| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/06/2010 | 624977 | Pago correspondiente Franqueo | 08/06/2010 | 08/06/2010 | Pesos | 14.855 | Empresa de Correos de Chile | 60.503.000-9 | (*) | (*) | |||||
| 2 | 09/06/2010 | 625264 | Pago correspondiente a consumo de Electricidad | 09/06/2010 | 09/06/2010 | Pesos | 218.600 | CGE Distribuidora S.A. | 99.513.400-4 | (*) | (*) | |||||
| 3 | 09/06/2010 | 625318 | Pago correspondiente a Servicio de Lavado de Manteles de esta Gobernación | 09/06/2010 | 09/06/2010 | Pesos | 9.000 | Morales | Castillo | Jorge Antonio | 10.424.189-1 | (*) | (*) | |||
| 4 | 09/06/2010 | 625339 | Pago correspondiente a confección de Insignias Institucionales Gobierno de Chile | 09/06/2010 | 09/06/2010 | Pesos | 39.000 | Fuentes | Pincheira | Bella Elcira | 11.564.359-2 | (*) | (*) | |||
| 5 | 15/06/2010 | 626479 | Pago correspondiente a Recarga Tarjeta Peaje para los Vehículos de esta Gobernación | 15/06/2010 | 15/06/2010 | Pesos | 50.000 | Talca-Chillán Sociedad Concesionaria S.A. | 96.787.910-K | (*) | (*) | |||||
| 6 | 16/06/2010 | 626934 | Pago correspondiente a Servicio Telefónico de esta Gobernación | 16/06/2010 | 16/06/2010 | Pesos | 79.475 | Telefónica Moviles Chile S.A. | 87.845.500-2 | (*) | (*) | |||||
| 7 | 21/06/2010 | 627785 | Pago correspondiente a compra de Blackberry Negro para esta Gobernación | 21/06/2010 | 21/06/2010 | Pesos | 90.930 | Entel PCS | 96.806.980-2 | (*) | (*) | |||||
| 8 | 23/06/2010 | 628431 | Pago correspondiente a consumo de agua de esta Gobernación | 23/06/2010 | 23/06/2010 | Pesos | 75.323 | Nuevo Sur S.A. | 96.963.440-6 | (*) | (*) | |||||
| 9 | 30/06/2010 | 630312 | Pago correspondiente a Jardín Infantil hija de Funcionaria de esta Gobernación | 30/06/2010 | 30/06/2010 | Pesos | 144.500 | Paredes | Vega | Claudia Angélica | 10.144.687-5 | (*) | (*) | |||
| 10 | 30/06/2010 | 630886 | Pago correspondiente a Servicio Telefónico de esta Gobernación | 30/06/2010 | 30/06/2010 | Pesos | 91.371 | Entel PCS | 96.806.980-2 | (*) | (*) |
