| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 29/06/2012 | ORDEN DE COMPRA Nº6574 | 30 Tarjetas Reloj Control | 29/06/2012 | 29/06/2012 | peso | 14.700 | Coche | Loncon | Segundo | 8,080,257/9 | Ver enlace | - | |||
| 202 | 03/07/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6575 | 40 Lts. De Gasol. 95 oct | 03/07/2012 | 03/07/2012 | peso | 32.440 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 203 | 03/07/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6576 | Mantención Impresora | 03/07/2012 | 03/07/2012 | peso | 17.850 | San Martín | Rosales | Wladimir | 5,761,457-9 | Ver enlace | - | |||
| 204 | 03/07/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6577 | Articulos varios, CF. Pino Hachado | 03/07/2012 | 03/07/2012 | peso | 131.820 | Com. Jaime Antonio S.A. | 76,773,200-7 | Ver enlace | - | |||||
| 205 | 04/07/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6579 | 36 Lts. De Petroleo | 04/07/2012 | 04/07/2012 | peso | 21.384 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 206 | 05/07/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6581 | 20 lts. Gasol. 95 Oct. | 05/07/2012 | 05/07/2012 | peso | 16.220 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 207 | 05/07/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6582 | 2 recargas de extintores | 05/07/2012 | 05/07/2012 | peso | 30.000 | Vera | Jara | Ma. Patricia | 7,617,622-1 | Ver enlace | - | |||
| 208 | 05/07/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6583 | polietileno y cordel | 05/07/2012 | 05/07/2012 | peso | 11.790 | Alejandro Cifuentes y Cía. Ltda. | 78,091,660-5 | Ver enlace | - | |||||
| 209 | 06/07/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6584 | 50 Lts. De Gasol. 95 oct. | 06/07/2012 | 06/07/2012 | peso | 40.150 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 210 | 06/07/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6585 | 4450 fotocopias | 06/07/2012 | 06/07/2012 | peso | 111.259 | Inostroza | Dominguez | Juan P. | 12,562,741-2 | Ver enlace | - | |||
| 211 | 09/07/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6586 | 50 Lts. De Gasol. 95 Oct. | 09/07/2012 | 09/07/2012 | peso | 40.150 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 212 | 10/07/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6587 | 1 carga de gas, 15 kls. CHISOL | 10/07/2012 | 10/07/2012 | peso | 15.900 | Ramirez | Perez | Juan | 8,835,478-8 | Ver enlace | - | |||
| 213 | 10/07/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6588 | 05 kuchen | 10/07/2012 | 10/07/2012 | peso | 20.000 | Olave | Reyes | Aduardo | 7,733,225-1 | Ver enlace | - | |||
| 214 | 11/07/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6589 | 40 Lts. De gasol. 95 oct. | 11/07/2012 | 11/07/2012 | peso | 32.120 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 215 | 11/07/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6590 | 30 Lts. De Petroleo | 11/07/2012 | 11/07/2012 | peso | 18.030 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 216 | 12/07/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6591 | 40 Lts. De Gasol. 95 oct. | 12/07/2012 | 12/07/2012 | peso | 32.120 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 217 | 12/07/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6592 | 1 Mini Switch | 12/07/2012 | 12/07/2012 | peso | 9.900 | Inversiones San Cristobal Ltda. | 76,100,240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 218 | 12/07/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6593 | 50 Lts. De gasol. 95 oct. | 12/07/2012 | 12/07/2012 | peso | 40.050 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 219 | 13/07/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6594 | 40 Lts. De Gasol. 95 Oct. | 13/07/2012 | 13/07/2012 | peso | 32.040 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 220 | 13/07/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6595 | 30 Lts. De Petroleo | 13/07/2012 | 13/07/2012 | peso | 18.090 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 221 | 13/07/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6597 | 1 Servicio de Lavado Int. Y Ext. Vehículo | 13/07/2012 | 13/07/2012 | peso | 7.000 | Soc. Com. Arellanos Hnos. S.A. | 76,699,450-4 | Ver enlace | - | |||||
| 222 | 13/07/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6598 | Artíclos de aseo esta Gob. | 13/07/2012 | 13/07/2012 | peso | 12.590 | Schwarzenberg | Klahn | Erika | 7,148,980-9 | Ver enlace | - | |||
| 223 | 17/07/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6599 | 15 Lts. De Gasol. 95 Oct. | 17/07/2012 | 13/07/2012 | peso | 12.015 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 224 | 17/07/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6600 | 35 Lts. De Petroleo | 17/07/2012 | 17/07/2012 | peso | 21.105 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 225 | 18/07/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6601 | 1 Servicio de Mantención Hyundai T. DPWC | 18/07/2012 | 18/07/2012 | peso | 80.336 | Electro Diesel Ltda. | 81,289,300-9 | Ver enlace | - | |||||
| 226 | 18/07/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6602 | 30 Lts de Gasol. 95 oct | 18/07/2012 | 18/07/2012 | peso | 24.030 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 227 | 18/07/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6603 | 08 Mascarillas y Guantes Quirurgicos (albergue) | 18/07/2012 | 18/07/2012 | peso | 8.100 | Valenzuela | Ramírez | Dolores I. | 7,087,659-0 | Ver enlace | - | |||
| 228 | 18/07/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6604 | artículos de aseo, (Albergue) | 18/07/2012 | 18/07/2012 | peso | 20.150 | Schwarzenberg | Klahn | Erika | 7,148,980-9 | Ver enlace | - | |||
| 229 | 19/08/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6605 | 1 talonario de Prepago (Peajes) | 19/07/2012 | 19/07/2012 | peso | 100.000 | Ruta de la Araucanía Soc. Consecionaria S.A. | 96,869,650-5 | Ver enlace | - | |||||
| 230 | 19/07/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6606 | 50 Lts. De Gasol. 95 Oct. | 19/07/2012 | 19/07/2012 | peso | 40.050 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 231 | 20/07/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6608 | 15 Lts. De Gasol. 95 Oct. | 20/07/2012 | 20/07/2012 | peso | 12.240 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 232 | 20/07/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6609 | Servicio de Publicidad GET | 20/07/2012 | 20/07/2012 | peso | 59.500 | Isla | Olivares | Lorna | 6,048,195-4 | Ver enlace | - | |||
| 233 | 20/07/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6610 | Servicio de Reparación cubrepisos y coñon estufa | 20/07/2012 | 20/07/2012 | peso | 20.500 | Martínez | Vargas | Jaime | 10,527,387-8 | Ver enlace | - | |||
| 234 | 20/07/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6614 | artículos de aseo, (Albergue) | 20/07/2012 | 20/07/2012 | peso | 27.460 | Schwarzenberg | Klahn | Erika | 7,148,980-9 | Ver enlace | - | |||
| 235 | 24/07/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6615 | 40 Lts. De gasol. 95 oct. | 24/07/2012 | 24/07/2012 | peso | 32.640 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 236 | 25/07/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6616 | 35 Lts. De Petroleo | 25/07/2012 | 25/07/2012 | peso | 28.560 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 237 | 26/07/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6617 | 45 Lts. De Gasol. 95 Oct. | 26/07/2012 | 26/07/2012 | peso | 36.720 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 238 | 26/07/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6618 | 1 carga de gas, 15 kls. CHISOL | 26/07/2012 | 26/07/2012 | peso | 17.200 | Ramirez | Perez | Juan | 8,835,478-8 | Ver enlace | - | |||
| 239 | 26/07/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6620 | 34 lts. De petroleo | 28/06/2012 | 28/06/2012 | peso | 20.400 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 240 | 27/07/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6621 | colaciones y churrascos (G. de Rep.) | 27/07/2012 | 27/07/2012 | peso | 153.600 | Soc. Com. Pincetti Valenzuela | 76,035,744-8 | Ver enlace | - | |||||
| 241 | 30/07/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6623 | 1 Servicio de Lavado Ext. Vehículo | 30/07/2012 | 30/07/2012 | peso | 3.500 | Soc. Com. Arellanos Hnos. S.A. | 76,699,450-4 | Ver enlace | - | |||||
| 242 | 30/07/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6626 | 20 lts. Gasol. 95 Oct. | 30/07/2012 | 30/07/2012 | peso | 16.320 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 243 | 30/07/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6627 | materiales de aseo, Albergue | 30/07/2012 | 30/07/2012 | peso | 12.890 | Schwarzenberg | Klahn | Erika | 7,148,980-9 | Ver enlace | - | |||
| 244 | 31/07/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6629 | lavado int. Y ext. Hyundai T. DPWC-93 | 31/07/2012 | 31/07/2012 | peso | 7.000 | Soc. Com. Arellanos Hnos. S.A. | 76,699,450-4 | Ver enlace | - | |||||
| 245 | 31/07/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6630 | 30 Lts. De Petroleo | 31/07/2012 | 31/07/2012 | peso | 18.540 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 246 | 03/08/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6633 | 40 Lts. De Gasol. 95 oct | 03/08/2012 | 03/08/2012 | peso | 28.735 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 247 | 03/08/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6636 | Reparación Impresora | 03/08/2012 | 03/08/2012 | peso | 17.850 | San Martín | Rosales | Wladimir | 5,761,457-9 | Ver enlace | - | |||
| 248 | 03/08/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6639 | Servicio de fotocopiado | 03/08/2012 | 03/08/2012 | peso | 47.504 | Inostroza | Dominguez | Juan P. | 12,562,741-2 | Ver enlace | - | |||
| 249 | 13/08/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6641 | 1 carga de gas, 15 kls. CHISOL | 13/08/2012 | 13/08/2012 | peso | 17.200 | Ramirez | Perez | Juan | 8,835,478-8 | Ver enlace | - | |||
| 250 | 13/08/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6642 | Articulos de Oficina GET | 13/08/2012 | 13/08/2012 | peso | 39.000 | Soc. Com. Y Distrib. Clee Ltda. | 76,150,880-6 | Ver enlace | - |
