| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/09/2009 | Resolucion Exenta N° 1335 | Ofrenda Floral motivo natalicio Bernardo O'Higgins Gasto de Representacion. | 04/09/2009 | 04/09/2009 | PESOS | 273700 | IMPORTADORA Y ESPORTADORA DOÑA FLOR LIMITADA | 76.035.699-9 | Ver enlace | - | null | ||||
| 2 | 20/08/2009 | Resolución Exenta N° 1235 | Almuerzo funcionarios Delegación de Santiago Celebración dia del funcionariol Servicio de Gobierno Interior. | 20/08/2009 | 20/08/2009 | PESOS | 175000 | SOCIEDAD COMERCIAL FLOR DE LUNA LIMITADA | 76.027.092-K | Ver enlace | - | null | ||||
| 3 | 03/09/2009 | Resolución Exenta N° 1333 | Lapices blancos, impresos en seigrafia a 3/0 colores, Programa de Conace a la IRM. | 03/09/2009 | 03/09/2009 | PESOS | 61880 | LORENA CHAPARRO BUSTO | 13.284.205-1 | Ver enlace | - | null | ||||
| 4 | 02/09/2009 | Resolución Exenta N° 1320 | Tazones ceramicos blancos en serigrafia a 4 colores. Programa de Conace a la IRM. | 02/09/2009 | 02/09/2009 | PESOS | 110000 | LORENA CHAPARRO BUSTO | 13.284.205-1 | Ver enlace | - | null | ||||
| 5 | 31/08/2009 | Resolución Exenta N° 1292 | Servicio de Coctel. Dia del Funcionario del Ministerio Interior, Departamento de Comunicaciones | 31/08/2009 | 31/08/2009 | PESOS | 225000 | JUANA DORA CABELLO QUITRAL | 9.293.938-3 | Ver enlace | - | null | ||||
| 6 | 31/08/2009 | Resolución Exenta N° 1298 | Articulo de cafeteria - Gasto de Representación | 31/08/2009 | 31/08/2009 | PESOS | 69354 | DIMERC S.A. | 96.670.840-9 | Ver enlace | - | null | ||||
| 7 | 31/08/2009 | Orden de Compra N° 455 | Reposición de tarjeta sim, Servicios Generales | 31/08/2009 | 31/08/2009 | PESOS | 3900 | TELEFONICA MOVIL CHILE S.A. | 87.845.500-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 8 | 03/09/2009 | Orden de Compra N° 462 | Articulo de cafeteria - Gasto de Representación | 03/09/2009 | 03/09/2009 | PESOS | 59769 | DIMERC S.A. | 96.670.840-9 | Ver enlace | - | null | ||||
| 9 | 03/09/2009 | Orden de Compra N° 469 | Articulos de Oficina para Departamento de Administracion y Finanzas | 03/09/2009 | 03/09/2009 | PESOS | 37723 | DIMERC S.A. | 96.670.840-9 | Ver enlace | - | null | ||||
| 10 | 09/09/2009 | Orden de Compra N° 485 | Ofrenda floral pedestal de madera por 3 ceremonias a la fecha historica del 11 de septiembre. Gasto de Representación. | 09/09/2009 | 09/09/2009 | PESOS | 324750 | IMPORTADORA Y ESPORTADORA DOÑA FLOR LIMITADA | 76.035.699-9 | Ver enlace | - | null | ||||
| 11 | 04/09/2009 | Orden de Compra N° 479 | copia de revelado actividades en terreno del Sr. Intendente en los meses de julio y agosto | 04/09/2009 | 04/09/2009 | PESOS | 64280 | LABORATORIO FOTOGRAFICO PHOTOLAB LTDA | 77.929.930-9 | Ver enlace | - | null | ||||
| 12 | 25/09/2009 | Orden de compra N° 497 | timbres automaticos para emergencia | 25/09/2009 | 25/09/2009 | PESOS | 9282 | TODO TIMBRE LTDA | 78.951.600-6 | Ver enlace | - | null | ||||
| 13 | 28/09/2009 | Resolución Exenta N° 1541 | Articulo de cafeteria - gasto de representación | 28/09/2009 | 28/09/2009 | PESOS | 87708 | DIMERC S.A. | 96.670.840-9 | Ver enlace | - | null | ||||
| 14 | 05/10/2009 | Orden de Compra N° 508 | credenciales,porta credenciales y cintas colgante para funcionarios de la intendencia | 05/10/2009 | 05/10/2009 | PESOS | 22015 | COMERCIAL MUNDO TARJETAS LIMITADA | 76.433.500-7 | Ver enlace | - | null | ||||
| 15 | 05/10/2009 | Orden de Compra N° 509 | sello automatico para el departamento administración y finanzas | 05/10/2009 | 05/10/2009 | PESOS | 31773 | TODO TIMBRE LTDA | 78.951.600-6 | Ver enlace | - | null | ||||
| 16 | 06/10/2009 | Orden de Compra N° 510 | sello automatico para el departamento administración y finanzas y social | 06/10/2009 | 06/10/2009 | PESOS | 22253 | TODO TIMBRE LTDA | 78.951.600-6 | Ver enlace | - | null | ||||
| 17 | 07/10/2009 | Resolución Exenta N° 1620 | colacion para conace | 07/10/2009 | 07/10/2009 | PESOS | 80468 | WWW.BANQUETERIA S.A. | 77.698.820-0 | Ver enlace | - | null | ||||
| 18 | 08/10/2009 | Orden de Compra N° 512 | DVD impremibles grabables - asesora del Sr. Intendente | 08/10/2009 | 08/10/2009 | PESOS | 11000 | COMERCIAL SERCODATA LTDA | 77.339.180-7 | Ver enlace | - | null | ||||
| 19 | 15/10/2009 | Orden de Compra N° 515 | alcohol gel para el departamento social | 15/10/2009 | 15/10/2009 | PESOS | 16969 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96.556.940-5 | Ver enlace | - | null | ||||
| 20 | 19/10/2009 | Orden de Compra N° 523 | apoya pies para la oficina de partes | 19/10/2009 | 19/10/2009 | PESOS | 13148 | COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA | 78.312.060-7 | Ver enlace | - | null | ||||
| 21 | 04/11/2009 | Resolucion Exenta N° 1750 | Articulos de cafeteria - Gasto de representacion | 04/11/2009 | 04/11/2009 | PESOS | 75749 | DIMERC S.A. | 96.670.840-9 | Ver enlace | - | null | ||||
| 22 | 09/11/2009 | Resolucion Exenta N° 1787 | Servicio de conduccion correspondiente al mes de julio a octubre Conace | 09/11/2009 | 09/11/2009 | PESOS | 24000 | VICCENTE ANFOSSI C. | 4.675.456-5 | Ver enlace | - | null | ||||
| 23 | 12/11/2009 | Resolucion Exenta N° 1840 | Por habilitacion de anexo y cablado y telefono analogo para el Departamento Administracion y Finanzas | 12/11/2009 | 12/11/2009 | PESOS | 144645 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 90.430.000-4 | Ver enlace | - | null | ||||
| 24 | 16/12/2009 | Resolucion Exenta N° 2240 | Articulos de cafeteria - Gasto de representacion OC 552 del 02,11,09 | 16/12/2009 | 16/12/2009 | PESOS | 58028 | DIMERC S.A. | 96,670,840-9 | Ver enlace | - | null | ||||
| 25 | 16/12/2009 | Resolucion Exenta N°2235 | Articulo de Cafeteria - Gasto de representacion OC 555 del 05,11,09 | 16/12/2009 | 16/12/2009 | PESOS | 53799 | DIMERC S.A. | 96,670,840-9 | Ver enlace | - | null | ||||
| 26 | 16/12/2009 | Resolucion Exenta N° 2236 | Articulo de Cafeteria - Gasto de representacion OC 574 del 16,11,09 | 16/12/2009 | 16/12/2009 | PESOS | 53894 | DIMERC S.A. | 96,670,840-9 | Ver enlace | - | null | ||||
| 27 | 16/11/2009 | Resolucion Exenta N° 1857 | Articulo de librería para premiacion concurso de pintura; proyecto de conace con la IRM, OC 568 del 13,11,09 | 16/11/2009 | 16/11/2009 | PESOS | 107880 | ILOP S.A. | 80,478,200-4 | Ver enlace | - | null | ||||
| 28 | 10/12/2009 | Resolucion Exenta N° 2148 | Servicio de cocktail en aopoyo a cereminia de premiacion de pintura; proyecto de conace a IRM; OC 569 del 16,11,09 | 10/12/2009 | 10/12/2009 | PESOS | 95783 | JUANA DORA CABELLO QUITRAL | 9,293,938-3 | Ver enlace | - | null | ||||
| 29 | 01/12/2009 | Orden de Compra N° 609 | Articulo de cafeteria - Gasto de representacion | 01/12/2009 | 01/12/2009 | PESOS | 87724 | DIMERC S.A. | 96,670,840-9 | Ver enlace | - | null | ||||
| 30 | 09/12/2009 | Orden de Compra N° 623 | Produccion de evento en entrega de certificados de diplomas - SOCIAL | 09/12/2009 | 09/12/2009 | PESOS | 110000 | BERNARDO PATRICIO SANTANA SANCHEZ | 12,284,282-7 | Ver enlace | - | null | ||||
| 31 | 09/12/2009 | Orden de Compra N° 624 | Produccio de evento en apoyo a lanzamiento del mapa de oportunidades provincial y comunal - SOCIAL | 09/12/2009 | 09/12/2009 | PESOS | 94000 | BERNARDO PATRICIO SANTANA SANCHEZ | 12,284,282-7 | Ver enlace | - | null | ||||
| 32 | 11/12/2009 | Orden de Compra N° 634 | Servicio de conduccion mes de noviembre y diciembre - CONACE | 11/12/2009 | 11/12/2009 | PESOS | 12000 | VICENTE ANFOSSI CASTRO | 4,675,456-5 | Ver enlace | - | null | ||||
| 33 | 30/10/2008 | Resoluciòn Exenta Nº1838 | Arriendo de Bodega para el CONACE Regiòn Metropolitana, calle Agustinas Nº1476 comuna de Santiago | 01/10/2008 | 31/12/2009 | UF | 180 | MARIA ALHAMBRA MORALES VASSALLO | MORALES | VASSALLO | FRANCISCO | 04,117,8337-7 | Ver enlace | - | null | |
| 34 | 27/01/2009 | Resoluciòn Exenta Nº140 | Arriendo de Inmueble para el uso de oficinas del CONACE Regiòn Metropolitana, Sòtero del Rìo Nº348, Piso 3 comuna de Santiago | 01/01/2009 | 31/12/2009 | UF | 2400 | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLAN VITAL S.A. | 98,001,200-K | ASESORIAS E INVERSIONES LOS OLMOS S.A./INVERSIONES RODAS S.A./INVERSIONES SORIA S.A./COLEGIO DE PROFESORES A.G. | Ver enlace | - | null | |||
| 35 | 06/08/2009 | Resolución Exenta Nº 1151 | Articulo de cafeteria -gasto de representación | 06/08/2009 | 06/08/2009 | PESOS | 82136 | DIMERC S.A. | 96.670.840-9 | Holding Dimeiggs. Eduardo Naser Japaz | Ver enlace | - | null | |||
| 36 | 05/08/2009 | Resolución Exenta Nº 1159 | Articulo de cafeteria -gasto de representación | 05/08/2009 | 05/08/2009 | PESOS | 56214 | DIMERC S.A. | 96.670.840-9 | Holding Dimeiggs. Eduardo Naser Japaz | Ver enlace | - | null | |||
| 37 | 10/08/2009 | Resolución Exenta Nº 1172 | Aprueba y Autoriza pago gasto de representación adquisición corona flores fallecimiento Sr. Oscar Rodriguez Valdes | 10/08/2009 | 10/08/2009 | PESOS | 29750 | IMPORTADORA Y EXPORTADORADOÑA FLOR LIMITADA | 76.035.699-9 | Yaco Erga. -Antonia Vial. -Yvett Weinberber. -Paulina Howard. | Ver enlace | - | null | |||
| 38 | 10/08/2009 | Resolución Exenta Nº 1213 | Aprueba pago por concepto gasto de representación por reunión de trabajo del Sr. Intendente | 10/08/2009 | 10/08/2009 | PESOS | 35299 | DIMERC S.A. | 96.670-840-9 | Holding Dimeiggs. Eduardo Naser Japaz | Ver enlace | - | null | |||
| 39 | 20/08/2009 | Resolución Exenta N° 1235 | Almuerzo funcionarios Delegación de Santiago Celebración dia del funcionariol Servicio de Gobierno Interior. | 20/08/2009 | 20/08/2009 | PESOS | 175000 | SOCIEDAD COMERCIAL FLOR DE LUNA LIMITADA | 76.027.092-K | Leonardo Delgado. -Agustin Saba. -Juan Saba. -Felipe Saba. | Ver enlace | - | null | |||
| 40 | 31/08/2009 | Resolución Exenta N° 1292 | Servicio de Coctel. Dia del Funcionario del Ministerio Interior, Departamento de Comunicaciones | 31/08/2009 | 31/08/2009 | PESOS | 225000 | JUANA DORA CABELLO QUITRAL | 9.293.938-3 | Ver enlace | - | null | ||||
| 41 | 31/08/2009 | Resolución Exenta N° 1298 | Articulo de cafeteria - Gasto de Representación | 31/08/2009 | 31/08/2009 | PESOS | 69354 | DIMERC S.A. | 96.670.840-9 | Holding Dimeiggs. Eduardo Naser Japaz | Ver enlace | - | null | |||
| 42 | 11/08/2009 | Orden de Compra Nº 387 | Desinfectante Lysoform Ambiental para el stock de bodega | 11/08/2009 | 11/08/2009 | PESOS | 72709 | DIMERC S.A. | 96.670.840-9 | Holding Dimeiggs. Eduardo Naser Japaz | Ver enlace | - | null | |||
| 43 | 12/08/2009 | Orden de Compra Nº 402 | articulos de oficina para el stock de bodega | 12/08/2009 | 12/08/2009 | PESOS | 57125 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96.556.940-5 | Rodrigo Restrepo Perez. -Rodrigo Restrepo y Compañía S EN C. -Francisco Restrepo Perez. -Sociedad de Inversiones Tropicana. | Ver enlace | - | null | |||
| 44 | 12/08/2009 | Orden de Compra Nº 403 | Articulos de Aseo para el stock de bodega | 12/08/2009 | 12/08/2009 | PESOS | 72987 | DIMERC S.A. | 96.670.840-9 | Holding Dimeiggs. Eduardo Naser Japaz | Ver enlace | - | null | |||
| 45 | 12/08/2009 | Orden de Compra Nº 404 | Articulos de Aseo para el stock de bodega | 12/08/2009 | 12/08/2009 | PESOS | 53610 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96.556.940-5 | Rodrigo Restrepo Perez. -Rodrigo Restrepo y Compañía S EN C. -Francisco Restrepo Perez. -Sociedad de Inversiones Tropicana. | Ver enlace | - | null | |||
| 46 | 14/08/2009 | Orden de Compra Nº 407 | Articulos de Aseo, Oficina y Computacional - Seguridad Ciudadana | 14/08/2009 | 14/08/2009 | PESOS | 35943 | DIMERC S.A. | 96.670.840-9 | Holding Dimeiggs. Eduardo Naser Japaz | Ver enlace | - | null | |||
| 47 | 25/08/2009 | Orden de Compra Nº 435 | Badeja madera doble terciado par los asesores del 4º piso del Sr. intendente | 25/08/2009 | 25/08/2009 | PESOS | 10191 | DIMERC S.A. | 96.670.840-9 | Holding Dimeiggs. Eduardo Naser Japaz | Ver enlace | - | null | |||
| 48 | 26/08/2009 | Orden de Compra Nº 441 | Plancha corte vinilica para el Departamento de Comunicaciones | 26/08/2009 | 26/08/2009 | PESOS | 18305 | DIMERC S.A. | 96.670.840-9 | Holding Dimeiggs. Eduardo Naser Japaz | Ver enlace | - | null | |||
| 49 | 27/08/2009 | Orden de Compra Nº 449 | Cajas termolaminada oficio - Delegación | 27/08/2009 | 27/08/2009 | PESOS | 39681 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 96.556.940-5 | Rodrigo Restrepo Perez. -Rodrigo Restrepo y Compañía S EN C. -Francisco Restrepo Perez. -Sociedad de Inversiones Tropicana. | Ver enlace | - | null | |||
| 50 | 31/08/2009 | Orden de Compra N° 455 | Reposición de tarjeta sim, Servicios Generales | 31/08/2009 | 31/08/2009 | PESOS | 3900 | TELEFONICA MOVIL CHILE S.A. | 87.845.500-2 | Tem Inversiones Chile Limitada. -Inversiones Telefonica Moviles. -Holding Limitada. -Intertel S.A. | Ver enlace | - | null |
