| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 26/09/2019 | Boleta 865510-1610618 | Peaje por traslado del Coordinador de Seguridad Pública, a la Comuna de Alto del Carmen. | 26/09/2019 | 26/09/2019 | Pesos | 8,400 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 152 | 02/10/2019 | Boleta 162715 | Adquisición de driza para mástil bandera frontis Intendencia Regional de Atacama. | 02/10/2019 | 02/10/2019 | Pesos | 6,200 | FERRETERÍA EL HERRERITO | 53187500-1 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 153 | 02/10/2019 | Boleta 144409883 | Compra de floreros y flores artificiales para adornar arrimos de hall de aceso a oficinas de Gabinete. | 02/10/2019 | 02/10/2019 | Pesos | 37,480 | EASY | 76568660-1 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 154 | 04/10/2019 | Boleta 323818 | Lavado de vehículo Toyota RAV, Patente KCFW-28, de prpiedad de la Intendencia Regional de Atacama. | 04/10/2019 | 04/10/2019 | Pesos | 2,000 | COMERCIAL MARAMBIO, ALONSO Y CIA LTDA. | 76917556-3 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 155 | 16/10/2019 | Boleta 200780 | Fotocopia planos de Edificio Pedro León Gallo | 16/10/2019 | 16/10/2019 | Pesos | 2,600 | CAMBLOR | VARAS | MARÍA ANGÉLICA | 9045073-5 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 156 | 17/10/2019 | Boleta 164419 | Compra de tapas de lavamanos servicios higiénicos Depto. de Adm. y Finanzas | 17/10/2019 | 17/10/2019 | Pesos | 5,250 | FERRETERÍA EL HERRERITO | 53187500-1 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 157 | 25/10/2019 | Boleta 165256 | Compra de candado y cadena para puerta de salida de emergencia Intendencia Regional | 25/10/2019 | 25/10/2019 | Pesos | 16,700 | FERRETERÍA EL HERRERITO | 53187500-1 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 158 | 08/10/2019 | Boleta 1143500 | Peaje por traslado de Profesionales de Programa Barrios Transitorios de Emergencia, a la Comuna de Chañaral. | 08/10/2019 | 08/10/2019 | Pesos | 2,500 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 159 | 16/10/2018 | Boleta 454607-1265885 | Peaje por traslado del Coordinador y Asesora de Seguridad Pública, a la Comuna de Huasco. | 16/10/2018 | 16/10/2018 | Pesos | 8,400 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 160 | 17/10/2019 | Boleta 1149122-1404630 | Peaje por traslado de la Coordinadora y Profesional de Programa Barrios Transitorios de Emergencia, a la Comuna de Chañaral. | 17/10/2019 | 17/10/2019 | Pesos | 5,000 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 161 | 02/10/2019 | Boleta 10231 | Apertura y cambio de combinación de chapa y confección de llaves del Depto. N°32, de Avda. Henriquez. | 02/10/2019 | 02/10/2019 | Pesos | 16,900 | GODO | LUNA | HUGO M. | 10318422-3 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 162 | 22/10/2019 | Boleta 581570 | Combustible vehículo de la Intendencia Regional de Atacama, por cometido de la Autoridad Regional a la Comuna de Vallenar. | 22/10/2019 | 22/10/2019 | Pesos | 20,000 | SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES V Y F y CIA LTDA. | 76329653-9 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 163 | 14/11/2019 | Boleta 67313 | Compra de 3 copias de llaves de salida de emergencia. | 14/11/2019 | 14/11/2019 | Pesos | 2,100 | ROJAS | MARTÍNEZ | MARCELO | 11821520-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 164 | 19/11/2019 | Boleta 191382 | Compra de pilas alcalinas AAA requeridas para el Depto. de Adm. y Finanzas de la Intendencia Regional de Atacama. | 19/11/2019 | 19/11/2019 | Pesos | 3,000 | CAMBLOR | VARAS | MARÍA ANGÉLICA | 9045073-5 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 165 | 13/11/2019 | Boleta 1166009-1425195 | Peaje al Aeropuerto, por traslado Jefe Unid. de Gestión de Riesgos y Emergencia, del Ministerio del Interior y Seg. Pública. | 13/11/2019 | 13/11/2019 | Pesos | 5,000 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 166 | 13/11/2019 | Boleta 2037812-1425396 | Peaje al Aeropuerto, por traslado Jefe Unid. de Gestión de Riesgos y Emergencia, del Ministerio del Interior y Seg. Pública. | 13/11/2019 | 13/11/2019 | Pesos | 5,000 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 167 | 20/11/2019 | Boleta 2048146-1431928 | Peaje al Aeropuerto Desierto de Atacama, por traslado de Asesor del Ministerio del Interior y Seg. Pública. | 20/11/2019 | 20/11/2019 | Pesos | 5,000 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 168 | 21/11/2019 | Boleta 893727-1673118 | Peaje por traslado de Asesor del Ministerio del Interior y Seg. Pública a la Comuna de Vallenar. | 21/11/2019 | 21/11/2019 | Pesos | 8,400 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 169 | 22/11/2019 | Boleta 2166913-2052065 | Peaje por traslado de Asesor del Ministerio del Interior y Seg. Pública a Caldera, Chañaral, El Salado y El Salvador. | 22/11/2019 | 22/11/2019 | Pesos | 5,000 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 170 | 22/10/2019 | Boleta 1641457 | Peaje por traslado del Intendente Regional de Atacama a la Comuna de Vallenar. | 22/10/2019 | 22/10/2019 | Pesos | 4,200 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 171 | 27/11/2019 | Boleta 2059132-2174709 | Peaje por traslado del Coordinador de Seguridad Pública, a la Comuna de Chañaral. | 27/11/2019 | 27/11/2019 | Pesos | 5,000 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 172 | 02/11/2019 | Boleta Sin Número | Compra de gas licuado para Cabaña N°2 de Bahía Loreto, de propiedad de la Intendencia Regional de Atacama. | 02/11/2019 | 02/11/2019 | Pesos | 17,900 | TAPIA | HERRERA | CARLOS SILVESTRE | 9860190-2 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 173 | 02/12/2019 | Boleta 67480 | Compra de 3 copias de llaves de cocina y servicios higiénicos del 4° Piso, de la Intendencia Regional de Atacama. | 02/12/2019 | 02/12/2019 | Pesos | 2,100 | ROJAS | MARTÍNEZ | MARCELO | 11821520-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 174 | 05/12/2019 | Boleta 941869428 | Compra de alcohol gel para Oficina de Extrajería. | 05/12/2019 | 05/12/2019 | Pesos | 3,750 | FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. | 89807200-2 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 175 | 06/12/2019 | Boleta 384068 | Lavado de vehículo Placa KCFW28, DE propiedad de la Intendencia Regional de Atacama. | 06/12/2019 | 06/12/2019 | Pesos | 4,000 | COMERCIAL MARAMBIO, ALONSO Y CIA LTDA. | 76917556-3 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 176 | 18/12/2019 | Boleta 7735 | Servicio de lavado de alfombra de hall Gabinete Intendencia Regional de Atacama. | 18/12/2019 | 18/12/2019 | Pesos | 48,000 | GARROTE | ROJAS | FRANCISCA | 12939430-7 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 177 | 19/12/2019 | Boleta 67628 | Reparación chapa de caja fuerte | 19/12/2019 | 19/12/2019 | Pesos | 3,400 | ROJAS | MARTÍNEZ | MARCELO | 11821520-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 178 | 26/12/2019 | Recibo de dinero | Limpieza exterior Salón José Joaquín Vallejos | 26/12/2019 | 26/12/2019 | Pesos | 31,760 | ESPEJO | VEGA | WALTER | 10106993-1 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 179 | 27/12/2019 | Boleta 68053 | Certificado de obligaciones vencidas y no pagadas en el Boletín Comercial, de la Intendencia Regional de Atacama. | 27/12/2019 | 27/12/2019 | Pesos | 9,290 | ATACAMA GESTIÓN E INNOVACIÓN LTDA. | 76054487-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 180 | 27/11/2019 | Boleta 1598408-1687105 | Peaje por traslado del Coordinador de Seguridad Pública, a la Comuna de Vallenar. | 27/11/2019 | 27/11/2019 | Pesos | 8,400 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 181 | 04/12/2019 | Boleta 1182652-2186506 | Peaje por traslado de Coordinadora y Profesional de Programa Barrios Transitorios de Emergencia, a la Comuna de Chañaral. | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Pesos | 5,000 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 182 | 06/12/2019 | Boleta 1424221-1447288 | Peaje al Aeropuerto Desierto de Atacama, por traslado de Asesor del Ministerio del Interior y Seg. Pública, Don Felipe O´ Ryan. | 06/12/2019 | 06/12/2019 | Pesos | 5,000 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 183 | 06/12/2019 | Boleta 2074363-2189736 | Peaje al Aeropuerto Desierto de Atacama, por traslado de Asesor del Ministerio del Interior y Seg. Pública, Don Felipe O´ Ryan. | 06/12/2019 | 06/12/2019 | Pesos | 5,000 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 184 | 12/12/2019 | Boleta 2083062-891271 | Peaje por traslado del Coordinador y Asesora de Seguridad Pública, a la Comuna de Chañaral. | 12/12/2019 | 12/12/2019 | Pesos | 5,000 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 185 | 13/12/2019 | Boleta 1610413-1305888 | Peaje por cometido funcionario a la Comuna de Vallenar, por entrega de ayudas técnicas Convenio SENADIS | 13/12/2019 | 13/12/2019 | 8,400 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | |||||
| 186 | 13/12/2019 | Boleta 904234-1699556 | Peaje por traslado del Coordinador y Asesora de Seguridad Pública, a las Comunas de Vallenar y Huasco. | 13/12/2019 | 13/12/2019 | 8,400 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | |||||
| 187 | 17/12/2019 | Boleta 1434123 | Peaje por traslado de Profesional de Equipo de Barrios Transitorios de Emergencia a la Comuna de Chañaral. | 17/12/2019 | 17/12/2019 | 2,500 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor |
