| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 15/10/2019 | Orden de Compra N° 17384 | Adquisición canastas alimentos | 15/10/2019 | 15/10/2019 | Pesos | 73900 | Oyarzo | Mansilla | Victor | 6.465.432-2 | Ver enlace | - | |||
| 202 | 15/10/2019 | Orden de Compra N° 17385 | Adquisición pañales | 15/10/2019 | 15/10/2019 | Pesos | 126501 | Farmaceútica Chiloé Ltda. | 76.995.330-2 | Ver enlace | - | |||||
| 203 | 15/10/2019 | Orden de Compra N° 17386 | Adquisición materiales construcción | 15/10/2019 | 15/10/2019 | Pesos | 135000 | Maderas de Exportación Dos S.A. | 76.400.248-2 | Ver enlace | - | |||||
| 204 | 15/10/2019 | Orden de Compra N° 17387 | Adquisición pañales | 15/10/2019 | 15/10/2019 | Pesos | 112500 | Farmaceútica Chiloé Ltda. | 76.995.330-2 | Ver enlace | - | |||||
| 205 | 15/10/2019 | Orden de Compra N° 17388 | Servicio Telefonia Celular | 01/09/2019 | 30/09/2019 | Pesos | 357080 | Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | 96.806.980-2 | Ver enlace | - | |||||
| 206 | 16/10/2019 | Orden de Compra N° 17389 | Adquis.cerradura acceso principal | 16/10/2019 | 16/10/2019 | Pesos | 37500 | Vera | Gomez | Marco | 11.717.670-3 | Ver enlace | - | |||
| 207 | 17/10/2019 | Orden de Compra N° 17390 | Adquis. Pasajes | 18/10/2019 | 18/10/2019 | Pesos | 13000 | Transportes Cruz del Sur Ltda. | 80.983.500-6 | Ver enlace | - | |||||
| 208 | 22/10/2019 | Orden de Compra N° 17391 | Adquis.pintura y otros materiales | 22/10/2019 | 22/10/2019 | Pesos | 34690 | Vera | Gomez | Marco | 11.717.670-3 | Ver enlace | - | |||
| 209 | 23/10/2019 | Orden de Compra N° 17392 | Adquis.candado | 23/10/2019 | 23/10/2019 | Pesos | 19200 | Vera | Gomez | Marco | 11.717.670-3 | Ver enlace | - | |||
| 210 | 23/10/2019 | Orden de Compra N° 17393 | Servicio Transbordo Vehículos | 01/09/2019 | 30/09/2019 | Pesos | 26400 | Transporte Maritimo Chiloé Aysen S.A. | 84.554.900-1 | Ver enlace | - | |||||
| 211 | 23/10/2019 | Orden de Compra N° 17394 | Reparac. Varias ofic. Gobernación | 23/10/2019 | 23/10/2019 | Pesos | 146370 | Alvarez | Cárcamo | Marco Aurelio | 8.892.711-7 | Ver enlace | - | |||
| 212 | 04/11/2019 | Orden de Compra N° 17395 | Servicio aseo oficinas | 01/11/2019 | 30/11/2019 | Pesos | 369600 | Lara | Saavedra | Julia Inés | 9.999.708-7 | Ver enlace | - | |||
| 213 | 04/11/2019 | Orden de Compra N° 17396 | Servicio de arriendo repetidora | 01/11/2019 | 30/11/2019 | Pesos | 26122 | Ulloa | Gallardo | Humberto Renato | 4.838.163-4 | Ver enlace | - | |||
| 214 | 04/11/2019 | Orden de Compra N° 17397 | Servicio Aseo Areas Comunes | 01/11/2019 | 30/11/2019 | Pesos | 102355 | Loaiza | Loaiza | Nelson | 12.716.574-2 | Ver enlace | - | |||
| 215 | 04/11/2019 | Orden de Compra N° 17398 | Adquisicion timbre | 04/11/2019 | 04/11/2019 | Pesos | 35700 | Librería Libros Sur Ltda. | 77.469.260-6 | Ver enlace | - | |||||
| 216 | 04/11/2019 | Orden de Compra N° 17399 | Servicio Transbordo Vehículos | 01/10/2019 | 31/10/2019 | Pesos | 5000 | Sociedad Transporte Marítimos Man-Pue y Cia. Ltda. | 78.458.510-7 | Ver enlace | - | |||||
| 217 | 08/11/2019 | Orden de Compra N° 17400 | Adquisición materiales construcción | 08/11/2019 | 08/11/2019 | Pesos | 100760 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Ver enlace | - | |||||
| 218 | 11/11/2019 | Orden de Compra N° 17401 | Adquisición materiales construcción | 11/11/2019 | 11/11/2019 | Pesos | 87250 | Navarro | Saldivia | Nibaldo | 9.024.651-8 | Ver enlace | - | |||
| 219 | 11/11/2019 | Orden de Compra N° 17402 | Adquisición materiales construcción | 11/11/2019 | 11/11/2019 | Pesos | 71200 | Vera | Gomez | Marco | 11.717.670-3 | Ver enlace | - | |||
| 220 | 11/11/2019 | Orden de Compra N° 17403 | Adquisición materiales construcción | 11/11/2019 | 11/11/2019 | Pesos | 60210 | Comercial Diten Limitada | 76.013.690-5 | Ver enlace | - | |||||
| 221 | 11/11/2019 | Orden de Compra N° 17404 | Adquisición canastas alimentos | 11/11/2019 | 11/11/2019 | Pesos | 36950 | Oyarzo | Mansilla | Victor | 6.465.432-2 | Ver enlace | - | |||
| 222 | 12/11/2019 | Orden de Compra N° 17405 | Adquisición estufa a gas | 12/11/2019 | 12/11/2019 | Pesos | 84990 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Ver enlace | - | |||||
| 223 | 12/11/2019 | Orden de Compra N° 17406 | Adquisición canastas alimentos | 12/11/2019 | 12/11/2019 | Pesos | 36950 | Oyarzo | Mansilla | Victor | 6.465.432-2 | Ver enlace | - | |||
| 224 | 12/11/2019 | Orden de Compra N° 17407 | Adquisición canastas alimentos | 12/11/2019 | 12/11/2019 | Pesos | 36950 | Oyarzo | Mansilla | Victor | 6.465.432-2 | Ver enlace | - | |||
| 225 | 12/11/2019 | Orden de Compra N° 17408 | Adquisición materiales construcción | 12/11/2019 | 12/11/2019 | Pesos | 82250 | Navarro | Saldivia | Nibaldo | 9.024.651-8 | Ver enlace | - | |||
| 226 | 13/11/2019 | Orden de Compra N° 17409 | Adquisición canastas alimentos | 13/11/2019 | 13/11/2019 | Pesos | 36950 | Oyarzo | Mansilla | Victor | 6.465.432-2 | Ver enlace | - | |||
| 227 | 13/11/2019 | Orden de Compra N° 17410 | Adquisición sala de baño | 13/11/2019 | 13/11/2019 | Pesos | 120000 | Navarro | Saldivia | Nibaldo | 9.024.651-8 | Ver enlace | - | |||
| 228 | 13/11/2019 | Orden de Compra N° 17411 | Adquisición materiales construcción | 13/11/2019 | 13/11/2019 | Pesos | 70500 | Navarro | Saldivia | Nibaldo | 9.024.651-8 | Ver enlace | - | |||
| 229 | 13/11/2019 | Orden de Compra N° 17412 | Adquisición materiales construcción | 13/11/2019 | 13/11/2019 | Pesos | 82280 | Navarro | Saldivia | Nibaldo | 9.024.651-8 | Ver enlace | - | |||
| 230 | 14/11/2019 | Orden de Compra N° 17413 | Adquisición materiales construcción | 14/11/2019 | 14/11/2019 | Pesos | 107760 | Navarro | Saldivia | Nibaldo | 9.024.651-8 | Ver enlace | - | |||
| 231 | 14/11/2019 | Orden de Compra N° 17414 | Adquisición materiales construcción | 14/11/2019 | 14/11/2019 | Pesos | 29950 | Vera | Gomez | Marco | 11.717.670-3 | Ver enlace | - | |||
| 232 | 19/11/2019 | Orden de Compra N° 17415 | Adquisic. Insumos Talleres | 19/11/2019 | 19/11/2019 | Pesos | 108210 | Sociedad Comercial Isla Ltda. | 76.766.240-8 | Ver enlace | - | |||||
| 233 | 19/11/2019 | Orden de Compra N° 17416 | Servicio Transbordo Vehículos | 01/10/2019 | 31/10/2019 | Pesos | 12900 | Naviera Cruz del Sur Ltda. | 86.894.500-1 | Ver enlace | - | |||||
| 234 | 19/11/2019 | Orden de Compra N° 17417 | Servicio Telefonia Fija | 01/10/2019 | 31/10/2019 | Pesos | 576155 | Telefonica del Sur | 90.299.000-3 | Ver enlace | - | |||||
| 235 | 19/11/2019 | Orden de Compra N° 17418 | Servicio Telefonia Celular | 01/10/2019 | 31/10/2019 | Pesos | 357080 | Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | 96.806.980-2 | Ver enlace | - | |||||
| 236 | 19/11/2019 | Orden de Compra N° 17419 | Servicio arriendo focopiadora | 01/10/2019 | 31/10/2019 | Pesos | 95096 | Jara | Cortes | Juan Ricardo | 9.458.959-2 | Ver enlace | - | |||
| 237 | 22/11/2019 | Orden de Compra N° 17420 | Servicio arriendo focopiadora | 01/11/2019 | 22/11/2019 | Pesos | 86891 | Jara | Cortes | Juan Ricardo | 9.458.959-2 | Ver enlace | - | |||
| 238 | 22/11/2019 | Orden de Compra N° 17421 | Servicio Transbordo Vehículos | 01/10/2019 | 30/10/2019 | Pesos | 39600 | Transporte Maritimo Chiloé Aysen S.A. | 84.554.900-1 | Ver enlace | - | |||||
| 239 | 25/11/2019 | Orden de Compra N° 17422 | Traslado Funcionarios | 27/11/2019 | 27/11/2019 | Pesos | 60000 | Rogel | Nuñez | Manuel | 9.335.139-8 | Ver enlace | - | |||
| 240 | 27/11/2019 | Orden de Compra N° 17423 | Adquisic. Utiles escritorios | 27/11/2019 | 27/11/2019 | Pesos | 52800 | Sociedad Hector Moran e Hijos Ltda. | 76.421.770-5 | Ver enlace | - | |||||
| 241 | 28/11/2019 | Orden de Compra N° 17424 | Servico corte pasto y retiro maleza | 28/11/2019 | 28/11/2019 | Pesos | 47600 | Alvarez | Carcamo | Marco | 8.892.711-7 | Ver enlace | - | |||
| 242 | 02/12/2019 | Orden de Compra N° 17425 | Servicio aseo oficinas | 01/12/2019 | 31/12/2019 | Pesos | 369600 | Lara | Saavedra | Julia Inés | 9.999.708-7 | Ver enlace | - | |||
| 243 | 02/12/2019 | Orden de Compra N° 17426 | Servicio de arriendo repetidora | 01/12/2019 | 31/12/2019 | Pesos | 26122 | Ulloa | Gallardo | Humberto Renato | 4.838.163-4 | Ver enlace | - | |||
| 244 | 02/12/2019 | Orden de Compra N° 17427 | Servicio Aseo Areas Comunes | 01/12/2019 | 31/12/2019 | Pesos | 102355 | Loaiza | Loaiza | Nelson | 12.716.574-2 | Ver enlace | - | |||
| 245 | 02/12/2019 | Orden de Compra N° 17428 | Montaje, Alineam. Y balanceo Neum. | 02/12/2019 | 02/12/2019 | Pesos | 55003 | Jasa S.A. | 76.646.610-9 | Ver enlace | - | |||||
| 246 | 02/12/2019 | Orden de Compra N° 17429 | Servicio Telefonia Fija | 01/11/2019 | 30/11/2019 | Pesos | 578574 | Telefonica del Sur | 90.299.000-3 | Ver enlace | - | |||||
| 247 | 10/12/2019 | Orden de Compra N° 17430 | Servicio Telefonia Celular | 01/11/2019 | 30/11/2019 | Pesos | 363020 | Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | 96.806.980-2 | Ver enlace | - | |||||
| 248 | 18/12/2019 | Orden de Compra N° 17431 | Adquisic. Insumos talleres | 18/12/2019 | 18/12/2019 | Pesos | 114390 | Soc. Com. Quentol Ltda. | 76.414.338-8 | Ver enlace | - | |||||
| 249 | 19/12/2019 | Orden de Compra N° 17432 | Servicio arriendo focopiadora | 01/12/2019 | 19/12/2019 | Pesos | 111502 | Jara | Cortes | Juan Ricardo | 9.458.959-2 | Ver enlace | - | |||
| 250 | 20/12/2019 | Orden de Compra N° 17433 | Adquisic. Insumos talleres | 20/12/2019 | 20/12/2019 | Pesos | 61930 | Soc. Com. Isla Ltda. | 76.766.240-8 | Ver enlace | - |
