| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 21/12/2022 | Boleta N° 130842 | Pago del servicio de envío de computador de funcionaria Judy Morales a Antofagasta para reparación. | 21/12/2022 | 21/12/2022 | Pesos | 8,866 | CHILEXPRESS S.A. | 96.756.430-3 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 352 | 28/12/2022 | Boleta N° 6650488 | Pago del certificado revisión técnica de vehículo institucional placa patente HS WJ -74. | 28/12/2022 | 28/12/2022 | Pesos | 13,250 | INS. SERVICIOS DE INSPECCIÓN CHILE LTDA. | 76.119.570-0 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 353 | 27/12/2022 | Boleta N° 23389 | Compra de una bomba manual de agua para funcionaria Sra. Fabiola Wastavino Ponce. | 27/12/2022 | 27/12/2022 | Pesos | 2,000 | COMERCIAL GRUPO YE LIMITADA. | 76.829.671-5 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 354 | 28/12/2022 | Boleta N° 6650568 | Pago del certificado revisión técnica de vehículo institucional placa patente : KC FW -28 | 28/12/2022 | 28/12/2022 | Pesos | 13,250 | INS. SERVICIOS DE INSPECCIÓN CHILE LTDA. | 76.119.570-0 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 355 | 30/12/2022 | Boleta N° 4851 | Compra de gomas para llaves. | 30/12/2022 | 30/12/2022 | Pesos | 844 | ROJAS | MARTÍNEZ | MARCELO OMAR | 11.821.520-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||
| 356 | 30/12/2022 | Boleta N° 20725 | Compra de set de destornilladores para bodega. | 30/12/2022 | 30/12/2022 | Pesos | 2,990 | COMERCIAL FANFAN SHAN EIRL | 76.884.467-4 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 357 | 30/11/2022 | Boleta N° 1566018-2248494 | Pago de Peaje por traslado de funcionarios del Depto. de Comunicaciones al aeropuerto. | 30/11/2022 | 30/11/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76.054.764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 358 | 30/11/2022 | Boleta N° 2813724-2460153 | Pago de Peaje por traslado de funcionarios del Depto. de Comunicaciones a la comuna de Vallenar. | 30/11/2022 | 30/11/2022 | Pesos | 4,000 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76.054.764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 359 | 01/12/2022 | Boleta N° 3976478-3474572 | Pago de Peaje por traslado de funcionarios del Depto. de Comunicaciones al aeropuerto. | 01/12/2022 | 01/12/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76.054.764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 360 | 02/12/2022 | Boleta N° 2250297-3978574 | Pago de Peaje por traslado de funcionarios del Depto. de Comunicaciones y Seguridad Pública al aeropuerto. | 02/12/2022 | 02/12/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76.054.764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 361 | 01/12/2022 | Boleta N° 2249717-2802434 | Pago de Peaje por traslado de funcionarios del Depto. de Comunicaciones al aeropuerto. | 01/12/2022 | 01/12/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76.054.764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 362 | 01/12/2022 | Boleta N° 2899986-3976600 | Pago de Peaje por traslado de funcionarios del Depto. de Comunicaciones a la comuna de Caldera. | 01/12/2022 | 01/12/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76.054.764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 363 | 01/12/2022 | Boleta N° 3474778-2801574 | Pago de Peaje por traslado de funcionarios del Depto. de Comunicaciones a la comuna de Caldera. | 01/12/2022 | 01/12/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76.054.764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 364 | 16/11/2022 | Boleta N° 2237683-2787412 | Pago de Peaje por traslado del Sr. Delegado Presidencial Regional de Atacama (S) al aeropuerto. | 16/11/2022 | 16/11/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76.054.764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 365 | 17/11/2022 | Boleta N° 2239937-2788746 | Pago de Peaje por traslado del Sr. Delegado Presidencial Regional de Atacama (S) a la Comuna de Chañaral. | 17/11/2022 | 17/11/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76.054.764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 366 | 18/11/2022 | Boleta N° 345567-3956925 | Pago de Peaje por traslado del Sr. Delegado Presidencial Regional de Atacama (S) a la Comuna de Chañaral. | 18/11/2022 | 18/11/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76.054.764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 367 | 21/11/2022 | Boleta N°3095818-886593 | Pago de Peaje por traslado del Sr. Delegado Presidencial Regional de Atacama (S) a la Comuna de Vallenar. | 21/11/2022 | 21/11/2022 | Pesos | 4,000 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76.054.764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 368 | 30/11/2022 | Boleta N° 2248662-3975433 | Pago de Peaje por traslado del Sr. Delegado Presidencial Regional de Atacama (S) al aeropuerto. | 30/11/2022 | 30/11/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76.054.764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 369 | 30/11/2022 | Boleta N° 2813723-3104562 | Pago de Peaje por traslado del Sr. Delegado Presidencial Regional de Atacama (S) a la Comuna de Vallenar. | 30/11/2022 | 30/11/2022 | Pesos | 4,000 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76.054.764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 370 | 01/12/2022 | Boleta N° 2801960-2248757 | Pago de Peaje por traslado del Sr. Delegado Presidencial Regional de Atacama (S) a la Comuna de Chañaral. | 01/12/2022 | 01/12/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76.054.764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 371 | 07/12/2022 | Boleta N° 3486166-3985297 | Pago de Peaje por traslado del Sr. Delegado Presidencial Regional de Atacama (S) a la Comuna de Chañaral. | 07/12/2022 | 07/12/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76.054.764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 372 | 12/12/2022 | Boleta N° 3494258-1574585 | Pago de Peaje por traslado de funcionarios del Depto. de Comunicaciones a la comuna de Caldera. | 12/12/2022 | 12/12/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76.054.764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 373 | 13/12/2022 | Boleta N° 1834524-3123176 | Pago de Peaje por traslado de funcionarios del Depto. de Comunicaciones a la comuna de Vallenar. | 13/12/2022 | 13/12/2022 | Pesos | 4,000 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76.054.764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 374 | 14/12/2022 | Boleta N° 3997788-2916947 | Pago de Peaje por traslado del Sr. Delegado Presidencial Regional de Atacama (S) a la Comuna de Caldera. | 14/12/2022 | 14/12/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76.054.764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 375 | 13/12/2022 | Boleta N° 1834526-3123175 | Pago de Peaje por traslado del Sr. Delegado Presidencial Regional de Atacama (S) a la Comuna de Vallenar. | 13/12/2022 | 13/12/2022 | Pesos | 4,000 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76.054.764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 376 | 14/12/2022 | Boleta N° 2916911-1575499 | Pago de Peaje por traslado del Sr. Delegado Presidencial Regional de Atacama (S) a la Comuna de Caldera. | 14/12/2022 | 14/12/2022 | Pesos | 2,200 | ADM. DE SERV.AUTOMOTRICES LTDA. | 76.842.260-5 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 377 | 14/12/2022 | Boleta N° 1575749-2917307 | Pago de Peaje por traslado del Sr. Delegado Presidencial Regional de Atacama (S) a la Comuna de Chañaral. | 14/12/2022 | 14/12/2022 | Pesos | 2,200 | ADM. DE SERV.AUTOMOTRICES LTDA. | 76.842.260-5 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 378 | 16/12/2022 | Boleta N° 2920173-1577516 | Pago de Peaje por traslado del Sr. Delegado Presidencial Regional de Atacama (S) a la Comuna de Chañaral. | 16/12/2022 | 16/12/2022 | Pesos | 2,200 | ADM. DE SERV.AUTOMOTRICES LTDA. | 76.842.260-5 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 379 | 19/12/2022 | Boleta N° 4007323-2924747 | Pago de Peaje por traslado de la Coordinadora Regional de Seguridad Pública a la Comuna de Caldera. | 19/12/2022 | 19/12/2022 | Pesos | 2,200 | ADM. DE SERV.AUTOMOTRICES LTDA. | 76.842.260-5 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 380 | 22/12/2022 | Boleta N° 2927797-1582508 | Pago de Peaje por traslado de funcionarios del Depto. de Comunicaciones a la comuna de Caldera. | 22/12/2022 | 22/12/2022 | Pesos | 2,200 | ADM. DE SERV.AUTOMOTRICES LTDA. | 76.842.260-5 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 381 | 23/12/2022 | Boleta N° 3512911-2835688 | Pago de Peaje por traslado del Sr. Delegado Presidencial Regional de Atacama (S) a la Comuna de Caldera. | 23/12/2022 | 23/12/2022 | Pesos | 2,200 | ADM. DE SERV.AUTOMOTRICES LTDA. | 76.842.260-5 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 382 | 28/12/2022 | Boleta N° 2276110-1588024 | Pago de Peaje por traslado del Sr. Delegado Presidencial Regional de Atacama (S) a la Comuna de Chañaral. | 28/12/2022 | 28/12/2022 | Pesos | 2,200 | ADM. DE SERV.AUTOMOTRICES LTDA. | 76.842.260-5 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 383 | 28/12/2022 | Boleta N° 2641089-2936461 | Pago de Peaje por traslado de funcionarios del Depto. de Comunicaciones a la comuna de Caldera. | 28/12/2022 | 28/12/2022 | Pesos | 2,200 | ADM. DE SERV.AUTOMOTRICES LTDA. | 76.842.260-5 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 384 | 29/12/2022 | Boleta N° 3524173-2843877 | Pago de Peaje por traslado del Sr. Delegado Presidencial Regional de Atacama (S) a la Comuna de Chañaral. | 29/12/2022 | 29/12/2022 | Pesos | 2,200 | ADM. DE SERV.AUTOMOTRICES LTDA. | 76.842.260-5 | Ver enlace | - | Gasto menor |
