| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio |
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| 1 | 22/04/2010 | Contrato Nº 3689 del 28/03/2007 | Adquisición de combustible para vehículos fiscales. CE:122-220410. | 28/03/2010 | 01/10/2011 | Pesos | $ 350.000 | COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Ver enlace | ||||
| 2 | 01/03/2010 | Contrato de prestación de servicios de Jardin Infantil (Resol. Exta. Nº 1771 del 09-03-2010 Subsecretaría del interior | Aporte al pago de Jardin Infantil de funcionario Alex Venegas CE:098-060410 $ 87.000. Matricula y Mensualidad Marzo 2010. | 03/03/2010 | 17/12/2010 | pesos | $ 350.000 | Carlos Eduardo Escuti López Sostenedor Jardin Infantil Charlie Brown. | Escuti | Lopez | Carlos Eduardo | 9.550.321-7 | Ver enlace | |
| 3 | 02/03/2010 | CE: Nº 102 del 060410 | CE:102 del 060410 Renovación suscripcion de ejemplar del Diario El Mercurio destinado a of. De Prensa | 11/03/2010 | 10/03/2011 | Pesos | $ 113.880 | Empresa El Mercurio SA | 90.193.000-7 | Ver enlace | ||||
| 4 | 05/04/2010 | Orden de Compra Nº 088 del 05-04-2010 | Reparación de chapa Escritorio, Secretaria de Gabinete Regional CE:108 del 08-04-2010 | 29/03/2010 | 29/03/2010 | Pesos | $ 10.000 | Tapia | Flores | Pedro | 11.723.125-9 | Ver enlace | ||
| 5 | 20/04/2010 | Resolución Exta. Nº 556 de la DAF Mininterior Aprueba Ppto. De Ingresos y Gastos 2010 para Intendencisa Región de Coquimbo | Pago Contribuciones Bienes Raices, 1ª Cuota de 4. C.E. Nº 117 del 200410 $ 7.274.110 | 01/01/2009 | 31/03/2010 | Pesos | $ 7.274.110 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | Ver enlace | ||||
| 6 | 23/04/2010 | Orden de Compra Nº 102 | Copias de llaves of. ayudante Intendente y puerta escalera caracol, instalacion seguro Encargada de protocolo CE:119 | 13/04/2010 | 13/04/2010 | Pesos | $ 12.000 | Tapia | Flores | Pedro | 11.723.125-9 | Ver enlace | ||
| 7 | 14/04/2010 | C.E. Nº 111 del 14-04-2010 | Servicio de Correspondencia Oficial periodo Marzo 2010. | 01/03/2010 | 31/03/2010 | Pesos | $ 172.673 | Empresa de Correos de Chile | 60.503.000-9 | Ver enlace |
