| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/02/2013 | 213 | compra de jugos y galletas para actividad visita Ministro de Agricultura | 15/01/2013 | 15/01/2013 | pesos | 42570 | lasagna ltda | 77.716.060-5 | no aplica | Ver enlace | - | ||||
| 2 | 07/03/2013 | 364 | compra de 10 colaciones | 11/02/2013 | 11/02/2013 | pesos | 43000 | sociedad comercial café campos ltda | 76.179.065-k | no aplica | Ver enlace | - | ||||
| 3 | 07/03/2013 | 364 | reparacion espejo izquierdo, vehiculo hyndai sonata | 28/02/2013 | 28/02/2013 | pesos | 84231 | autormotores gildemeister s.a. | 79.649.140-k | no aplica | Ver enlace | - | ||||
| 4 | 19/03/2013 | 528 | pago de permiso circulacion vehiculo intendencia hyundai sonata drcv 26 | 19/03/2013 | 19/03/2013 | pesos | 214191 | i. municipalidad de rancagua | 69.080.100-0 | no aplica | Ver enlace | - | ||||
| 5 | 19/03/2013 | 528 | pago de permiso de circulacion vehiculo intendencia chevrolet d-max bfjf 548 | 19/03/2013 | 19/03/2013 | pesos | 95991 | i. municipalidad de rancagua | 69.080.100-0 | no aplica | Ver enlace | - | ||||
| 6 | 04/06/2013 | 843 | pago servicio de mantencion impresora laser HP 2025 | 13/05/2013 | 13/05/2013 | pesos | 25000 | alameda computacion ltda | 77.762.040-1 | no aplica | Ver enlace | - | ||||
| 7 | 04/06/2013 | 843 | compra de productos adquiridos para atencion en reunion de gabinete, con presencia subsecretaria del sernam. | 16/05/2013 | 16/05/2013 | pesos | 59900 | lasagna ltda | 77.716.0606-5 | no aplica | Ver enlace | - | ||||
| 8 | 04/06/2013 | 843 | compra de ofrenda floral para actividad glorias navales | 16/05/2013 | 16/05/2013 | pesos | 110.000 | caut | weppler | leonardo | 9.694.093-9 | caut weppler leonardo | Ver enlace | - | ||
| 9 | 04/06/2013 | 843 | compra de 1 estufa a gas 15 kgrs, para salon carrera | 28/05/2013 | 28/05/2013 | pesos | 72.990 | saul zuñiga daza y cia ltda | 85.985.700-0 | no aplica | Ver enlace | - | ||||
| 10 | 04/06/2013 | 843 | compra de 5 basureros de 125 lts para salon o´higgins | 28/06/2013 | 28/05/2013 | pesos | 76.800 | sociedad enrique herrrera y cia ltda | 77.927.190-0 | no aplica | Ver enlace | - | ||||
| 11 | 01/07/2013 | 1004 | pago de almuerzo con autoridades nacionales y regionales | 10/06/2013 | 10/06/2013 | pesos | 39700 | sociedad emilia restorant ltda | 76.262.830-9 | no aplica | Ver enlace | - | ||||
| 12 | 01/07/2013 | 1004 | compra de alfombra para oficina jefa depto. Social | 12/06/2013 | 12/06/2013 | pesos | 57990 | saul zuñiga daza | 85.985.700-0 | no aplica | Ver enlace | - | ||||
| 13 | 01/07/2013 | 1004 | pago de almuerzo con autoridades nacionales y regionales | 24/06/2013 | 24/06/2013 | pesos | 18.900 | sociedad comercial café campos ltda | 76.179.065-k | no aplica | Ver enlace | - | ||||
| 14 | 29/07/2013 | 1156 | pago de almuerzo con autoridades nacionales y regionales | 18/07/2013 | 18/07/2013 | pesos | 67139 | Lasagna ltda | 77.716.060-5 | no aplica | Ver enlace | - | ||||
| 15 | 30/08/2013 | 1348 | compra de ofrenda bandera de flores para ceremonia aniversario natalñicio Bernardo O´Higgins | 13/08/2013 | 13/08/2013 | pesos | 120000 | bustamante | vargas | mariela | 9.530.028-6 | no aplica | Ver enlace | - | ||
| 16 | 30/08/2013 | 1348 | confeccion de cheques tamaño grande para ceremonia de entrega de cheques Presidente de la Republica Fondo Social | 19/08/2013 | 19/08/2013 | pesos | 29988 | coloma y correa ltda | 76.100.691-6 | no aplica | Ver enlace | - | ||||
| 17 | 30/08/2013 | 1348 | mantecion impresora brother depto finanzas | 21/08/2013 | 21/08/2013 | pesos | 42.840 | alameda computacion ltda | 77.762.040-1 | no aplica | Ver enlace | - | ||||
| 18 | 04/11/2013 | 1630 | confeccion de talonarios de ordenes de compra | 07/10/2013 | 07/10/2013 | pesos | 99960 | alejandra rojas torres y otra ltda | 76.062.644-9 | no aplica | Ver enlace | - | ||||
| 19 | 04/11/2013 | 1630 | confeccion de placas aluminio de inventario general | 07/10/2013 | 07/10/2013 | pesos | 120320 | fierro | torres | sandra | 9.811.898-5 | no aplica | Ver enlace | - | ||
| 20 | 29/11/2013 | 1785 | confeccion de cheques fondo social | 25/11/2013 | 25/11/2013 | pesos | 29750 | coloma y correa ltda | 76.100.691-6 | no aplica | Ver enlace | - | ||||
| 21 | 30/12/2013 | 1917 | compra de articulos limpieza de vehiculos intendencia | 27/12/2013 | 27/12/2013 | pesos | 113884 | sodimac S.A. | 96.792.430-K | no aplica | Ver enlace | - | ||||
| 22 | 30/12/2013 | 1917 | compra de ventiladores oficinas intendencia | 27/12/2013 | 27/12/2013 | pesos | 102871.000 | sodimac S.A. | 96.792.430-K | no aplica | Ver enlace | - |
