| Sub Título | Ítem | Asig. Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada Octubre 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 8.576.186 | 8.576.549 | 7.658.322 | ||
| 05 | Transferencias Corrientes | 10 | 10 | 0 | |
| 0502 | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 0 | |
| 0502201 | Recuperación de Licencias Médicas-Fonasa | 10 | 10 | 0 | |
| 08 | Otros Ingresos Corrientes | 61.800 | 61.800 | 131.631 | |
| 01 | Recuperación y Reembolso Licencias Médicas | 60.445 | 60.445 | 118.936 | |
| 99 | Otros | 1.355 | 1.355 | 12.694 | |
| 09 | APORTE FISCAL | 8.514.366 | 8.514.366 | 7.526.691 | |
| 01 | Libre | ||||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 | |
| GASTOS | 8.576.186 | 8.576.549 | 7.448.542 | ||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 6.617.946 | 6.617.946 | 6.011.656 | |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.329.178 | 1.329.178 | 998.313 | |
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 60.456 | 60.456 | 0 | |
| 29 | ADQUISICIóN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 568.596 | 568.596 | 438.574 | |
| 02 | Edificios | 249.274 | 249.274 | 210.827 | |
| 04 | Mobiliario y Otros | 11.904 | 11.904 | 5.119 | |
| 05 | Maquinas y Equipos | 21.574 | 21.574 | 3.965 | |
| 06 | Equipos Informáticos | 171.234 | 171.234 | 106.105 | |
| 07 | Programas Computacionales | 114.610 | 114.610 | 112.558 | |
| RESULTADO | 209.779 |
