| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 11/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N°18093 | Detección fuga y reparación equipo de calefacción. Intendencia Regional. | 11/05/2017 | 11/05/2017 | PESO | 31500 | VICTOR HUGO RAMIREZ VELASQUEZ | RAMIREZ | VELASQUEZ | 13.726.050-6 | Ver enlace | - | |||
| 52 | 22/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N°18096 | Reparación ventana PVC y quiebra vista de ventilación de aluminio puerta equipo rack de comunicación. Intendencia. | 22/05/2017 | 22/05/2017 | PESO | 122570 | CRISTIAN ALEJANDRO HERMOSILLA FRIAS | HERMOSILLA | FRIAS | 13.840.876-0 | Ver enlace | - | |||
| 53 | 29/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N°5305 | Adquisición de dos cajas nexium , ayuda social | 29/05/2017 | 29/05/2017 | PESO | 76280 | FARMACIA CRUZ VERDE | 89.807.200-2 | Ver enlace | - | |||||
| 54 | 29/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N°5306 | Adquisición de dos cajas altruline, ayuda social. | 29/05/2017 | 29/05/2017 | PESO | 74580 | FARMACIA CRUZ VERDE | 89.807.200-2 | Ver enlace | - | |||||
| 55 | 29/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N°5307 | Adquisición de una máquina e corte pelo y un peine plástico peluquería, ayuda social. | 29/05/2017 | 29/05/2017 | PESO | 104890 | COMERCIAL PICHARA SPA | 78.737.870-6 | Ver enlace | - | |||||
| 56 | 29/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N°5308 | Adquisición de placas urostomía y bolsas, ayuda social. | 29/05/2017 | 29/05/2017 | PESO | 98600 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA. | 78.124.770-7 | Ver enlace | - | |||||
| 57 | 21/06/2017 | 5311 | CO-APORTE PARA PROTESIS OCULAR. | 21/06/2017 | 21/06/2017 | PESO | 117,500 | OPTICAS MAC HALE Y CIA. LTDA | 76.122.050-0 | Ver enlace | - | |||||
| 58 | 02/06/2017 | 18108 | MANTENCIÓN MENSUAL MES DE JUNIO DEL ASCENSOR DE LA INTENDENCIA. | 02/06/2017 | 02/06/2017 | PESO | 110,976 | ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A. | 93.565.000-3 | Ver enlace | - | |||||
| 59 | 30/06/2017 | 18127 | DESARME Y MANTENCIÓN PREVENTIVA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 DE LA INTENDENCIA. | 30/06/2017 | 30/06/2017 | PESO | 29,750 | CASS S.A. | 76.102.295-4 | Ver enlace | - | |||||
| 60 | 30/06/2017 | 18128 | DESARME Y AJUSTE IMPRESORA EPSON T111OO DE LA INTENDENCIA | 30/06/2017 | 30/06/2017 | PESO | 23,800 | CASS S.A. | 76.102.295-4 | Ver enlace | - | |||||
| 61 | 04/07/2017 | 180130 | Pasaje Puerto-Montt-Chaitén-Puerto Montt | 04/07/2017 | 04/07/2017 | 106,000 | 106000 | SERVICIOS AEREOS PEWEN S.A. | 76.030.329-1 | Ver enlace | - | |||||
| 62 | 06/07/2017 | 18133 | Mantención mensual ascensor de la Intendencia mes de junio 2017 | 06/07/2017 | 06/07/2017 | 111,079 | 111,079 | ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A. | 83.565.000-3 | Ver enlace | - | |||||
| 63 | 06/07/2017 | 18134 | Limpieza y mantención calefactores de la Intendencia Regional. | 06/07/2017 | 06/07/2017 | 54,000 | 54,000 | MIGUEL ALEJANDRO TORRES PEREZ | TORRES | PEREZ | MIGUEL ALEJANDRO | 10.521.212-7 | Ver enlace | - | ||
| 64 | 11/07/2017 | 5316 | Servicio de un coffe para 25 personas Programa Seguridad Pública. | 11/07/2017 | 11/07/2017 | 100,000 | 100,000 | VERONICA ZAMBRANO TORRES | ZAMBRANO | TORRES | VERONICA | 13.137.684-7 | Ver enlace | - | ||
| 65 | 18/07/2017 | 18135 | Devolución de gastos por concepto de combustible, peaje y transbordo. | 18/07/2017 | 18/07/2017 | 118,515 | 118,515 | MARCELO MIRANDA ABURTO | MIRANDA | ABURTO | MARCELO | 19.726.431-4 | Ver enlace | - | ||
| 66 | 21/07/2017 | 5317 | Co-aporte un mes de arriendo, ayuda social. | 21/07/2017 | 21/07/2017 | 80,000 | 80,000 | DAVID RAMIREZ MANCILLA | RAMIREZ | MANCILLA | DAVID | 6.308.546-4 | Ver enlace | - | ||
| 67 | 21/07/2017 | 5318 | Adquisición audifono retroauricular para ayuda social. | 21/07/2017 | 21/07/2017 | 115,000 | 115,000 | OTOLABPRO CENTRO AUDITIVO | 76.358.112-8 | Ver enlace | - | |||||
| 68 | 21/07/2017 | 5319 | Co-aporte transporte escolar, ayuda social. | 21/07/2017 | 21/07/2017 | 130,000 | 130,000 | LUIS ALBERTO OYARZO OLAVARRIA | OAYRZO | OLAVARRIA | LUIS ALBERTO | 9.515.858-7 | Ver enlace | - | ||
| 69 | 21/07/2017 | 5320 | Co-aporte examen colonoscopia (colono-gastro), ayuda social. | 21/07/2017 | 21/07/2017 | 138,191 | 138,191 | CLINICA PUERTO MONTT SPA | 76.444.740-9 | Ver enlace | - | |||||
| 70 | 21/07/2017 | 5321 | Una silla de ruedas neurológica tipo Rodeo, ayuda social. | 21/07/2017 | 21/07/2017 | 140,500 | 140,500 | ORTOPEDICA LTDA. | 76.005.284-1 | Ver enlace | - | |||||
| 71 | 28/07/2017 | 18144 | Reparación eléctrica de oficinas y escalera de la Intendencia Regional. | 28/07/2017 | 28/07/2017 | 126,140 | 126,140 | SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA GABRIEL MARTINEZ E.I.R.L. | 76.643.182-8 | Ver enlace | - | |||||
| 72 | 22/08/2017 | 5324 | Adquisición de un colchón antiescaras, ayuda social. | 22/08/2017 | 22/08/2017 | PESO | 65,000 | CASA SANA | CHAVES | SALINAS | ANA MARIA | 4.917.003-3 | Ver enlace | - | ||
| 73 | 23/08/2017 | 5327 | Adquisición de 08 tarros Nidal y seis tarros Nessucar, ayuda social. | 23/08/2017 | 23/08/2017 | PESO | 103,186 | FARMACIA SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | Ver enlace | - | |||||
| 74 | 18/08/2017 | 5329 | Adquisición de dos pasajes tramo: Puerto Montt-Puntas Arenas-Puerto Montt, ayuda social | 18/08/2017 | 18/08/2017 | PESO | 367,624 | LATAM AIRLINES | 89.862.200-2 | Ver enlace | - | |||||
| 75 | 30/08/2017 | 18161 | Reparación pantalla LED 15.6 pulgada NOTEBOOK HP Intendencia. | 30/08/2017 | 30/08/2017 | PESO | 98,770 | CASS S.A. | 76.102.295-4 | Ver enlace | - | |||||
| 76 | 05/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N°18162 | 03 pares de ganchos instalados, vehículo Camioneta Volkswagen, Patente HRYX-22. Intendencia Regional. | 05/09/2017 | 05/09/2017 | PESO | 35,700 | SOCIEDAD COMERCIAL PRIETO EQUIPAMIENTO | 76.419.186-2 | Ver enlace | - | |||||
| 77 | 05/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N°18163 | Una carpa de 3.0x2.5 con ojetillos (cubre Pick up) vehículo Camioneta Volkswagen Amarok, Patente HRYX-22. Intendencia Regioanal. | 05/09/2017 | 05/09/2017 | PESO | 77,350 | CARPAS RALUN S.A. | 76.114.760-9 | Ver enlace | - | |||||
| 78 | 13/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N°18166 | Tasas de embarque pasajeros embarcados en Aeródromo Mocopulli. | 13/09/2017 | 13/09/2017 | PESO | 29,250 | DIRECCION GENERAL DE ARONAUTICA CIVIL | 61.104.000-8 | Ver enlace | - | |||||
| 79 | 25/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N°18168 | DIFERENCIA PASAJE POR CAMBIO DE ITINERARIO AUTORIDAD REGIONAL. | 25/09/2017 | 25/09/2017 | PESO | 34,000 | LATAM AIRILINES GROUP S.A. | 89.862.200-2 | Ver enlace | - | |||||
| 80 | 03/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N°18172 | 01 Hervidor eléctrico | 03/10/2017 | 03/10/2017 | PESO | 14,900 | FERRETERIAS WEIZTLER S.A. | 92.874.000-5 | Ver enlace | - | |||||
| 81 | 03/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 18173 | Cambio de aceite vehículo Hyundai Sonata, patente DRCV-38. | 03/10/2017 | 03/10/2017 | PESO | 33,775 | AUTOMOTRIZ VALDIVIA SPA | 76.338.756-9 | Ver enlace | - | |||||
| 82 | 05/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 18174 | Adquisición artefactos sanitarios: Estanque, WC, sifón y llave lavamanos, baño 1er. Piso de la Intendencia Regional. | 05/10/2017 | 05/10/2017 | PESO | 76,260 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | Ver enlace | - | |||||
| 83 | 05/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N°18175 | Mano de obra instalación de los artefactos sanitarios: Estanque, WC, sifón y llave lavamanos. | 05/10/2017 | 05/10/2017 | PESO | 95,200 | EFRAIN HERRERA RODRIGUEZ | 11.198.496-4 | Ver enlace | - | |||||
| 84 | 25/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N° 5332 | 02 pqtes. aislapol y 10 planchas de Ecoplac 8 mm, ayuda social. | 25/10/2017 | 25/10/2017 | PESO | 79,000 | FERRETERIAS WEIZTLER S.A. | 92.874.000-5 | Ver enlace | - | |||||
| 85 | 08/11/2017 | ORDEN DE COMPRA 5334 | Adquisición de medicamentos, ayuda social. | 08/11/2017 | 08/11/2017 | PESO | 66,286 | FARMACIA SALCOBRAND | 76.031.071-9 | Ver enlace | - | |||||
| 86 | 10/11/2017 | ORDEN DE COMPRA 18180 | Reparación piquete en parabrisa vehículo Suzuki,según Contrato. | 10/11/2017 | 10/11/2017 | PESO | 25,000 | COMERCIAL LARRAIN VERGARA Y CIA. LTDA. | 79.643.000-1 | Ver enlace | - | |||||
| 87 | 21/11/2017 | ORDEN DE COMPRA 18193 | Un taladro inalambrico 12 V, para la Intendencia Regioanal. | 21/11/2017 | 21/11/2017 | PESO | 39,990 | SODIMAC S.A. | 89.862.200-2 | Ver enlace | - | |||||
| 88 | 27/11/2017 | ORDEN DE COMPRA 18198 | Reposición e instalación de un vidrio 4 mm, medida de 60x97 cms. Ventan Oficina Guardia de Seguridad, 1er. Piso. | 27/11/2017 | 27/11/2017 | PESO | 25,000 | INVERSIONES NADIR LIMITADA | 76.278.431-8 | Ver enlace | - | |||||
| 89 | 28/11/2017 | ORDEN DE COMPRA 18199 | 02 Cerraduras embutidas acero 1070 AZ, oficina del 3er. Piso de la Intendencia Regional | 28/11/2017 | 28/11/2017 | PESO | 46,000 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92.874.000-5 | Ver enlace | - | |||||
| 90 | 05/12/2017 | ORDEN DE COMPRA N°18204 | Cambio de aceite vehículo Hyundai Sonata, Patente DRCV 38, de la Intendencia Regional. | 05/12/2017 | 05/12/2017 | PESO | 49,245 | AUTOMOTRIZ VALDIVIA SPA | 76.338.756-9 | Ver enlace | - | |||||
| 91 | 12/12/2017 | ORDEN DE COMPRA N°5335 | Adquisición de hilos, lana,pistola silicona y tijera, ayuda social. Fondo ORASMI | 12/12/2017 | 12/12/2017 | PESO | 79,710 | IRMA ONDINA STRAUSSMANN MELEHUECHUN | STRAUSSMANN | MELEHUECHUN | IRMA ONDINA | 8.076.305-0 | Ver enlace | - | ||
| 92 | 27/12/2017 | ORDEN DE COMPRA N°18211 | Reembolso de gastos por concepto de traslado en taxi. Cometido funcional. | 27/12/2017 | 27/12/2017 | PESO | 72,390 | LEONARDO DE LA PRIDA SANHUEZA | DE LA PRIDA | SANHUEZA | LEONARDO | 8.873.358-4 | Ver enlace | - |
