| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/06/2010 | Orden de Compra N° 50 | Adquisición de 6 blis de pilas | 02/06/2010 | 02/06/2010 | Pesos | 15420 | SOC. COMERCIAL FERRETERIA ORIENTE LIMITADA | 78.519.580-9 | Ver enlace | - | |||||
| 2 | 03/06/2010 | Orden de Compra N° 51 | ORASMI Set recambio Gastrostomía | 03/06/2010 | 03/06/2010 | Pesos | 64260 | ACONCAGUA ORTOMEDICAL LTDA | 76.385.990-8 | Ver enlace | - | |||||
| 3 | 04/06/2010 | Orden de Compra N° 52 | Articulos de Ferretería | 04/06/2010 | 04/06/2010 | Pesos | 17562 | GOIRI.S.A | 80.411.100-k | Ver enlace | - | |||||
| 4 | 09/06/2010 | Orden de Compra N° 53 | 150 porta globos CONACE | 09/06/2010 | 09/06/2010 | Pesos | 6000 | INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A | 84.023.100-3 | Ver enlace | - | |||||
| 5 | 16/06/2010 | Orden de Compra N° 54 | Materiales eléctricos ORASMI | 16/06/2010 | 16/06/2010 | Pesos | 38563 | GOIRI.S.A | 80.411.100-k | Ver enlace | - | |||||
| 6 | 23/06/2010 | Orden de Compra N° 55 | Cartridge HP 27 | 23/06/2010 | 23/06/2010 | Pesos | 9990 | LIBRERÍA COMERCIAL LTDA | 77.531.350-1 | Ver enlace | - | |||||
| 7 | 02/08/2010 | Orden de Compra N° 63 | Artículos librería CONACE | 02/08/2010 | 02/08/2010 | Pesos | 101980 | Librería Comercial Ltda. | 77.531.350-1 | (*) | Ver enlace | |||||
| 8 | 03/08/2010 | Orden de Compra N° 64 | Articulos ferretería | 03/08/2010 | 03/08/2010 | Pesos | 54690 | GOIRI S.A. | 80.411.100-k | (*) | - | |||||
| 9 | 03/08/2010 | Orden de Compra N° 65 | Gasolina 95 | 03/08/2010 | 03/08/2010 | Pesos | 35500 | COPEC Eduardo Contardo Abarzúa | Eduardo | Contardo | Abarzúa | 10.720.946-8 | (*) | Ver enlace | ||
| 10 | 09/08/2010 | Orden de Compra N° 66 | Articulos cafetería G+C | 09/08/2010 | 09/08/2010 | Pesos | 17880 | MIGUEL ANGEL CURA AMAR | Miguel | Cura | Amar | 8.142.755-0 | (*) | - | ||
| 11 | 12/08/2010 | Orden de Compra N° 67 | Micrófono y cables | 12/08/2010 | 12/08/2010 | Pesos | 7600 | COMERCIAL DE LA FUENTE Y CIA LTDA | 84.749.100-0 | (*) | - | |||||
| 12 | 12/08/2010 | Orden de Compra N° 68 | Fotocopia 14 ej. Seguridad Pública | 12/08/2010 | 12/08/2010 | Pesos | 19320 | CIFUENTES SOTO MARIA | 50.723.420-8 | (*) | - | |||||
| 13 | 13/08/2010 | Orden de Compra N° 69 | Ofrenda Floral B.O´Higgins | 13/08/2010 | 13/08/2010 | Pesos | 119000 | FRANCISCA JIMENEZ ESCOBAR | Jiménez | Escobar | Francisca | 2.848.032-k | (*) | - | ||
| 14 | 16/08/2010 | Orden de Compra N° 70 | lienza para bandera | 16/08/2010 | 16/08/2010 | Pesos | 4800 | Comercial Metalmac Ltda. | 76.053.574-5 | (*) | - | |||||
| 15 | 18/08/2010 | Orden de Compra N° 71 | 230 fotocopias seg pub | 18/08/2010 | 18/08/2010 | Pesos | 800 | CIFUENTES SOTO MARIA | 50.723.420-8 | (*) | - | |||||
| 16 | 25/08/2010 | Orden de Compra N° 72 | 650 fotocopias SEG PUB | 25/08/2010 | 25/08/2010 | Pesos | 13000 | CIFUENTES SOTO MARIA | 50.723.420-8 | (*) | - | |||||
| 17 | 26/08/2010 | Orden de Compra N° 73 | Premios CONACE | 26/08/2010 | 26/08/2010 | Pesos | 24460 | IMPORTADORA YONGMING | 21.533.166-0 | (*) | - | |||||
| 18 | 26/08/2010 | Orden de Compra N° 74 | Optica Rixi Ltda. | 26/08/2010 | 26/08/2010 | Pesos | 30000 | Optica Rixi Ltda. | 89.133.100-2 | (*) | - | |||||
| 19 | 31/08/2010 | Orden de Compra N° 75 | Aporte para prótesis dental | 31/08/2010 | 31/08/2010 | Pesos | 50000 | JOSE LUIS GARCIA M | García | M | José | 6.887.079-8 | (*) | - | ||
| 20 | 02/07/2010 | Orden de Compra N° 56 | Materiales ORASMI | 02/07/2010 | 02/07/2010 | Pesos | 54680 | GOIRI S.A. | 80.411.100-k | (*) | Ver enlace | |||||
| 21 | 02/07/2010 | Orden de Compra N° 57 | Tarjetas presentación | 02/07/2010 | 02/07/2010 | Pesos | 42840 | IMPRENTA EDUARDO JURI SANTELICES | Juri | Santelices | Eduardo | 3.526.424-8 | (*) | Ver enlace | ||
| 22 | 07/07/2010 | Orden de Compra N° 58 | Cargador + 4 pilas recargables | 07/07/2010 | 07/07/2010 | Pesos | 8900 | FOTO ESTUDIO IBAR | Alfonso | Lemus | Ivar | 10.237.377-4 | (*) | Ver enlace | ||
| 23 | 12/07/2010 | Orden de Compra N° 59 | Saludo Aniversario TV Cable | 12/07/2010 | 12/07/2010 | Pesos | 22222 | MIGUEL ANGEL LEIVA HERRERA | 14.357.556-K | (*) | Ver enlace | |||||
| 24 | 12/07/2010 | Orden de Compra N° 60 | Pintura y brochas | 12/07/2010 | 12/07/2010 | Pesos | 18950 | COMERCIAL METALMAC LTDA. | 76.053.574-5 | (*) | Ver enlace | |||||
| 25 | 23/07/2010 | Orden de Compra N° 61 | Cadenas, candado, otros | 23/07/2010 | 23/07/2010 | Pesos | 21740 | COMERCIAL METALMAC LTDA. | 76.053.574-5 | (*) | Ver enlace | |||||
| 26 | 29/07/2010 | Orden de Compra N° 62 | Material ferreteria ORASMI | 29/07/2010 | 29/07/2010 | Pesos | 46170 | COMERCIAL METALMAC LTDA. | NULA | 76.053.574-5 | (*) | Ver enlace | ||||
| 27 | 02/09/2010 | Orden de Compra N° 76 | 4 pilas recargables | 02/09/2010 | 02/09/2010 | Pesos | 7600 | FOTO ESTUDIO IBAR | Alfonso | Lemus | Ivar | 10.237.377-4 | (*) | - | ||
| 28 | 03/09/2010 | Orden de Compra N° 77 | Cartridges 210 y 211 | 03/09/2010 | 03/09/2010 | Pesos | 25301 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | 96.689.970-0 | (*) | Ver enlace | |||||
| 29 | 03/09/2010 | Orden de Compra N° 78 | 15 medallas | 03/09/2010 | 03/09/2010 | Pesos | 15470 | LUIS SALINAS ESPINOZA | Salinas | Espinoza | Luis | 6.840.334-0 | (*) | Ver enlace | ||
| 30 | 09/09/2010 | Orden de Compra N° 79 | Materiales ferretería | 09/09/2010 | 09/09/2010 | Pesos | 45376 | GOIRI S.A. | 80.411.100-K | (*) | - | |||||
| 31 | 13/09/2010 | Orden de Compra N° 80 | Multifuncional Canon MP250 | 13/09/2010 | 13/09/2010 | Pesos | 39990 | JOHNSON'S S.A | 92.458.000-3 | (*) | - | |||||
| 32 | 14/09/2010 | Orden de Compra N° 81 | Extractores | 14/09/2010 | 14/09/2010 | Pesos | 69980 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | (*) | Ver enlace | |||||
| 33 | 14/09/2010 | Orden de Compra N° 82 | Cortinas Depto Social | 14/09/2010 | 14/09/2010 | Pesos | 58700 | ROBERTO SAN MARTIN GODOY | Roberto | San Martín | Godoy | 10.104.519-6 | (*) | - | ||
| 34 | 04/10/2010 | Orden de Compra N° 83 | Televisor LG 21 Inversión Real | 04/10/2010 | 04/10/2010 | Pesos | 89980 | GUILLERMO AHUMADA S.A | 86.847.300-2 | (*) | Ver enlace | |||||
| 35 | 04/10/2010 | Orden de Compra N° 84 | Bebidas 3 litros, platos, tenedores SENAMA | 04/10/2010 | 04/10/2010 | Pesos | 30600 | MIGUEL CURA AMAR | Cura | Amar | Miguel | 8.142.755-0 | (*) | - | ||
| 36 | 05/10/2010 | Orden de Compra N° 85 | 2 hervidores | 05/10/2010 | 05/10/2010 | Pesos | 31800 | SODIMAC Local San Felipe | 96.792.430-K | (*) | - | |||||
| 37 | 05/10/2010 | Orden de Compra N° 86 | Materiales reparación oficinas | 05/10/2010 | 05/10/2010 | Pesos | 84478 | SODIMAC Local San Felipe | 96.792.430-K | (*) | - | |||||
| 38 | 05/10/2010 | Orden de Compra N° 87 | Cartridges 31-31-210-211 | 05/10/2010 | 05/10/2010 | Pesos | 93366 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 95.556.940-5 | (*) | Ver enlace | |||||
| 39 | 12/10/2010 | Orden de Compra N° 88 | Materiales oficina | 12/10/2010 | 12/10/2010 | Pesos | 31335 | LIBRERÍA COMERCIAL LTDA | 77.531.350-1 | (*) | Ver enlace | |||||
| 40 | 19/10/2010 | Orden de Compra N° 89 | 27 llaveros para premiacion | 19/10/2010 | 19/10/2010 | Pesos | 57834 | Luis Salinas Espinoza | Salinas | Espinoza | Luis | 6.840.334-0 | (*) | Ver enlace | ||
| 41 | 25/10/2010 | Orden de Compra N° 90 | 8 maceteros para hall entrada | 25/10/2010 | 25/10/2010 | Pesos | 15520 | Inversiones y Comercial Medina GOIRI S.A. | 84.023.100-3 | (*) | Ver enlace | |||||
| 42 | 04/11/2010 | Orden de Compra N° 91 | Tinta CANON 210 (2) | 04/11/2010 | 04/11/2010 | Pesos | 21001 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | 96.689.970-0 | (*) | Ver enlace | |||||
| 43 | 04/11/2010 | Orden de Compra N° 92 | 8 bebidas de 3 litros | 04/11/2010 | 04/11/2010 | Pesos | 10000 | MIGUEL ANGEL CURA AMAR | Cura | Amar | Miguel | 8.142.755-0 | (*) | Ver enlace | ||
| 44 | 08/11/2010 | Orden de Compra N° 93 | Tinta CANON 210 (4) | 08/11/2010 | 08/11/2010 | Pesos | 42000 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | 96.689.970-0 | (*) | Ver enlace | |||||
| 45 | 08/11/2010 | Orden de Compra N° 94 | Tinta CANON 210 (1) | 08/11/2010 | 08/11/2010 | Pesos | 12500 | Empresa Nacional de Suministros Ltda | 77.539.920-1 | (*) | Ver enlace | |||||
| 46 | 08/11/2010 | Orden de Compra N° 95 | Informada en Portal | 08/11/2010 | 08/11/2010 | Pesos | 121200 | CIFUENTES SOTO MARIA Lines y otros | 50.723.420-8 | (*) | - | |||||
| 47 | 10/11/2010 | Orden de Compra N° 96 | 400 tarjetas de presentación | 10/11/2010 | 10/11/2010 | Pesos | 71400 | Imprenta Eduardo Juri Santelices | Juri | Santelices | Eduardo | 3.526.424-8 | (*) | Ver enlace | ||
| 48 | 12/11/2010 | Orden de Compra N° 97 | Articulos librería CONACE | 12/11/2010 | 12/11/2010 | Pesos | 26200 | Distribuidora REAL LTDA | 76.777.780-9 | (*) | Ver enlace | |||||
| 49 | 12/11/2010 | Orden de Compra N° 98 | Articulos de cafetería CONACE | 12/11/2010 | 12/11/2010 | Pesos | 37840 | MIGUEL CURA AMAR | Cura | Amar | Miguel | 8.142.755-0 | (*) | Ver enlace | ||
| 50 | 12/11/2010 | Orden de Compra N° 99 | Artículos librería Chile Solidario | 12/11/2010 | 12/11/2010 | Pesos | 96750 | Distribuidora REAL LTDA | 76.777.780-9 | (*) | Ver enlace |
