| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 10/08/2009 | ORDEN DE COMPRA N°179 | Aporte Agua Potable, ORASMI | 10/08/2009 | 10/08/2009 | Peso | 15.000 | Aguas Nuevo Sur | 96.963.440-6 | (*) | - | null | ||||
| 152 | 10/08/2009 | ORDEN DE COMPRA N°180 | Aporte Agua Potable, ORASMI | 10/08/2009 | 10/08/2009 | Peso | 15.000 | Aguas Nuevo Sur | 96.963.440-6 | (*) | - | null | ||||
| 153 | 10/08/2009 | ORDEN DE COMPRA N°181 | Aporte Agua Potable, ORASMI | 10/08/2009 | 10/08/2009 | Peso | 15.000 | Aguas Nuevo Sur | 96.963.440-6 | (*) | - | null | ||||
| 154 | 10/08/2009 | ORDEN DE COMPRA N°182 | Apora para exámen, ORASMI | 10/08/2009 | 10/08/2009 | Peso | 50.000 | Hospital Base de Curicó | 61.606.903-9 | (*) | - | null | ||||
| 155 | 10/08/2009 | ORDEN DE COMPRA N°183 | Adquisición planchas de zinc, ORASMI | 10/08/2009 | 10/08/2009 | Peso | 20.774 | Casa Franco | 80.190.500-5 | (*) | - | null | ||||
| 156 | 10/08/2009 | ORDEN DE COMPRA N°184 | Adquisición planchas de zinc, ORASMI | 10/08/2009 | 10/08/2009 | Peso | 27.200 | Casa Franco | 80.190.500-5 | (*) | - | null | ||||
| 157 | 10/08/2009 | ORDEN DE COMPRA N°185 | Aporte para Arancel, ORASMI | 10/08/2009 | 10/08/2009 | Peso | 40.000 | Universidad de Talca | 70.885.500-6 | (*) | - | null | ||||
| 158 | 10/08/2009 | ORDEN DE COMPRA N°186 | Aporte Agua Potable, ORASMI | 10/08/2009 | 10/08/2009 | Peso | 15.000 | Sarmiencoop Ltda. | 70.240.900-4 | (*) | - | null | ||||
| 159 | 10/08/2009 | ORDEN DE COMPRA N°187 | Aporte Agua Potable, ORASMI | 10/08/2009 | 10/08/2009 | Peso | 15.000 | Sarmiencoop Ltda. | 70.240.900-4 | (*) | - | null | ||||
| 160 | 10/08/2009 | ORDEN DE COMPRA N°188 | Adquisición pañales, ORASMI | 10/08/2009 | 10/08/2009 | Peso | 24.430 | Farmacia Cruz Verde | 89.807.200-2 | (*) | - | null | ||||
| 161 | 10/08/2009 | ORDEN DE COMPRA N°189 | Adquisición Naftears y Oftagen | 10/08/2009 | 10/08/2009 | Peso | 23.760 | Farmacia Cruz Verde | 89.807.200-2 | (*) | - | null | ||||
| 162 | 10/08/2009 | ORDEN DE COMPRA N°190 | Adquisición de zapatos para Colegio, ORASMI | 10/08/2009 | 10/08/2009 | Peso | 19.990 | Farías | Núñez | Rosa | 12.076.048-3 | (*) | - | null | ||
| 163 | 10/08/2009 | ORDEN DE COMPRA N°191 | Adquisición de zapatos para Colegio, ORASMI | 10/08/2009 | 10/08/2009 | Peso | 13.990 | Farías | Núñez | Rosa | 12.076.048-3 | (*) | - | null | ||
| 164 | 10/08/2009 | ORDEN DE COMPRA N°192 | Aporte para camarote, ORASMI | 10/08/2009 | 10/08/2009 | Peso | 50.000 | Villacura | Omar | 76.013.777-4 | (*) | - | null | |||
| 165 | 10/08/2009 | ORDEN DE COMPRA N°193 | Contratación amplificación para Programa Gobierno + Cerca, Comuna de Romeral | 10/08/2009 | 10/08/2009 | Peso | 70.000 | Llantén | Olivares | Marcelo | 12.420.819-K | (*) | - | null | ||
| 166 | 11/08/2009 | ORDEN DE COMPRA N°194 | 4 Recargas Toners | 11/08/2009 | 11/08/2009 | Peso | 94.000 | López | José Luis | 8.788.324-8 | (*) | - | null | |||
| 167 | 12/08/2009 | ORDEN DE COMPRA N°196 | Adquisición de textos jurídicos para Gobernación | 12/08/2009 | 12/08/2009 | Peso | 107.600 | Sociedad Editorial Metropolitana Ltda. | 78.727.750-8 | (*) | - | null | ||||
| 168 | 12/08/2009 | ORDEN DE COMPRA N°197 | Adquisición 5 paquetes de pañales, ORASMI | 12/08/2009 | 12/08/2009 | Peso | 14.450 | Farmacia Cruz Verde | 89.807.200-2 | (*) | - | null | ||||
| 169 | 12/08/2009 | ORDEN DE COMPRA N°198 | Adquisición 2 tarros de Nan, ORASMI | 12/08/2009 | 12/08/2009 | Peso | 26.850 | Farmacia Cruz Verde | 89.807.200-2 | (*) | - | null | ||||
| 170 | 12/08/2009 | ORDEN DE COMPRA N°199 | Adquisición 3 frazadas, ORASMI | 12/08/2009 | 12/08/2009 | Peso | 23.970 | Casa Franco | 80.190.500-5 | (*) | - | null | ||||
| 171 | 14/08/2009 | ORDEN DE COMPRA N°200 | Adquisición de 10 tintas Epson 117 TX105 | 14/08/2009 | 14/08/2009 | Peso | 55.900 | Avendaño Hermanos | 78.755.680-0 | (*) | - | null | ||||
| 172 | 14/08/2009 | ORDEN DE COMPRA N°201 | Contratación servicio de Coctail Cuenta Pública de Gobernación e Intendencia | 14/08/2009 | 14/08/2009 | Peso | 120.000 | Cerda | Paula | 14.581.985-7 | (*) | - | null | |||
| 173 | 18/08/2009 | ORDEN DE COMPRA N°202 | Contratación 5 mantenciones Equipos Aire Acondicionado de Gobernación | 18/08/2009 | 18/08/2009 | Peso | 105.000 | Comercial CPR Limitada | 76.005.192-6 | (*) | - | null | ||||
| 174 | 18/08/2009 | ORDEN DE COMPRA N°203 | Adquisición materiales para actividad Chile Solidario | 18/08/2009 | 18/08/2009 | Peso | 14.150 | Librería Mehme | 11.762.291-6 | (*) | - | null | ||||
| 175 | 26/08/2009 | ORDEN DE COMPRA N°204 | Aporte Insumos quirúrgicos, ORASMI | 26/08/2009 | 26/08/2009 | Peso | 50.000 | Comercial Kendal | 77.237.150-0 | (*) | - | null | ||||
| 176 | 27/08/2009 | ORDEN DE COMPRA N°205 | 16 Colaciones para actividad de inauguración Previene Sagrada Familia, CONACE | 27/08/2009 | 27/08/2009 | Peso | 35.200 | Stilo | 6.145.328-8 | (*) | - | null | ||||
| 177 | 31/08/2009 | ORDEN DE COMPRA N°206 | Adquisición de combustible para vehículo para participar en actividadades Programa Gobierno + Cerca | 31/08/2009 | 31/08/2009 | Peso | 15.000 | Schneider | Mauricio | 76.026.370-2 | (*) | - | null | |||
| 178 | 31/08/2009 | ORDEN DE COMPRA N°207 | Aporte para insumos, ORASMI | 31/08/2009 | 31/08/2009 | Peso | 50.000 | Hospital Base de Curicó | 61.606.903-9 | (*) | - | null | ||||
| 179 | 26/08/2009 | ORDEN DE COMPRA N°209 | Adquisición Dazonlin, ORASMI | 26/08/2009 | 26/08/2009 | Peso | 48.730 | Farmacias Ahumada | 93.767.000-1 | (*) | - | null | ||||
| 180 | 26/08/2009 | ORDEN DE COMPRA N°210 | Adqusición materiales de construcción, ORASMI | 26/08/2009 | 26/08/2009 | Peso | 39.200 | Casa Franco | 80.190.500-5 | (*) | - | null | ||||
| 181 | 08/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N°211 | Adquisición de productos para Programa Gobierno + Cerca | 08/09/2009 | 08/09/2009 | Peso | 27.600 | Comercial Washington | 7.754.747-9 | (*) | - | null | ||||
| 182 | 09/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N°212 | Adquisición de materiales de oficina, Chile Solidario | 09/09/2009 | 09/09/2009 | Peso | 22.750 | Avendaño Hermanos | 78.755.680-0 | (*) | - | null | ||||
| 183 | 10/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N°213 | Adquisición de 01 caja de opalina, Programa Gobierno + Cerca | 10/09/2009 | 10/09/2009 | Peso | 10.000 | Avendaño Hermanos | 78.755.680-0 | (*) | - | null | ||||
| 184 | 11/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N°215 | Plastificados identificatorios de Servicios que participan en Programa Gobierno + Cerca | 11/09/2009 | 11/09/2009 | Peso | 9.100 | Avendaño Hermanos | 78.755.680-0 | (*) | - | null | ||||
| 185 | 11/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N°216 | Traslado funcionarios de Gobernación Provincial para Programa Gobierno + Cerca, 12.09.2009 | 11/09/2009 | 11/09/2009 | Peso | 40.000 | Carrasco | Díaz | Pedro | 5.859.355-9 | (*) | - | null | ||
| 186 | 11/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N°217 | Servicio de perifoneo Programa Gobierno + Cerca, Los Castaño y Lipimávida | 11/09/2009 | 11/09/2009 | Peso | 105.000 | Inostroza | Luis | 7.178.277-8 | (*) | - | null | |||
| 187 | 11/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N°218 | Servicio de amplificación Programa Gobierno + Cerca, Los Castaños y Lipimávida | 11/09/2009 | 11/09/2009 | Peso | 100.000 | Llantén | Marcelo | 12.420.819-K | (*) | - | null | |||
| 188 | 11/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N°219 | Colaciones para funcionarios de Gobernación que participan en Programa Gobierno + Cerca, Los Castaños | 11/09/2009 | 11/09/2009 | Peso | 50.000 | Cerda | Paula | 14.581.985-7 | (*) | - | null | |||
| 189 | 14/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N°220 | Traslado funcionarios de Gobernación Provincial para Programa Gobierno + Cerca, Lipimávida | 14/09/2009 | 14/09/2009 | Peso | 74.970 | Gómez | Catalán | Pablo | 14.286.247-6 | (*) | - | null | ||
| 190 | 14/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N°221 | Once-Almuerzo funcionarios que participaron en Programa Gobierno + Cerca, Lipimávida | 14/09/2009 | 14/09/2009 | Peso | 54.000 | Hostería Donde Nino | 79.758.510-6 | (*) | - | null | ||||
| 191 | 14/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N°222 | Adquisición de pan para sandiwch Programa Gobierno + Cerca, Lipimávida | 14/09/2009 | 14/09/2009 | Peso | 4.780 | Ponce | Valenzuela | Juan | 9.854.405-4 | (*) | - | null | ||
| 192 | 11/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N°223 | Reparación y pintura de letrero de Gobernación ubicado en jardían del frontis del edificio | 11/09/2009 | 11/09/2009 | Peso | 44.444 | Araya | Barahona | Luis | 8.425.699-4 | (*) | - | null | ||
| 193 | 17/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N°224 | Adquisición de tubos fluorescentes y partidores | 17/09/2009 | 17/09/2009 | Peso | 26.150 | Casa Franco | 80.190.500-5 | (*) | - | null | ||||
| 194 | 22/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N°225 | Adquisición de productos para actividad CONACE | 22/09/2009 | 22/09/2009 | Peso | 65.470 | Comercial Washington | 7.754.747-9 | (*) | - | null | ||||
| 195 | 23/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N°226 | Adquisición de 2 cajas resma oficio, Programa Gobierno + Cerca | 23/09/2009 | 23/09/2009 | Peso | 50.000 | Avendaño Hermanos | 78.755.680-0 | (*) | - | null | ||||
| 196 | 23/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N°227 | Adquisición de 01 timbre para extranjería | 23/09/2009 | 23/09/2009 | Peso | 5.664 | Imprenta Gama | 50.879.170-4 | (*) | - | null | ||||
| 197 | 10/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N°228 | Atención de seminario Protección Social, Chile Solidario | 10/09/2009 | 10/09/2009 | Peso | 107.000 | Cerda | Paula | 14.581.985-7 | (*) | - | null | |||
| 198 | 24/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N°229 | Aporte para anteojos, ORASMI | 24/09/2009 | 24/09/2009 | Peso | 40.000 | Econóptica | 83.150.900-7 | (*) | - | null | ||||
| 199 | 24/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N°230 | Adquisición de leche especial, ORASMI | 24/09/2009 | 24/09/2009 | Peso | 23.310 | Farmacia Cruz Verde | 89.807.200-2 | (*) | - | null | ||||
| 200 | 24/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N°231 | Adquisición de leche especial, ORASMI | 24/09/2009 | 24/09/2009 | Peso | 26.600 | Farmacia Cruz Verde | 89.807.200-2 | (*) | - | null |
