| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 23/10/2012 | 199 | Compra petroleo camionet fiscal cargo Presupuesto | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 42300 | Zanetti | Turina | Hernán | 7,170,707-5 | Ver enlace | - | |||
| 202 | 25/10/2012 | 200 | Compra gasolina Tucson con cargo a Presupuesto | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 47904 | Zanetti | Turina | Hernán | 7,170,707-5 | Ver enlace | - | |||
| 203 | 25/10/2012 | 201 | Compra celular con cargo a Elecciones | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 26390 | Peña | Torres | María | 6,809,112-8 | Ver enlace | - | |||
| 204 | 25/10/2012 | 202 | Compra celular con cargo a Elecciones | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 24000 | Muñoz | Jorquera | Teresa | 6.836.704-2 | Ver enlace | - | |||
| 205 | 27/10/2012 | 203 | Compra petroleo camionet fiscal cargo Presupuesto | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 30756 | Zanetti | Turina | Hernán | 7,170,707-5 | Ver enlace | - | |||
| 206 | 29/10/2012 | 204 | Compra pasaje aéreo PA-PW con cargo a Presupuesto | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 136344 | Aerovías Dap | 89,428,000-k | Ver enlace | - | |||||
| 207 | 30/10/2012 | 205 | Compra petroleo camionet fiscal cargo Presupuesto | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 41940 | Zanetti | Turina | Hernán | 7,170,707-5 | Ver enlace | - | |||
| 208 | 30/10/2012 | 206 | Compra medicamentos con cargo a ORASMI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 19950 | Turina S.A. Farmacia La Estrella | 76.450.480-1 | Ver enlace | - | |||||
| 209 | 31/10/2012 | 207 | Compra materiales de aseo con caergo a Presupuesto | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 7560 | Peña | Torres | María | 6,809112-8 | Ver enlace | - | |||
| 210 | 05/11/2012 | 208 | Compra materiales de aseo con cargo a Presupuesto | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 11020 | Peña | Torres | María | 6,809,112-8 | Ver enlace | - | |||
| 211 | 05/11/2012 | 209 | Compra pasaje aéreo PW-PA-PW con cargo a SPS | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 136344 | Aerovías Dap | 89,428,000-k | Ver enlace | - | |||||
| 212 | 05/11/2012 | 210 | Compra tazones, llaveros con cargo a Gobierno en Terreno | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 87000 | Valenzuela | Hernández | Jacqueline | 12,742,076-9 | Ver enlace | - | |||
| 213 | 05/11/2012 | 211 | Compra pasaje aéreo PW-PA-PW con cargo a Presupuesto | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 136344 | Aerovías Dap | 89,428,000-k | Ver enlace | - | |||||
| 214 | 06/11/2012 | 212 | Plastificado de credenciales con cargo a Yo Emprendo | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 5000 | Dumenes | Barría | María | 6,848,885-0 | Ver enlace | - | |||
| 215 | 06/11/2012 | 213 | Compra materiales de oficina con cargo a Yo Emprendo | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 23300 | Muñoz | Jorquera | Teresa | 6,836,704-2 | Ver enlace | - | |||
| 216 | 06/11/2012 | 214 | Compra de galletas, café, azúcar con cargo a FNDR Emprende | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 15720 | Peña | Torres | María | 6,809,112-8 | Ver enlace | - | |||
| 217 | 08/11/2012 | 215 | Compra de panes, jamón y queso con cargo a Acción Familia | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 10410 | Soc. Gaete y Navarrete | 76.070.679-5 | Ver enlace | - | |||||
| 218 | 13/11/2012 | 216 | Compra pasaje aéreo PW-PA-PW con cargo a Presupuesto | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 136344 | Aerovías Dap | 89,428,000-k | Ver enlace | - | |||||
| 219 | 13/11/2012 | 217 | Compra pasaje aéreo PW-PA-PW con cargo a Presupuesto | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 136344 | Aerovías Dap | 89,428,000-k | Ver enlace | - | |||||
| 220 | 13/11/2012 | 218 | Compra materiales de oficina con cargo a Yo Emprendo | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 50960 | Soc. Com. Abacomp Ltda. | 76.059.327-3 | Ver enlace | - | |||||
| 221 | 13/11/2012 | 219 | Compra materiales de oficina con cargo a SPS | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 41930 | Soc. Com. Abacomp Ltda. | 76.059.327-3 | Ver enlace | - | |||||
| 222 | 13/11/2012 | 220 | Compra pendones con cargo a Acción Familia | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 25000 | Imprenta Rasmussen Ltda. | 79,866,170-1 | Ver enlace | - | |||||
| 223 | 15/11/2012 | 221 | Compra de galletas, café, azúcar con cargo a FNDR Emprende | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 11890 | Peña | Torres | María | 6,848,885-0 | Ver enlace | - | |||
| 224 | 15/11/2012 | 222 | Compra pendones con cargo a Acción Comunidad | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 40000 | Imprenta Rasmussen Ltda. | 79,866,885-0 | Ver enlace | - | |||||
| 225 | 19/11/2012 | 223 | Arriendo de Salón con cargo a SPS | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 110000 | Morales | Urrutia | Katherine | 16,964,660-0 | Ver enlace | - | |||
| 226 | 15/11/2012 | 224 | Compra de galletas, café, azúcar con cargo a FNDR Emprende | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 14430 | Peña | Torres | María | 6,848,885-0 | Ver enlace | - | |||
| 227 | 20/11/2012 | 225 | Traslado de camioneta fiscal chevrolet con cargo a Presupuesto | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 87500 | Transbordadora Broom | 82,074,900-6 | Ver enlace | - | |||||
| 228 | 20/11/2012 | 226 | Compra petroleo camionet fiscal cargo Presupuesto | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 40860 | Zanetti | Turina | Hernán | 7,170,707-6 | Ver enlace | - | |||
| 229 | 20/11/2012 | 227 | Compra materiales de aseo con cargo a Presupuesto | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 104950 | Peña | Torres | María | 6,848,885-0 | Ver enlace | - | |||
| 230 | 20/11/2012 | 228 | Compra materiales de oficina con cargo a Acción Familia | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 19100 | Muñoz | Jorquera | Teresa | 6,836,704-2 | Ver enlace | - | |||
| 231 | 27/11/2012 | 229 | Compra de galletas, café, azúcar con cargo a FNDR Emprende | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 21150 | Peña | Torres | María | 6,848,885-0 | Ver enlace | - | |||
| 232 | 28/11/2012 | 230 | Compra gas 15 kilos con cargo a Presupuesto | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 12421 | Gasco S. A. | 90,310,000-1 | Ver enlace | - | |||||
| 233 | 05/12/2012 | 231 | Compra micrófonos con cargo a Gobierno en terreno | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 63800 | Antonio Cuevas y Cia. Ltda. | 78.144.630-0 | Ver enlace | - | |||||
| 234 | 05/12/2012 | 232 | Compra bolsas, llaveros con cargo a Chile Seguro | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 97000 | Valenzuela | Hernández | Jacqueline | 12,742,076-9 | Ver enlace | - | |||
| 235 | 05/12/2012 | 233 | Compra materiales oficina con cargo a FNDR Yo Emprendo | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 18300 | Muñoz | Jorquera | Teresa | 6,836,704-2 | Ver enlace | - | |||
| 236 | 05/12/2012 | 234 | Compra vasos, cucharas y otros con cargo a Emprende FNDR | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 12530 | Peña | Torres | María | 6,809,112-8 | Ver enlace | - | |||
| 237 | 05/12/2012 | 235 | Compra de galletas, café, azúcar con cargo a FNDR Emprende | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 19900 | Peña | Torres | María | 6,809,112-8 | Ver enlace | - | |||
| 238 | 07/12/2012 | 236 | Compra gasolina Tucson con cargo a Presupuesto | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 48363 | Zanetti | Turina | Hernán | 7,170,707-6 | Ver enlace | - | |||
| 239 | 07/12/2012 | 237 | Compra pasaje aéreo PW-PA-PW con cargo a Presupuesto | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 65000 | Aerovías Dap | 89,428,000-k | Ver enlace | - | |||||
| 240 | 11/12/2012 | 238 | Compra materiales de aseo con cargo a Presupuesto | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 30630 | Peña | Torres | María | 6,809,112-8 | Ver enlace | - | |||
| 241 | 12/12/2012 | 239 | Servicio de cafetería con cargo a Esposas de pescadores | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 120618 | Martínez | Vallejo | Aníbal | 15,098,340-1 | Ver enlace | - | |||
| 242 | 14/12/2012 | 240 | Servicio de cafetería con cargo a Acción Familia | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 15600 | Martínez | Vallejo | Aníbal | 15,098,340-1 | Ver enlace | - | |||
| 243 | 14/12/2012 | 241 | Hospedaje de coordinadoras con cargo a Esposas de pescadores | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 119000 | Inostroza | Astete | Nelson | 10,305,299-8 | Ver enlace | - | |||
| 244 | 14/12/2012 | 242 | Servicio de banquetería con cargo a Gobierno en Terreno | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 103000 | Palacios | Canales | Angélica | 11,624,094-7 | Ver enlace | - | |||
| 245 | 14/12/2012 | 243 | Compra bebidas y alimentación con cargo a Gobierno en Terreno | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 89560 | Peña | Torres | María | 6,809,112-8 | Ver enlace | - | |||
| 246 | 14/12/2012 | 244 | Compra de galletas, café, azúcar con cargo a Gobierno en Terreno | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 107760 | Soc. Gaete y Navarrete y Cía. Ltda. | 76,070,679-5 | Ver enlace | - | |||||
| 247 | 17/12/2012 | 245 | Hospedaje de coordinadoras con cargo a Esposas de pescadores | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 119000 | Inostroza | Astete | Nelson | 10,305,299-8 | Ver enlace | - | |||
| 248 | 17/12/2012 | 246 | Arriendo Gimnasio Naval con Cargo a Chile Seguro | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 115000 | Delegación Bienestar Armada | 61,102,137-2 | Ver enlace | - | |||||
| 249 | 17/12/2012 | 247 | Compra copas y medallas permiación con cargo a Chile Seguro | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 111400 | Antonio Cuevas y Cia. Ltda. | 78,144,630-0 | Ver enlace | - | |||||
| 250 | 18/12/2012 | 248 | Reparación camioneta con cargo a presupuesto | 01/01/2012 | 31/12/2012 | pesos | 49037 | Divemotor S.A. | 79,725,750-0 | Ver enlace | - |
