| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/05/2009 | ID 507147 | Servicio telefónico larga distancia Conace. | 01/01/2009 | 31/12/2009 | pesos | 37390 | Entel Chile S.A. | 92.580.000-7 | (*) | - | null | ||||
| 2 | 14/05/2009 | ID 507149 | Servicio telefónico Conace | 01/01/2009 | 31/12/2009 | pesos | 87225 | Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A. | 90.635.000-9 | (*) | - | null | ||||
| 3 | 14/05/2009 | ID 507150 | Consumo agua potable Conace | 14/05/2009 | 14/05/2009 | pesos | 42250 | Aguas Nuevo Sur Maule | 96.963.440-6 | (*) | - | null | ||||
| 4 | 14/05/2009 | ID 507152 | Servicio de Correos de Chile, Conace | 01/01/2009 | 31/12/2009 | pesos | 10889 | Empresa de Correos de Chile | 60.503.000-9 | (*) | - | null | ||||
| 5 | 15/05/2009 | ID 507395 | Adquisición Insumos reuniones Seguridad Pública | 15/05/2009 | 15/05/2009 | pesos | 53750 | Comercializadora del Sur Ltda. | 76.029.208-7 | (*) | - | null | ||||
| 6 | 20/05/2009 | ID 508583 | Marisel Esteffany Sepúlveda Riquieros | 20/05/2009 | 20/05/2009 | pesos | 54000 | Sepúlveda | Riquieros | Marisel | 17.323.240-3 | (*) | - | null | ||
| 7 | 26/05/2009 | ID 509473 | Aporte para adquisición Prótesis ocular | 26/05/2009 | 26/05/2009 | pesos | 100000 | Contactología Claudio Maier S.A. | 96.592.480-9 | (*) | - | null | ||||
| 8 | 26/05/2009 | ID 509478 | Aporte para adquisición lentes ópticos | 26/05/2009 | 26/05/2009 | pesos | 40000 | Matus | Valenzuela | Oscar | 8.906.702-2 | (*) | - | null | ||
| 9 | 28/05/2009 | ID 511113 | Servicio telefónico Conace | 01/01/2009 | 31/12/2009 | pesos | 46094 | Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A. | 90.635.000-9 | (*) | - | null | ||||
| 10 | 28/05/2009 | ID 511115 | Servicio energia eléctrica Conace | 28/05/2009 | 28/05/2009 | pesos | 111300 | CGE Distribución S.A. | 99.513.400-4 | (*) | - | null | ||||
| 11 | 27/05/2009 | ID 510029 | Servicio de Correos de Chile, Conace | 01/01/2009 | 31/12/2009 | pesos | 82365 | Empresa de Correos de Chile | 60.503.000-9 | (*) | - | null | ||||
| 12 | 27/05/2009 | ID 510032 | Arriendo Oficina Conace. | 01/01/2009 | 31/12/2009 | pesos | 830060 | Zuñiga | Balboa | Carlos | 9.394.660-K | (*) | - | null | ||
| 13 | 28/05/2009 | ID 511112 | Servicio de Alarma Conace | 01/01/2009 | 31/12/2009 | pesos | 24978 | Prosegur Activa Chile Servicios Ltda. | 76.880.070-7 | (*) | - | null | ||||
| 14 | 14/05/2009 | ID 506801 | Adquisición Diarios Sábados y Domingos. | 01/01/2009 | 31/12/2009 | pesos | 29610 | Ramos | Avendaño | Alejandro | 7.391.263-6 | (*) | - | null | ||
| 15 | 14/05/2009 | ID 506929 | Carga de tarjetas de peajes auto patente WY-3866 | 14/05/2009 | 14/05/2009 | pesos | 76000 | Talca Chillán Sociedad Concesionaria S.A. | 96.787.910-K | (*) | - | null | ||||
| 16 | 14/05/2009 | ID 507093 | Adquisición materiales de aseo | 14/05/2009 | 14/08/2009 | pesos | 21083 | Comercializadora del Sur Ltda. | 76.029.208-7 | (*) | - | null | ||||
| 17 | 15/05/2009 | ID 507408 | Servicio de Correos de Chile, Intendencia Región del Maule | 01/01/2009 | 31/12/2009 | pesos | 214221 | Empresa de Correos de Chile | 60.503.000-9 | (*) | - | null | ||||
| 18 | 15/05/2009 | ID 507413 | Servicio Agua potable Intendencia Región del Maule | 15/05/2009 | 15/05/2009 | pesos | 231179 | Aguas Nuevo Sur Maule | 96.963.440-6 | (*) | - | null | ||||
| 19 | 19/05/2009 | ID 508207 | Servicio energia eléctrica Intendencia Rgión del Maule | 19/05/2009 | 19/05/2009 | pesos | 649636 | CGE Distribución S.A. | 99.513.400-4 | (*) | - | null | ||||
| 20 | 26/05/2009 | ID 509472 | Devolución pago cuotas jardín infantil | 02/03/2009 | 31/12/2009 | pesos | 107100 | Veloso | Castro | Hugo | 9.601.699-9 | (*) | - | null | ||
| 21 | 26/05/2009 | ID 509938 | Servicio jardín intantil hija de funcionaria Maria Francisca Bascuñán | 01/03/2009 | 31/12/2009 | pesos | 120000 | Lara | Stolze | Cecilia | 8.727.778-K | (*) | - | null | ||
| 22 | 27/05/2009 | ID 510372 | Servicio jardín intantil hijo de funcionaria Rosa Durán | 01/03/2009 | 31/12/2009 | pesos | 51000 | Servicios Educacionales Capullito Ltda. | 77.028.230-6 | (*) | - | null | ||||
| 23 | 27/05/2009 | ID 510383 | Servicio jardín infantil hijo de funcionario Marcos Campano | 02/03/2009 | 31/12/2009 | pesos | 204000 | Sociedad Educacional y de Inversiones Los Ruiles Ltda. | 77.774.970-6 | (*) | - | null | ||||
| 24 | 27/05/2009 | ID 510410 | Servicio telefónico Intendencia Región del Maule | 25/03/2009 | 25/09/2010 | pesos | 53563 | Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | 96.806.980-2 | (*) | - | null | ||||
| 25 | 27/05/2009 | ID 510416 | Gastos por visita presidenta de la República Sra. Michelle Bachelet Jeria | 27/05/2009 | 27/05/2009 | pesos | 24000 | González | Lastra | José Manuel | 5.682.613-0 | (*) | - | null | ||
| 26 | 27/05/2009 | ID 510418 | Adquisición para autoridades Ministro del Interior y Subsecretario del Interior | 27/05/2009 | 27/05/2009 | pesos | 5480 | Cencosud S.A. | 84.671.700-5 | (*) | - | null | ||||
| 27 | 27/05/2009 | ID 510420 | Adquisición arreglo floral celebración Glorias Navales | 27/05/2009 | 27/05/2009 | pesos | 45000 | Ponce | Sepúlveda | Doris del Carmen | 6.624.488-1 | (*) | - | null | ||
| 28 | 27/05/2009 | ID 510422 | Atención Subsecretario de Gobierno | 27/05/2009 | 27/05/2009 | pesos | 93200 | Valdés | Gacitúa | Gastón Gustavo | 7.598.381-6 | (*) | - | null | ||
| 29 | 27/05/2009 | ID 510423 | Adquisición materiales de Aseo | 27/05/2009 | 27/05/2009 | pesos | 45313 | Comercializadora del Sur Ltda. | 76.029.208-7 | (*) | - | null | ||||
| 30 | 14/05/2009 | ID 506811 | Servicio telefónico Intendencia Región del Maule | 14/05/2009 | 14/05/2009 | pesos | 255102 | Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A. | 90.635.000-9 | (*) | - | null | ||||
| 31 | 15/05/2009 | ID 507404 | Servicio telefónico Intendencia Región del Maule | 15/05/2009 | 15/05/2009 | pesos | 631132 | Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A. | 90.635.000-9 | (*) | - | null | ||||
| 32 | 29/05/2009 | ID 512290 | Servicio telefónico local | 29/05/2009 | 29/05/2009 | pesos | 195116 | Telefónica Empresas CTC Chile S.A. | 90.430.000-4 | (*) | - | null | ||||
| 33 | 08/06/2009 | ID 514821 | Apote para intervención quirúrgica | 08/06/2009 | 08/06/2009 | pesos | 235067 | HOSPITAL DE TALCA | 61.606.901-2 | (*) | - | null | ||||
| 34 | 08/06/2009 | ID 514823 | Aporte social abono a deuda agua potable | 01/01/2009 | 31/12/2009 | pesos | 50000 | AGUAS NUEVO SUR MAULE | 96.963.440-6 | (*) | - | null | ||||
| 35 | 08/06/2009 | ID 514825 | Aporte deuda energía eléctrica | 01/01/2009 | 31/12/2009 | pesos | 15000 | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | 99.513.400-4 | (*) | - | null | ||||
| 36 | 08/06/2009 | ID 514827 | Aporte pago deuda arancelaria de Universidad Autónoma de Chile | 08/06/2009 | 08/06/2009 | pesos | 160000 | UNVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE | 71.633.300-0 | (*) | - | null | ||||
| 37 | 08/06/2009 | ID 514829 | Aporte social dividendos adeudados | 08/06/2009 | 08/06/2009 | pesos | 150000 | BANCO ESTADO | 97.030.000-7 | (*) | - | null | ||||
| 38 | 08/06/2009 | ID 514830 | Aporte social dividendos adeudados | 08/06/2009 | 08/06/2009 | pesos | 173000 | BANCO ESTADO | 97.030.000-7 | (*) | - | null | ||||
| 39 | 08/06/2009 | ID 514834 | Servicio telefónico larga distancia Conace, factura n° 13885291 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | pesos | 35200 | Entel Chile S.A. | 92.580.000-7 | (*) | - | null | ||||
| 40 | 12/06/2009 | ID 516012 | Adquisición insumos quirúrgicos | 12/06/2009 | 12/06/2009 | pesos | 50000 | HOSPITAL BASE DE CURICO | 61.606.903-9 | (*) | - | null | ||||
| 41 | 12/06/2009 | ID 516014 | Adquisición insumos quirúrgicos | 12/06/2009 | 12/06/2009 | pesos | 50000 | HOSPITAL BASE DE CURICO | 61.606.903-9 | (*) | - | null | ||||
| 42 | 12/06/2009 | ID 516017 | Aporte para exámen médico | 12/06/2009 | 12/06/2009 | pesos | 100000 | HOSPITAL BASE DE CURICO | 61.606.903-9 | (*) | - | null | ||||
| 43 | 12/06/2009 | ID 516018 | Adquisición insumos quirúrgicos | 12/06/2009 | 12/06/2009 | pesos | 30000 | HOSPITAL BASE DE CURICO | 61.606.903-9 | (*) | - | null | ||||
| 44 | 12/06/2009 | ID 516028 | Aporte para Ahorro vivienda | 12/06/2009 | 12/06/2009 | pesos | 30000 | ALARCON | BUSTOS | FLOR MARIA | 14.022.064-9 | (*) | - | null | ||
| 45 | 12/06/2009 | ID 516032 | Aporte para Ahorro vivienda | 12/06/2009 | 12/06/2009 | pesos | 30000 | TRONCOSO | LOPEZ | PAOLA | 15.774.240-K | (*) | - | null | ||
| 46 | 12/06/2009 | ID 516074 | Aporte pago deuda arancelaria | 12/06/2009 | 12/06/2009 | pesos | 50000 | IPLACEX LTDA. | 78.230.020-2 | (*) | - | null | ||||
| 47 | 12/06/2009 | ID 516079 | Aporte para reembolso pasajes | 12/06/2009 | 12/06/2009 | pesos | 42000 | GONZALEZ | LABRAÑA | MARICEL ARACELI | 14.329.307-6 | (*) | - | null | ||
| 48 | 16/06/2009 | ID 517339 | Consumo agua potable Conace | 01/01/2009 | 31/12/2009 | pesos | 11330 | AGUAS NUEVO SUR MAULE | 96.963.440-6 | (*) | - | null | ||||
| 49 | 16/06/2009 | ID 517341 | Compañía de telecomunicaciones de Chile S.A. | 01/01/2009 | 31/12/2009 | pesos | 94578 | COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE | 90.635.000-9 | (*) | - | null | ||||
| 50 | 18/06/2009 | ID 518179 | Aporte para tratamiento médico | 18/06/2009 | 18/06/2009 | pesos | 30000 | HOSPITAL DE TALCA | 61.606.901-2 | (*) | - | null |
