| Sub Título | Ítem | Asig. Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada Julio 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 8.576.186 | 8.576.186 | 5.201.060 | ||
| 05 | Transferencias corrientes | 10 | 10 | 0 | |
| 0502 | Del gobierno Central | 10 | 10 | 0 | |
| 0502201 | Recuperación de Licencias Médicas-Fonasa | 10 | 10 | 0 | |
| 08 | Otros Ingresos Corrientes | 61.800 | 61.800 | 51.310 | |
| 01 | Recuperación y Reembolso Licencias Médicas | 60.445 | 60.445 | 50.755 | |
| 99 | Otros | 1.355 | 1.355 | 555 | |
| 09 | APORTE FISCAL | 8.514.366 | 8.514.366 | 5.115.198 | |
| 01 | Libre | ||||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 | |
| GASTOS | 8.576.186 | 8.576.186 | 5.115.198 | ||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 6.617.946 | 6.617.946 | 4.096.805 | |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.329.178 | 1.329.178 | 671.341 | |
| 25 | INGRESO AL FISCO | 60.456 | 60.456 | 0 | |
| 29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 568.596 | 568.596 | 347.053 | |
| 02 | Edificios | 249.274 | 249.274 | 210.827 | |
| 04 | Mobiliario y Otros | 11.904 | 11.904 | 4.216 | |
| 05 | Maquinas y Equipos | 21.574 | 21.574 | 2.090 | |
| 06 | Equipos Informáticos | 171.234 | 171.234 | 98.510 | |
| 07 | Programas Computacionales | 114.610 | 114.610 | 31.410 | |
| RESULTADO | 85.862 |
