| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/05/2010 | Boleta n 17283 | Ofrenda floral | 20/05/2010 | 20/05/2010 | pesos | 50000 | Rojas | Valdivia | Rosa | 7344169-2 | Ver enlace | - | |||
| 2 | 18/05/2010 | Resolucion n 299 | Servicio extraccion de agua | 17/05/2010 | 18/07/2010 | pesos | 180880 | Guerra | Zambra | Julia | 10504265-5 | Ver enlace | - | |||
| 3 | 19/05/2010 | Factura n 138 | Galvanos 21 de mayo | 18/05/2010 | 19/05/2010 | pesos | 99601 | Menares | Gonzalez | Luis | 6026560-7 | Ver enlace | - | |||
| 4 | 07/06/2010 | Factura n 1008 | Material de oficina | 06/06/2010 | 07/06/2010 | pesos | 19980 | Muñoz | lopez | Benito | 7082959-2 | Ver enlace | - | |||
| 5 | 28/05/2010 | Factura n 205994 | material para mantencion | 27/05/2010 | 28/05/2010 | pesos | 19564 | Mateco Ltda | 84783300-9 | Ver enlace | - | |||||
| 6 | 02/08/2010 | orden de compra n° 2306 | entrega de correspondencia | 26/07/2010 | 26/07/2010 | pesos | 23000 | Rojas | lopez | Senen | 5428404-7 | (*) | - | |||
| 7 | 18/08/2010 | orden de compra n° 2307 | laminas control rayos UV | 29/07/2010 | 29/07/2010 | pesos | 80000 | Cortes | Cortes | Manuel | 12939099-9 | (*) | - | |||
| 8 | 23/08/2010 | Resolucion n° 536 | Servicio de Grua | 20/08/2010 | 20/08/2010 | pesos | 107100 | Pauta | Guevara | Elizabeth | 14620754-5 | (*) | - | |||
| 9 | 23/08/2010 | Resolucion n° 535 | Reparacion vehiculo | 24/08/2010 | 24/08/2010 | pesos | 139800 | Dominguez | Vallejos | Ramon | 5172048-2 | (*) | - | |||
| 10 | 23/08/2010 | orden de compra n° 1146 | material de oficina | 24/08/2010 | 24/08/2010 | pesos | 50500 | Benito | Muñoz | Lopez | 7082959-2 | (*) | Ver enlace | |||
| 11 | 19/08/2010 | orden de compra n° 2321 | celebracion aniversario | 24/08/2010 | 24/08/2010 | pesos | 62140 | Zamora | Salazar | Oscar | 3951288-2 | (*) | Ver enlace | |||
| 12 | 19/08/2010 | orden de compra n° 2320 | celebracion aniversario | 24/08/2010 | 24/08/2010 | pesos | 137229 | Rendic hermanos s.a | 81537600-5 | (*) | Ver enlace | |||||
| 13 | 13/09/2010 | orden de compra n° 2339 | Istalacion Placa institucional | 08/09/2010 | 08/09/2010 | pesos | 59500 | Menares | Gonzalez | Luis | 6026560-7 | (*) | Ver enlace | |||
| 14 | 07/09/2010 | orden de compra n° 2319 | combustible | 17/08/2010 | 17/08/2010 | pesos | 28120 | Orellana | Concha | Rafael | 4215132-7 | (*) | Ver enlace | |||
| 15 | 02/09/2010 | factura n° 174125 | combustible | 31/07/2010 | 31/07/2010 | pesos | 21175 | Orellana | Concha | Rafael | 4215132-7 | (*) | Ver enlace | |||
| 16 | 22/09/2010 | orden de compra n° 2348 | material de oficina | 22/09/2010 | 22/09/2010 | pesos | 12000 | Muñoz | Lopez | Benito | 7082959-2 | (*) | Ver enlace | |||
| 17 | 07/09/2010 | orden de compra n° 2317 | material de oficina | 06/08/2010 | 06/08/2010 | pesos | 37000 | Sovitral Ltda | 77622060-4 | (*) | Ver enlace | |||||
| 18 | 28/09/2010 | orden de compra n° 2346 | ofrenda floral | 15/09/2010 | 15/09/2010 | pesos | 45000 | Rojas | valdivia | Rosa | 7344169-2 | (*) | Ver enlace | |||
| 19 | 13/09/2010 | orden de compra n° 2325 | agua purificada | 23/08/2010 | 23/08/2010 | pesos | 4000 | H&D servicios EIRL | 52003643-1 | (*) | Ver enlace | |||||
| 20 | 28/09/2010 | orden de compra n2356 | Material mantenimiento y reparacion de inmuebles | 28/09/2010 | 28/09/2010 | pesos | 32999 | Sodimac S.A. | 96792430-k | (*) | Ver enlace | |||||
| 21 | 06/10/2010 | Bh n 4 | Mantencion equipos computacionales | 06/10/2010 | 06/10/2010 | pesos | 82800 | Gallardo | Olave | Alan | 14310876-7 | (*) | Ver enlace | |||
| 22 | 06/10/2010 | orden de compra n 2359 | Mantencion equipo electrogeno | 06/10/2010 | 06/10/2010 | pesos | 83300 | Castillo | Chacana | Ernesto | 6501480-7 | (*) | Ver enlace | |||
| 23 | 12/10/2010 | orden de compra n 2341 | talonario orden de compra | 12/10/2010 | 12/10/2010 | pesos | 37500 | Gomez | Milla | Kika | 8701911-k | (*) | Ver enlace | |||
| 24 | 12/10/2010 | orden de compra n 2351 | Mantencion vehiculo | 12/10/2010 | 12/10/2010 | pesos | 54500 | Dominguez | Vallejos | Ramon | 5172048-2 | (*) | Ver enlace | |||
| 25 | 22/10/2010 | Resolucion exenta n° 681 | compra de vestuario funcionarios | 22/10/2010 | 22/10/2010 | pesos | 356303 | Johnsons s.a. | 92458000-3 | Ver enlace | - | |||||
| 26 | 15/11/2010 | orden de compra n° 2388 | compra galvano | 25/10/2010 | 25/10/2010 | pesos | 42800 | Menares | Gonzalez | Luis | 6026560-7 | Ver enlace | - | |||
| 27 | 22/11/2010 | Resolucion exenta n° 681 | compra de calzado funcionarios | 22/10/2010 | 22/10/2010 | pesos | 120000 | Albasini hnos Ltda | 80020900-5 | Ver enlace | - | |||||
| 28 | 22/11/2010 | Orden de compra n° 2400 | compra libro procesal penal | 15/11/2010 | 15/11/2010 | pesos | 35500 | Editorial libomar ltda | 78064980-1 | Ver enlace | - | |||||
| 29 | 22/11/2010 | Orden de compra n°2360 | Agua purificada | 05/10/2010 | 05/10/2010 | pesos | 2000 | Homero Tapia EIRL | 50003643-1 | Ver enlace | - | |||||
| 30 | 23/11/2010 | Orden de compra n° 2409 | mantencion vehiculo | 23/11/2010 | 23/11/2010 | pesos | 29000 | Dominguez | Vallejo | Ramon | 5172048-2 | Ver enlace | - | |||
| 31 | 07/12/2010 | Orden de compra n° 2429 | material de aseo | 07/12/2010 | 07/12/2010 | pesos | 49890 | Zamora | Salazar | Oscar | 3951288-2 | Ver enlace | - | |||
| 32 | 09/12/2010 | Orden de compra n° 2431 | Material de oficina | 09/12/2010 | 09/12/2010 | pesos | 77790 | Muñoz | Lopez | Benito | 7082959-2 | Ver enlace | - | |||
| 33 | 09/12/2010 | Orden de compra n° 2432 | impresos | 09/12/2010 | 09/12/2010 | pesos | 103800 | Gomez | Milla | Kika | 8701911-k | Ver enlace | - | |||
| 34 | 03/12/2010 | Orden de compra n° 2428 | mantencion vehiculo | 03/12/2010 | 03/12/2010 | pesos | 28000 | Dominguez | Vallejo | Ramon | 5172048-2 | Ver enlace | - | |||
| 35 | 09/12/2010 | Resolucion exenta n° 805 | Caja acustica,microfono | 09/12/2010 | 09/12/2010 | pesos | 341980 | Soc.Electronica Universal | 89862400-5 | Ver enlace | - | |||||
| 36 | 20/12/2010 | Orden de compra n° 2436 | Cambio de vidrio | 20/12/2010 | 20/12/2010 | pesos | 22700 | Alvarez | Vega | Darwin | 11936732-8 | Ver enlace | - | |||
| 37 | 27/12/2010 | Orden de compra n° 2415 | flete chañaral , Diego de Almagro | 29/11/2010 | 29/11/2010 | pesos | 119000 | Zepeda | Zepeda | Marita | 10641046-1 | Ver enlace | - | |||
| 38 | 27/12/2010 | Orden de compra n° 2438 | mantencion vehiculo | 22/12/2010 | 22/12/2010 | pesos | 29000 | Dominguez | Vallejo | Ramon | 5172048-2 | Ver enlace | - | |||
| 39 | 27/12/2010 | Orden de compra n° 2437 | Equipo Portatil de comunicaciones | 22/12/2010 | 22/12/2010 | pesos | 220150 | Hermosilla | Ahumada | Rodrigo | 10658761-2 | Ver enlace | - | |||
| 40 | 30/12/2010 | Orden de compra n° 2825 | ventiladores | 30/12/2010 | 30/12/2010 | pesos | 185940 | Dist. Don Alvaro | 82085100-5 | Ver enlace | - |
