010 | pesos | 0 | . | Ver enlace | |||||
| 16 | 21/01/2010 | Orden de compra N° 19902 | ANULADA | 21/01/2010 | 21/01/2010 | pesos | 0 | . | Ver enlace | |||||
| 17 | 26/01/2010 | Orden de compra N° 19903 | ORASMI, pasaje PA-Pto.Montt | 26/01/2010 | 26/01/2010 | pesos | 70.000 | Bus Queilen | 79,904,570-2 | Ver enlace | ||||
| 18 | 27/01/2010 | Orden de compra N° 19904 | ORASMI, pasaje PA-Natales | 27/01/2010 | 27/01/2010 | pesos | 5.000 | Buses Fernandez | 77,492,710-7 | Ver enlace | ||||
| 19 | 27/01/2010 | Orden de compra N° 19905 | bisagras porton Bodega P.Montt | 27/01/2010 | 27/01/2010 | pesos | 35.960 | Ferreteria El Aguila | 83,957,900-4 | Ver enlace |
