| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/01/2009 | Orden de Compra 001 | Pegamento | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 4450 | MAIPU AUTOSERVICIO | - | - | - | 84.023.100-3 | (*) | - | null | |
| 2 | 12/02/2009 | Orden de Compra 002 | Cartridge HP 27 | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 13990 | MAIPU AUTOSERVICIO | - | - | - | 84.023.100-3 | (*) | - | null | |
| 3 | 30/11/0002 | NULA | - | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 0 | - | - | - | - | (*) | - | null | ||
| 4 | 30/11/0002 | NULA | - | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 0 | - | - | - | - | (*) | - | null | ||
| 5 | 21/01/2009 | Orden de Compra 005 | Arreglo impresora HP MP 160 | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 19040 | VEHAM. HUMBERTO MOLINA | MOLINA | HERRERA | HUMBERTO | 10.192.641-9 | (*) | - | null | |
| 6 | 10/02/2009 | Orden de Compra 006 Contrato 14316 | Gasolina 95 Vehículo Gobernación | 31/08/2005 | 20/03/2009 | Pesos | 150000 | COPEC S.A | - | - | - | 99.520.000-7 | (*) | - | null | |
| 7 | 10/02/2009 | Orden de Compra 007 | 5 Conos | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 61950 | SODIMAC S.A. | - | - | - | 96.792. 430-K | (*) | - | null | |
| 8 | 11/02/2009 | Orden de Compra 008 RES EX N° 045 | Medicamento beneficiaria ORASMI | 31/01/2008 | 30/06/2009 | Pesos | 6420 | FARMACIA PRAT | - | - | - | 83.733.800-K | (*) | - | null | |
| 9 | 16/02/2009 | Orden de Compra 009 | Optica, lentes | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 29600 | Optica VISSION. | Meza | Avila | Ana María | 10.603.647-0 | (*) | - | null | |
| 10 | 17/02/2009 | Orden de Compra 010 RES EX N° 045 | Pañales Beneficiaria ORASMI | 31/01/2008 | 30/06/2009 | Pesos | 16770 | FARMACIA PRAT | - | - | - | 83.733.800-K | (*) | - | null | |
| 11 | 18/02/2009 | Orden de Compra 011 | 50 Peajes Plaza PPT Quillota Km. 23 NORMAL | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 82500 | AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | - | - | - | 99.516.880- 4 | (*) | - | null | |
| 12 | 18/02/2009 | Orden de Compra 012 | 50 peajes Plaza Las Vegas | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 75000 | AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A | - | - | - | 96.820.630-3 | (*) | - | null | |
| 13 | 20/02/2009 | Orden de Compra 013 | 6 Ampolletas | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 2130 | FERRETERIA LOBO | - | - | - | 78.573.130-1 | (*) | - | null | |
| 14 | 05/03/2009 | Orden de Compra 014 | 4 pares calzado ORASMI | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 74960 | BATA CHILE S.A. | - | - | - | 92.216.000-7 | (*) | - | null | |
| 15 | 05/03/2009 | Orden de Compra 015 | Mercadería ORASMI | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 18840 | COMERCIAL LA VICTORIA | CURA | AMAR | MIGUEL | 8.142.755-0 | (*) | - | null | |
| 16 | 09/03/2009 | Orden de Compra 016 | 1 pasje Funcionario H.M.S | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 4000 | BUSES AHUMADA LIMITADA | - | - | - | 78.144.260-7 | (*) | - | null | |
| 17 | 10/03/2009 | Orden de Compra 017.RES EX N° 045 | Receta ORASMI | 31/01/2008 | 30/06/2009 | Pesos | 50530 | FARMACIA PRAT LTDA | - | - | - | 83.733.800-K | (*) | - | null | |
| 18 | 10/03/2009 | Orden de Compra 018.RES EX N° 045 | Receta. ORASMI | 31/01/2008 | 30/06/2009 | Pesos | 28125 | FARMACIA PRAT LTDA | - | - | - | 83.733.800-K | (*) | - | null | |
| 19 | 10/03/2009 | Orden de Compra 019 | Aporte Botox. ORASMI | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 100000 | ALLERGAN LABORATORIO LTDA | - | - | - | 78.411.950-5 | (*) | - | null | |
| 20 | 10/03/2009 | Orden de Compra 020.Contrato 14316 | Gasolina 95 | 31/08/2005 | 20/03/2009 | Pesos | 150000 | COPEC S.A | - | - | - | 99.520.000-7 | (*) | - | null | |
| 21 | 10/03/2009 | Orden de Compra 021 | Blackberry 8310 Gobernador | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 193472 | MOVISTAR | - | - | - | 87.845.500-2 | (*) | - | null | |
| 22 | 11/03/2009 | Orden de Compra 022 | Utiles escolares ORASMI | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 38140 | MAIPU AUTOSERVICIO S.A | - | - | - | 84.023.100-3 | (*) | - | null | |
| 23 | 13/03/2009 | Orden de Compra 023 | 8 pasajes S.M.V ORASMI | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 32000 | BUSES AHUMADA | - | - | - | 78.144.260-7 | (*) | - | null | |
| 24 | 13/03/2009 | Orden de Compra 024 | 8 pasajes GGP ORASMI | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 32000 | BUSES AHUMADA | - | - | - | 78.144.260-7 | (*) | - | null | |
| 25 | 13/03/2009 | Orden de Compra 025 | Grabación 8 marzo | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 22222 | PEDRO DEL REAL LARENAS | - | - | - | 9.758.208-4 | (*) | - | null | |
| 26 | 13/03/2009 | Orden de Compra 026 | 1 pasaje Funcionario HMS | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 4000 | BUSES AHUMADA | - | - | - | 78.144.260-7 | (*) | - | null | |
| 27 | 16/03/2009 | Orden de Compra 027 | 1 Flauta CODELCO | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 4211 | LOLAS HOGAR | LOLAS | AMAR | JULIO | 7.221.564-8 | (*) | - | null | |
| 28 | 16/03/2009 | Orden de Compra 028 | Materiales ORASMI | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 55078 | GOIRI S.A. | - | - | - | 80.411.100-K | (*) | - | null | |
| 29 | 16/03/2009 | Orden de Compra 029 | 3 mouse Adm | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 11970 | LIBRERÍA COMERCIAL | - | - | - | 77.531.350-1 | (*) | - | null | |
| 30 | 16/03/2009 | Orden de Compra 030 | 1 HP 27 RR.PP | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 18990 | LIBRERÍA COMERCIAL | - | - | - | 77.531.350-1 | (*) | - | null | |
| 31 | 17/03/2009 | Orden de Compra 031 | Uniforme escolares ORASMI | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 33900 | JOHNSONS S.A. | - | - | - | 92.458.000-3 | (*) | - | null | |
| 32 | 19/03/2009 | Orden de Compra 032 | Materiales Archivo | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 37457 | AGRASAN. SANTELICES Y COMPAÑÍA LTDA | - | - | - | 85.240.500-7 | (*) | - | null | |
| 33 | 24/03/2009 | Orden de Compra 033 | Colchón ORASMI | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 64980 | CASA XIMENA. GUILLERMO AHUMADA S.A. | - | - | - | 86.847.300-2 | (*) | - | null | |
| 34 | 26/03/2009 | Orden de Compra 034.RES EX N° 045 | Medicamentos Orasmi | 31/01/2008 | 30/06/2009 | Pesos | 9820 | FARMACIA PRAT LTDA | - | - | - | 83.733.800-K | (*) | - | null | |
| 35 | 26/03/2009 | Orden de Compra 035 | Bolsa colestomía ORASMI | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 70000 | ACONCAGUA ORTOMEDICAL | - | - | - | 76.385.999-8 | (*) | - | null | |
| 36 | 26/03/2009 | Orden de Compra 036 | Medicamentos ORASMI | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 64000 | CENTRO DE DIAGNOSTICO | NULA | 83.733.800-K | (*) | - | null | |||
| 37 | 27/03/2009 | Orden de Compra 037.RES EX N° 045 | Medicamentos. Vacuna ORASMI | 31/01/2008 | 30/06/2009 | Pesos | 64090 | FARMACIA PRAT LTDA | - | - | - | 83.733.800-K | (*) | - | null | |
| 38 | 27/03/2009 | Orden de Compra 038 | Copia llave caja fuerte | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 18000 | MANUEL ZEPEDA LIZAMA | ZEPEDA | LIZAMA | MANUEL | 9.033.947-8 | (*) | - | null | |
| 39 | 27/03/2009 | Orden de Compra 039 | Maderas para Archivo | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 0 | GOIRI S.A. | NULA | 80.411.100-K | (*) | - | null | |||
| 40 | 27/03/2009 | Orden de Compra 040 | Pasaje Funcionario HMS | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 4000 | BUSES AHUMADA LTDA | - | - | - | 78.144.260-7 | (*) | - | null | |
| 41 | 27/03/2009 | Orden de Compra 041 | Pasaje Funcionario ACP | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 4000 | BUSES AHUMADA LTDA | - | - | - | 78.144.260-7 | (*) | - | null | |
| 42 | 31/03/2009 | Orden de Compra 042 | Seguro vehículo Gobernación | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 11000 | ASEGURADORA MAGALLANES S.A | - | - | - | 99.231.000-6 | (*) | - | null | |
| 43 | 31/03/2009 | Orden de Compra 043 | Permiso circulación Vehículo Gob | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 113871 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE | - | - | - | 69.050.600-9 | (*) | - | null | |
| 44 | 31/03/2009 | Orden de Compra 044 | Pasajes Funcionarios HMS-SMO | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 8000 | BUSES AHUMADA LTDA | - | - | - | 78.144.260-7 | (*) | - | null | |
| 45 | 31/03/2009 | Orden de Compra 045 | Maderas para Archivo 5 Tablas | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 5498 | GOIRI S.A. | - | - | - | 80.411.100-K | (*) | - | null | |
| 46 | 02/04/2009 | Orden de compra 046 | 10 pasajes Orasmi | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | $40.000 | BUSES AHUMADA | 78.144.260-7 | (*) | - | null | ||||
| 47 | 02/04/2009 | Orden de compra 047 | 8 pasajes Orasmi | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | $32.000 | BUSES AHUMADA | 78.144.260-7 | (*) | - | null | ||||
| 48 | 02/04/2009 | Orden de compra 048 | 10 pasajes Orasmi | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | $10.000 | BUSES AHUMADA | 78.144.260-7 | (*) | - | null | ||||
| 49 | 02/04/2009 | Orden de compra 049 | Uniformes escolares Orasmi | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | $64.000 | MARIO MUÑOZ F | (*) | - | null | |||||
| 50 | 02/04/2009 | Orden de compra 050 | 1 Camarote Orasmi | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | $68.000 | JUAN PABLO ALVARADO VERA | 15.338.769-9 | (*) | - | null |
