| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/03/2018 | Comprobante Egreso N° 58 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Recargas de agua | 28/03/2018 | 28/03/2018 | $ | 14,581 | David Lopez Morales | Lopez | Morales | David | 13.743.775-9 | David Lopez Morales y otros | Ver enlace | Ver enlace | |
| 2 | 27/03/2018 | Comprobante Egreso N° 57 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Compras de timbres | 27/03/2018 | 27/03/2018 | $ | 34,000 | Raúl Espinoza Hevia | Espinoza | Hevia | Raúl | 06.079.710-2 | Raul Espinoza Hevia y otros | Ver enlace | Ver enlace | |
| 3 | 21/03/2018 | Comprobante Egreso N° 52 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Compra de una ofrenda floral | 21/03/2018 | 21/03/2018 | $ | 47,401 | Viviana Guzman Gonzalez | Guzman | Gonzalez | Viviana | 16.867.997-2 | Viviana Guzman Gonzalez y otros | Ver enlace | Ver enlace | |
| 4 | 03/04/2018 | Comprobante Egreso N° 62 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Compra de aguas y comestible | 03/04/2018 | 03/04/2018 | $ | 133,400 | Dismart SPA | 76.531.399-6 | Dismart SPA y otros | Ver enlace | Ver enlace | No hay | |||
| 5 | 13/04/2018 | Comprobante Egreso N° 66 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Compras dedistintivos vehiculo estatal | 13/04/2018 | 13/04/2018 | $ | 5,760 | casa dde Moneda de Chile S.A. | 60.806.000-6 | casa dde Moneda de Chile S.A. y otros | Ver enlace | Ver enlace | No hay | |||
| 6 | 20/04/2018 | Comprobante Egreso N° 76 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Compra marcos de madera con vidrio | 20/04/2018 | 20/04/2018 | $ | 96,000 | Angela Julca Avendaño | Julca | Avendaño | Angela | 22.809.486-2 | Angela Julca Avendaño y otros | Ver enlace | Ver enlace | No hay |
| 7 | 03/04/2018 | Comprobante Egreso N° 63 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Compra decajas de fruta | 03/04/2018 | 03/04/2018 | $ | 29,000 | Silverio Mollo Vega | Mollo | Vega | Silverio | 14.685.884-8 | Silverio Mollo Vega y otros | Ver enlace | Ver enlace | No hay |
| 8 | 10/05/2018 | Comprobante Egreso N° 100 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Compra de cajas de boligrafo | 05/10/0018 | 05/10/0018 | $ | 21,840 | Comercial C.S.C.Ltda. | 77.687.090-0 | Comercial C.S.C.Ltda. y otros | Ver enlace | Ver enlace | No hay | |||
| 9 | 14/05/2018 | Comprobante Egreso N° 104 Cta. Cte. Gobernación El Loa | compra de comestibles | 05/02/0019 | 05/02/0019 | $ | 60,000 | Domingo Borquez Roco | Borquez | Roco | Domingo | 10.662.622-7 | Domingo Borquez Roco y otros | Ver enlace | Ver enlace | No hay |
| 10 | 14/05/2018 | Comprobante Egreso N° 105 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Compra aguas purificadas | 05/02/0019 | 05/02/0019 | $ | 31,245 | David Lopez Morales | Lopez | Morales | David | 13.743.775-9 | David Lopez Morales y otros | Ver enlace | Ver enlace | No hay |
| 11 | 14/05/2018 | Comprobante Egreso N° 107 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Compra ofrenda floral | 05/02/0019 | 05/02/0019 | $ | 50,000 | Viviana Guzman Gonzalez | Guzman | Gonzalez | Viviana | 16.867.957-2 | Viviana Guzman Gonzalez y otros | Ver enlace | Ver enlace | No hay |
| 12 | 22/05/2018 | Comprobante Egreso N° 113 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Compra toner | 05/10/0019 | 05/10/0019 | $ | 48,000 | El Paraiso de las Tintas | 76.272.432-4 | El Paraiso de las Tintasy otros | Ver enlace | Ver enlace | No hay | |||
| 13 | 09/05/2018 | Comprobante Egreso N° 62 Cta. Cte. Administración de fondos | Pago servicio ed Taller Autocuidado | 05/09/0018 | 05/09/0018 | $ | 120,000 | Paatcha SPA | 76.491.921-1 | Paatcha SPA y otros | Ver enlace | Ver enlace | No hay | |||
| 14 | 12/06/2018 | Comprobante Egreso N° 141 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Compra de aguas purificadas | 06/12/0018 | 06/12/0018 | $ | 41,660 | David Lopez Morales | lopez | Morales | David | 13.743.775-9 | David Lopez Morales y otros | Ver enlace | Ver enlace | |
| 15 | 10/07/2018 | Comprobante Egreso N° 170 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Compra caja de frutas | 07/10/0018 | 07/10/0018 | $ | 40,000 | Silverio Mollo Vega | Mollo | Vega | Silverio | 14.685.884-8 | Silverio Mollo Vega y otros | Ver enlace | Ver enlace | |
| 16 | 12/07/2018 | Comprobante Egreso N° 172 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Reparación varios | 07/12/0018 | 07/12/0018 | $ | 39,210 | Deivid Matulic Burgos | Matulic | Burgos | Deivid | 19.538.530-0 | Deivid Matulic Burgos y otros | Ver enlace | Ver enlace | |
| 17 | 12/06/2018 | Comprobante Egreso N° 174 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Servicios de Juegos infantiles | 06/12/0018 | 06/12/0018 | $ | 59,400 | Keyla Valencia Diaz | Valencia | Diaz | Keyla | 18.583.173-6 | Keyla Valencia Diaz y otros | Ver enlace | Ver enlace | |
| 18 | 24/07/2018 | Comprobante Egreso N° 178 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Compra de llave | 07/12/0019 | 07/12/0019 | $ | 18,950 | Ferreteria Calama SPA | 76.181.127-4 | Ferreteria Calama SPA | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 19 | 17/10/2018 | Comprobante Egreso N° 76 Cta. Cte. Administración de Fondos | Compra comestibles | 10/05/0019 | 10/05/0019 | $ | 47,250 | Elma Mayorga Lupa | Mayorga | Lupa | Elma | 7.177.431-7 | Elma Mayorga Lupa y otros | Ver enlace | Ver enlace | |
| 20 | 19/07/2018 | Comprobante Egreso N° 77 Cta. Cte. Administración de Fondos | Compra material de aseo | 07/07/0019 | 07/07/0019 | $ | 47,392 | Comercializadora Gilda Margarita Donoso Ruiz E.I.R.L. | 76.821.155-8 | Comercializadora Gilda Margarita Donoso Ruiz E.I.R.L. y otros | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 21 | 10/07/2018 | Comprobante Egreso N° 74 Cta. Cte. Administración de Fondos | Compra material de oficina | 07/10/0018 | 07/10/0018 | $ | 32,800 | Francisco Alcayaga Muñoz | Alcayaga | Muñoz | Francisco | 16.549.462-8 | Francisco Alcayaga Muñoz y otros | Ver enlace | Ver enlace | |
| 22 | 03/09/2018 | Comprobante Egreso N° 238 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Mantención y Reparación de Equipo Informático | 03/09/2018 | 03/09/2018 | $ | 47,600 | Informatica y Seguridad Franco Lopez E.I.R.L | 76.614,387-3 | Informatica y Seguridad Franco Lopez E.I.R.L | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 23 | 21/09/2018 | Comprobante Egreso N° 252 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Envoltorios y artículos varios para colaciones | 21/09/2018 | 21/09/2018 | $ | 45,333 | Fabrica de Bandejas Limitada | 76.979.850-1 | Fabrica de Bandejas Limitada | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 24 | 13/09/2018 | Comprobante Egreso N° 99 Cta. Cte. Administración de Fondos | Material de Oficina para Programa de Reinserción Educativa | 13/09/2018 | 13/09/2018 | $ | 47,031 | Don Camilo SpA | 76.653.236-5 | Don Camilo SpA | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 25 | 10/09/2018 | Comprobante Egreso N° 142 Cta. Cte. Administración de Fondos | Adquisición de Comestibles para Programa Integral de Intervención Especializada | 10/09/2018 | 10/09/2018 | $ | 34,700 | Benjamin Leyton Pinto | Leyton | Pinto | Benjamin | 10.891.725-3 | Benjamin Leyton Pinto y Otros | Ver enlace | Ver enlace | |
| 26 | 09/10/2018 | Comprobante Egreso N° 276 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Adquisición de aguas | 09/10/2018 | 09/10/2018 | $ | 14,581 | David Lopez Morales | Lopez | Morales | David | 13.743.775-9 | David Lopez Morales y otros | Ver enlace | Ver enlace | |
| 27 | 18/10/2018 | Comprobante Egreso N° 278 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Adquisición de banderas | 18/10/2018 | 18/10/2018 | $ | 45,500 | Daysi Castellanos Zurita | Castellanos | Zurita | Daysi | 4.560.337-7 | Daysi Castellanos Zurita y otros | Ver enlace | Ver enlace | |
| 28 | 18/10/2018 | Comprobante Egreso N° 159 Cta. Cte. Administración de Fondos | Adquisición de aguas purificadas | 18/10/2018 | 18/10/2018 | $ | 16,000 | Roberto Aymani Gonzalez | Aymani | Gonzalez | Roberto | 06.254.603-4 | Roberto Aymani Gonzalez y otros | Ver enlace | Ver enlace | |
| 29 | 16/10/2018 | Comprobante Egreso N° 2 Cta. Cte. SENAMA | Servicio de coctel | 16/10/2018 | 16/10/2018 | $ | 142,324 | Carlos Sepulveda Geraldino | Sepulveda | Geraldino | Carlos | 14.394.790-4 | Carlos Sepulveda Geraldino y otros | Ver enlace | Ver enlace | |
| 30 | 06/11/2018 | Comprobante Egreso N° 302 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Adquisición de toner | 06/11/2018 | 06/11/2018 | $ | 48,000 | El Paraiso de las Tintas | 76.272.432-4 | El Paraiso de las Tintas y otros | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 31 | 07/11/2018 | Comprobante Egreso N° 304 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Recarga de extintores | 11/07/0018 | 11/07/0018 | $ | 144,998 | Corporación socios y amigos cuerpos de Bomberos de Calama | 65.003.412-0 | Corporación socios y amigos cuerpos de Bomberos de Calama y otros | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 32 | 06/11/2018 | Comprobante Egreso N° 175 Cta. Cte. Administración de Fondos | Adquisición de comestible | 11/06/0018 | 11/06/0018 | $ | 45,400 | Benjamin Leyton Pinto | Leyton | Pinto | Benjamin | 10.891.725-3 | Benjamin Leyton Pinto y otros | Ver enlace | Ver enlace | |
| 33 | 21/11/2018 | Comprobante Egreso N° 181 Cta. Cte. Administración de Fondos | Adquisición insumo educacional | 11/09/0019 | 11/09/0019 | $ | 46,164 | Don Camilo SPA | 76.653.236-5 | Don Camilo SPA y otros | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 34 | 21/11/2018 | Comprobante Egreso N° 182 Cta. Cte. Administración de Fondos | Compra recarga de agua | 21/11/2018 | 21/11/2018 | $ | 16000 | Roberto Regino Aymani Gonzalez | Aymani | Gonzalez | Roberto Regino | 06.254.603-4 | Roberto Regino Aymani Gonzalez y otros | Ver enlace | Ver enlace | |
| 35 | 07/11/2018 | Comprobante Egreso N° 305 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Compra de un timbre | 11/07/0018 | 11/07/0018 | $ | 18,000 | Raúl Segundo Espinoza Hevia | Espinoza | Hevia | Raúl Segundo | 06.079.710-2 | Raúl Segundo Espinoza Hevia y otros | Ver enlace | Ver enlace | |
| 36 | 12/11/2018 | Comprobante Egreso N° 309 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Recarga de extintores | 11/12/0018 | 11/12/0018 | $ | 25,001 | Oscar Antonio Nuñez Lavado | Nuñez | Lavado | Oscar Antonio | 09.615.180-2 | Oscar Antonio Nuñez Lavado y otros | Ver enlace | Ver enlace | |
| 37 | 26/11/2018 | Comprobante Egreso N° 323 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Compra de caja de fruta | 11/02/0020 | 11/02/0020 | $ | 28,000 | Wilson Gaspar Alfaro Gutierrez | Alfaro | Gutierrez | Wilson Gaspar | 08.744.283-7 | Wilson Gaspar Alfaro Gutierrez y otros | Ver enlace | Ver enlace | |
| 38 | 16/11/2018 | Comprobante Egreso N° 310 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Adquisición de cajas de opalina | 11/04/0019 | 11/04/0019 | $ | 41,700 | Rosa Muñoz Nina | Muñoz | Nina | Rosa | 07.906.272-3 | Rosa Muñoz Nina y otros | Ver enlace | Ver enlace | |
| 39 | 23/11/2018 | Comprobante Egreso N° 322 Cta. Cte. Gobernación El Loa | cambio clave chapas y copias de llaves | 11/11/0019 | 11/11/0019 | $ | 16,201 | Carlos Alberto Barrera Chaile | Barrera | Chaile | Carlos Alberto | 10.396.945-K | Carlos Alberto Barrera Chaile y otros | Ver enlace | Ver enlace | |
| 40 | 26/11/2018 | Comprobante Egreso N° 324 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Adquisición de jugos | 11/02/0020 | 11/02/0020 | $ | 35,950 | Miguel Lillo Layana | Lillo | Layana | Miguel | 06.992.762-9 | Carlos Alberto Barrera Chaile y otros | Ver enlace | Ver enlace | |
| 41 | 12/12/2018 | Comprobante Egreso N° 340 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Adquisición de alargadores | 12/12/0018 | 12/12/0018 | $ | 37,990 | Ferreteria Calama SPA | 76.181.127-4 | Ferreteria Calama SPA y otros | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 42 | 06/12/2018 | Comprobante Egreso N° 218 Cta. Cte. Administración de Fondos | Adquisición de Toner | 12/06/0018 | 12/06/0018 | $ | 48,000 | El Paraiso de las tintas | 76.272.432-4 | El Paraiso de las tintas y otros | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 43 | 27/12/2018 | Comprobante Egreso N° 365 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Compra material | 12/03/0020 | 12/03/0020 | $ | 46,905 | Sherwin - Williams Chile S.A. | 96.803.460-K | Sherwin - Williams Chile S.A. y otros | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 44 | 27/12/2018 | Comprobante Egreso N° 364 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Compra de velo liso | 12/03/0020 | 12/03/0020 | $ | 48,000 | Sociedad Comercial Nilse Cabrera y Cia Ltda. | 76.147.729-3 | Sociedad Comercial Nilse Cabrera y Cia Ltda. y otros | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 45 | 18/12/2018 | Comprobante Egreso N° 349 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Servicio de lavado cortinas y visillod | 12/06/0019 | 12/06/0019 | $ | $ 116,700 | Centro de Educación y Trabajo C.E.T. Calama | 65.438.990-K | Centro de Educación y Trabajo C.E.T. Calama y otros | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 46 | 11/12/2018 | Comprobante Egreso N° 136 Cta. Cte. Administración de Fondos | Compra de bebidas y jugos | 12/11/0018 | 12/11/0018 | $ | 45,700 | Benjamin Leyton Pinto | Leyton | Pinto | Benjamin | 10.891.725-3 | Benjamin Leyton Pinto y otros | Ver enlace | Ver enlace | |
| 47 | 11/12/2018 | Comprobante Egreso N° 135 Cta. Cte. Administración de Fondos | Compra de pizzas | 12/11/0018 | 12/11/0018 | $ | 100,000 | Emilio Castillo Henriquez | Emilio | Castillo | Henriquez | 16.602.531-1 | Emilio Castillo Henriquez y otros | Ver enlace | Ver enlace | |
| 48 | 26/12/2018 | Comprobante Egreso N° 217 Cta. Cte. Administración de Fondos, SENAME PIE | Compra recarga de aguas | 12/02/0020 | 12/02/0020 | $ | 16,000 | Roberto Aymani Gonzalez | Roberto | Aymani | Gonzalez | 6.254.603-4 | Roberto Aymani Gonzalez y otros | Ver enlace | Ver enlace | |
| 49 | 26/12/2018 | Comprobante Egreso N° 216 Cta. Cte. Administración de Fondos, SENAME PIE | Compra repetidor | 12/02/0020 | 12/02/0020 | $ | 39,800 | Richard Guerrero Gonzalez | Richard | Guerrero | Gonzalez | 12.939.836-1 | Richard Guerrero Gonzalez y otros | Ver enlace | Ver enlace | |
| 50 | 27/12/2018 | Comprobante Egreso N° 245 Cta. Cte. Administración de Fondos | Servicio de Transporte | 12/03/0020 | 12/03/0020 | $ | 145,000 | Linsor SPA | 76.681.066-7 | Linsor SPA y otros | Ver enlace | Ver enlace |
