| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 17/11/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007292 | Insumo Gobernacion | 17/11/2014 | 17/11/2014 | peso | 104,320 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 202 | 18/11/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007293 | Materiales de limpieza HYUNDAI TUCSON DPWC-93 | 18/11/2014 | 18/11/2014 | peso | 70,750 | Ulloa Hnos y cia ltda | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 203 | 19/11/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007294 | 2 Tinta Brother esta Gobernacion | 19/11/2014 | 19/11/2014 | peso | 31,800 | Inversiones San Cristobal Ltda | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 204 | 19/11/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007295 | 15 Pasajes Angol Temuco Esta Gob. | 19/11/2014 | 19/11/2014 | peso | 105,000 | Empresa de Buses Bio-Bio ltda | 79.510.320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 205 | 20/11/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007296 | Compra de Tintas Depto Adm y Finanzas | 20/11/2014 | 20/11/2014 | peso | 27,600 | PC Click | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 206 | 21/11/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007297 | 1 Microfono Alambrico Prog. Gobierno en Terreno | 21/11/2014 | 21/11/2014 | peso | 11,900 | Inversiones San Cristobal Ltda | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 207 | 24/11/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007298 | Según Catizacion Adjunta | 24/11/2014 | 24/11/2014 | peso | 102,250 | Alvarez | Montanarez | Sonia | 5.683.970-k | Ver enlace | - | |||
| 208 | 26/11/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007299 | Cotizacion Albergue | 26/11/2014 | 26/11/2014 | peso | 101,510 | Pacheco | Hernandez | Ricardo | 8.796.252-0 | Ver enlace | - | |||
| 209 | 26/11/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007300 | Compras Albergue | 26/11/2014 | 26/11/2014 | peso | 110,000 | Yanine e Hijos | Miguel | 81.566.300-4 | Ver enlace | - | ||||
| 210 | 27/11/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007301 | 1 Hervidor de Agua Albergue | 27/11/2014 | 27/11/2014 | peso | 52,000 | Comercial Rossso | 76.156.623-8 | Ver enlace | - | |||||
| 211 | 27/11/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007302 | Compras de Albergue | 27/11/2014 | 27/11/2014 | peso | 77,884 | Sodimac s.a | 96.792.430-k | Ver enlace | - | |||||
| 212 | 27/11/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007303 | Compras de Albergue | 27/11/2014 | 27/11/2014 | peso | 50,000 | Yanine e Hijos | Miguel | 81.566.300-4 | Ver enlace | - | ||||
| 213 | 27/11/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007304 | 90 Kilo de Pan Albergue | 27/11/2014 | 27/11/2014 | peso | 89,100 | Peso | Salazar | Laura | 10.685.115-8 | Ver enlace | - | |||
| 214 | 02/12/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007305 | Mantencion de camioneta Nissan FJRG-24 | 02/12/2014 | 02/12/2014 | peso | 40,700 | Com.Nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 215 | 02/12/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007307 | 20 Afiches Progrma GET | 02/12/2014 | 02/12/2014 | peso | 40,000 | Quintana | Flores | Williams | 5.717.558-3 | Ver enlace | - | |||
| 216 | 03/12/2014 | ORDEN DE COMPRA N°007308 | 9 Anillados Gobernacion Malleco | 03/12/2014 | 03/12/2014 | peso | 6,550 | Inostroza | Dominguez | Juan Pablo | 12.562.741-2 | Ver enlace | - | |||
| 217 | 04/12/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007309 | Insumo Gobernacion | 04/12/2014 | 04/12/2014 | peso | 49,460 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 218 | 04/12/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007310 | 1 Fumigacion intalaciones del C.F.I | 04/12/2014 | 04/12/2014 | peso | 79,600 | Braum | Iturra | Cecil | 5.568.515-0 | Ver enlace | - | |||
| 219 | 04/12/2014 | ORDEN DE COMPRA N°007311 | 1Fumigacion Instalaciones C.F.L | 04/12/2014 | 04/12/2014 | peso | 66,800 | Braum | Iturra | Cecil | 5.568.515-0 | Ver enlace | - | |||
| 220 | 04/12/2014 | ORDEN DE COMPRA N°007312 | 1 Macho Volante C.F.P.H | 04/12/2014 | 04/12/2014 | peso | 5,076 | Sodimac s.a | 96.792.450-k | Ver enlace | - | |||||
| 221 | 09/12/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007314 | insumo Gob. Malleco | 09/12/2014 | 09/12/2014 | peso | 34,250 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 222 | 10/12/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007315 | 1 Memoria Micro sd Esta Gob. | 10/12/2014 | 10/12/2014 | peso | 12,900 | Inversiones San Cristobal Ltda | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 223 | 10/12/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007316 | 1 Mantencion de Tucson Hyundai Tucson DP WC-93 Esta Gob | 10/12/2014 | 10/12/2014 | peso | 40,400 | Ulloa Hnos y Cia Ltda | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 224 | 15/12/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007320 | 1 Suscripcion Diario Austral Esta Gob. | 15/12/2014 | 15/12/2014 | peso | 95,900 | Soc.Periodista Araucania S.A | 87.778.800-8 | Ver enlace | - | |||||
| 225 | 16/12/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007321 | Utiles de Aseo Esta Gob. | 16/12/2014 | 16/12/2014 | peso | 25,040 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 226 | 17/12/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007322 | 1 Pendrive Of.de Contab.y Finanzas | 17/12/2014 | 17/12/2014 | peso | 11,900 | Inversiones San Cristobal Ltda | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 227 | 17/12/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007324 | 4 Tintas Esta Gob. | 17/12/2014 | 17/12/2014 | peso | 59,870 | Saavedra | San Martin | Jose | 8.032.792-7 | Ver enlace | - | |||
| 228 | 19/12/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007329 | insumo de casa tutelada | 19/12/2014 | 19/12/2014 | peso | 120,066 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 229 | 19/12/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007329 | 17 Almohadas | 19/12/2014 | 19/12/2014 | peso | 48,790 | Sodimac s.a | 96.792.430-k | Ver enlace | - | |||||
| 230 | 23/12/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007330 | Servicio de Mantencion casa tutelada | 23/12/2014 | 23/12/2014 | peso | 89,250 | Muñoz | Fuentes | David | 10.976.232-6 | Ver enlace | - | |||
| 231 | 23/12/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007331 | 3 cajas de clip magnetico | 23/12/2014 | 23/12/2014 | peso | 3,790 | Com San Martin ltda | 76,330,676-3 | Ver enlace | - | |||||
| 232 | 29/12/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007332 | 3 Banderas esta Gobernacion | 29/12/2014 | 29/12/2014 | peso | 26,700 | Yanine e Hijos | Miguel | 81.566.300-4 | Ver enlace | - | ||||
| 233 | 29/12/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007333 | 1 Servicio de Publicacion Programa SPS | 29/12/2014 | 29/12/2014 | peso | 105,000 | Venegas | Alarcon | Luis Hernan | 76.358.482-8 | Ver enlace | - | |||
| 234 | 29/12/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007334 | 1 Servicio de Publicacion Programa SPS | 29/12/2014 | 29/12/2014 | peso | 100,000 | Quintana | Flores | Williams | 5.717.558-3 | Ver enlace | - | |||
| 235 | 30/12/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007335 | 6 Jgos de sabanas 3 frazadas | 30/12/2014 | 30/12/2014 | peso | 60,000 | Yanine e Hijos | Miguel | 81.566.300-4 | Ver enlace | - |
