| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 19/08/2010 | Memos Nºs. 76, 77, 78 y 79 | Adq.Combustible Grupo Electrógeno Chungará y Visviri | 03/08/2010 | 18/08/2010 | Pesos | 689324 | Baltolú e Hijos y Cía. S.A.C. | 99501590-0 | (*) | - | |||||
| 102 | 19/08/2010 | Resolución Exenta Nº 611 | Arrdo.Camioneta Traslado de Combustible | 27/07/2010 | 27/07/2010 | Pesos | 64760 | Autorentas del Pacífico S.A. | 83547100-4 | (*) | - | |||||
| 103 | 19/08/2010 | Memorandum Nº 81 Coord.Deleg.C.Fronterizos | Limpieza Interior y Exterior Camioneta | 16/08/2010 | 16/08/2010 | Pesos | 14000 | Estaciones de Servicios Seguel y Cía Ltda. | 76717100-5 | (*) | - | |||||
| 104 | 19/08/2010 | Factura Nº 02739 Coopersol Ltda. | Serv.Energía Eléctrica C.F.Chungará | 30/06/2010 | 31/07/2010 | Pesos | 4506559 | Coopersol Limitada | 74379600-4 | (*) | - | |||||
| 105 | 19/08/2010 | Resolución Exenta Nº 590 | Adq. 04 Neumáticos Veh.Tucson | 27/07/2010 | 27/07/2010 | Pesos | 300000 | Importadora New York S.A.C.I. | 87007600-2 | (*) | - | |||||
| 106 | 19/08/2010 | Resolución Exenta Nº 590 | Canc.Saldo Adq. Neumáticos Tucson | 27/07/2010 | 27/07/2010 | Pesos | 207900 | Importadora New York S.A.C.I. | 87007600-2 | (*) | - | |||||
| 107 | 19/08/2010 | Facturas Nºs. 35074 y 35094 | Adq. Combustible Traslado Gob. + Cerca | 23/07/2010 | 23/07/2010 | Pesos | 37360 | Baltolú e Hijos y Cía. S.A.C. | 99501590-0 | (*) | - | |||||
| 108 | 20/08/2010 | Boletas Nº 4066, 4067 y 4068 | Consumo Agua Potable Edif.Gobernación | 01/06/2010 | 31/08/2010 | Pesos | 30690 | Comité Agua Potable Rural "Putre" | 71766200-8 | (*) | - | |||||
| 109 | 20/08/2010 | Factura Nº 0164938 | Pasajes aéreos Srta. Coord. S.P.S. | 31/07/2010 | 31/07/2010 | Pesos | 44460 | Sky Airline S.A. | 88417000-1 | (*) | - | |||||
| 110 | 20/08/2010 | Resolución Exenta Nº 629 | Arrdo.Camioneta Traslado de Combustible | 05/08/2010 | 05/08/2010 | Pesos | 46727 | Autorentas del Pacífico S.A. | 83547100-4 | (*) | - | |||||
| 111 | 20/08/2010 | Memorandum Nº 07 Encargada de OIRS | Ofrenda Floral Natalicio Bernardo O´higgins | 19/08/2010 | 19/08/2010 | Pesos | 60000 | Muñoz | Soto | Eliana Margarita | 4278659-4 | (*) | - | |||
| 112 | 20/08/2010 | Memorandum Nº 30 Depto. Finanzas | Colación vecinos de Poblado Estancias Chujlluta | 26/07/2010 | 26/07/2010 | Pesos | 69800 | Lillo | Jachura | Elizabeth Aurelia | 6257889-0 | (*) | - | |||
| 113 | 25/08/2010 | Resolución Exenta Nº 707 | Serv.Difusión Actv.en Terreno y Gestión de Public. | 23/08/2010 | 23/08/2010 | Pesos | 150000 | Soc.Com.Radiodif., TV y Prensa Aymará Chungará Ltda. | 76413140-1 | (*) | - | |||||
| 114 | 25/08/2010 | Ord.de C.Nº 1707-131-SE10 - 1707-132-SE10 | Adq.accesorios computacionales | 21/08/2010 | 21/08/2010 | Pesos | 67000 | Héresi | Jordan | Miriam | 5009405-7 | (*) | - | |||
| 115 | 25/08/2010 | Resolución Exenta Nº 690 | Solicitud Serv.Transporte Belén | 20/08/2010 | 20/08/2010 | Pesos | 220000 | Catalán | Santander | Gonzalo Andrés | 13412233-1 | (*) | - | |||
| 116 | 25/08/2010 | Memorandum Nº 84 y 04 Coord.Deleg.C.Fronterizo. | Adquisición Materiales C.F. Chungará | 25/08/2010 | 25/08/2010 | Pesos | 104621 | Sódimac S.A. | 96792430-K | (*) | - | |||||
| 117 | 25/08/2010 | Memorandum Nº 10 Sr. Gobernador | Atención Autoridades 15 Agosto 2010. | 25/08/2010 | 25/08/2010 | Pesos | 46000 | Aldunate Torres Yubitza Graciela y Otros | 51090210-6 | (*) | - | |||||
| 118 | 28/08/2010 | Resolución Exenta Nº 714 | Servicio Cenas Día del Funcionario 2010 | 27/08/2010 | 27/08/2010 | Pesos | 149700 | Velíz | Ramos | Andrés del Rosario | 4027666-1 | (*) | - | |||
| 119 | 31/08/2010 | Facturas Nº 29327074 y 29340858 | Servicio Telefonía Móviles | 19/07/2010 | 18/08/2010 | Pesos | 278480 | Telefónica Móviles Chile S.A. | 87845500-2 | (*) | - | |||||
| 120 | 31/08/2010 | Factura Nº 29332904 | Servicio Telefonía Móviles C.F.Chungará | 19/07/2010 | 18/08/2010 | Pesos | 24000 | Telefónica Móviles Chile S.A. | 87845500-2 | (*) | - | |||||
| 121 | 18/08/2010 | Factura N° 31187779 | Adquisicion materiales Fdo. Orasmi | 16/08/2010 | 16/08/2010 | Pesos | 47900 | Sodimac S.A. | 96792430-K | (*) | - | |||||
| 122 | 08/07/2010 | Factura N° 30590755 | Adquisicion materiales Fdo. Orasmi | 08/07/2010 | 08/07/2010 | Pesos | 78749 | Sodimac S.A. | 96792430-K | (*) | - | |||||
| 123 | 09/07/2010 | Factura N° 30826607 | Adquisicion materiales Fdo. Orasmi | 09/07/2010 | 09/07/2010 | Pesos | 328370 | Sodimac S.A. | 96792430-K | (*) | - | |||||
| 124 | 01/09/2010 | Memo 07 | rendicion caja chica | 31/08/2010 | 31/08/2010 | Pesos | 95.926 | Caja chica | bardi | Ibaceta | Ana Maria | 7023520-K | (*) | - | ||
| 125 | 06/09/2010 | factura N° 274259 y274260 | adquisición de mat. Oficina | 05/09/2010 | 05/09/2010 | Pesos | 240.000 | yanulaque cía ltda. | 81056900-K | (*) | - | |||||
| 126 | 08/09/2010 | factura N° 274260 | adquisición de materiales | 05/09/2010 | 05/09/2010 | Pesos | 22.610 | yanulaque cía ltda. | 81056900-K | (*) | - | |||||
| 127 | 08/09/2010 | egreso N° 03153 | restitución de presupuesto | 08/09/2010 | 08/09/2010 | Pesos | 10.040 | Soto | Humire | Johanna | 12834301-6 | (*) | - | |||
| 128 | 08/09/2010 | factura elc. N° 13422-13428-13494 | Publicación saludos de aniversario | 29/08/2010 | 09/09/2010 | Pesos | 553.728 | Emp. periodistica el norte s.a. | 84295700-1 | (*) | - | |||||
| 129 | 08/09/2010 | factura 234 | ejecución cambio de aceite | 01/09/2010 | 01/09/2010 | Pesos | 57.120 | Pedro Antonio Nuñez | 9242541-K | (*) | - | |||||
| 130 | 08/09/2010 | factura N° 81175 Y 81703 | adquisición bloquadores y estimulos | 26/07/2010 | 26/07/2010 | Pesos | 129.250 | Soc. chang y cía Ltda. | 79723240-8 | (*) | - | |||||
| 131 | 08/09/2010 | facturaN° 129 | vicita protocolar de sub. Rel. Exteriores. | 02/09/2010 | 02/09/2010 | Pesos | 78.000 | aldunate torres yubitza graciela y otros. | 51090210-6 | (*) | - | |||||
| 132 | 08/09/2010 | factura N° 662 | instalación de puertas y chapas de G.P.P. | 06/09/2010 | 06/09/2010 | Pesos | 46.800 | Arias | Choque | Esteban | 8747882-3 | (*) | - | |||
| 133 | 08/09/2010 | memo N° 064 | compras de herramientas C.F. | 14/07/2010 | 14/07/2010 | Pesos | 209.629 | Sodimac S.A.. | 96792430-K | (*) | - | |||||
| 134 | 08/09/2010 | egreso N° 3161 | gastos movilización y peaje | 01/09/2010 | 02/09/2010 | Pesos | 5.000 | Gaspar | Ramos | Enrique | 6416730-8 | (*) | - | |||
| 135 | 15/09/2010 | factura N° 04054 | Serv. Rep. Sist. Electrico G.G.Visviri | 01/09/2010 | 01/09/2010 | Pesos | 238.000 | Salinas | Santibañez | Juan Antonio | 5374452-4 | (*) | - | |||
| 136 | 15/09/2010 | factura N° 33539062 | adquisición equipos fluorescente C.F.Ch. | 09/09/2010 | 09/09/2010 | Pesos | 79.171 | Sodimac S.A.. | 96792430-K | (*) | - | |||||
| 137 | 15/09/2010 | factura N° 04570 | confección de hoja de control vehicular | 09/09/2010 | 09/09/2010 | Pesos | 214.200 | Justino Flores Flores Artes Gráficas Silkcreen E.I.R.L. | 52002006-3 | (*) | - | |||||
| 138 | 15/09/2010 | factura N° 35806 y 35791 | Adquisición de combustible | 10/09/2010 | 09/09/2010 | Pesos | 206.598 | Baltolu e Hijos y cía. S.A. | 99501590-0 | (*) | - | |||||
| 139 | 15/09/2010 | egreso N° 3172 | Pago asig. Alumna en Practica | 07/09/2010 | 07/09/2010 | Pesos | 50.000 | Cañari | Ramirez | Yaneht | 21536939-0 | (*) | - | |||
| 140 | 15/09/2010 | factura N° 2746561 | Adquisición de tintas impresora epson | 24/08/2010 | 24/08/2010 | Pesos | 113.460 | Yanulaque y cía Ltda. | 81056900-0 | (*) | - | |||||
| 141 | 15/09/2010 | factura N° 33096965 | Adquisición materiales de seguridad | 07/09/2010 | 07/09/2010 | Pesos | 70.411 | Sodimac S.A.. | 96792430-K | (*) | - | |||||
| 142 | 23/09/2010 | factura N° 176 | Habilitación y montage de contenedores C.F. Ch. | 14/07/2010 | 14/07/2010 | Pesos | 17.423.362 | Fctorline S.A. | 76176500-0 | (*) | - | |||||
| 143 | 23/09/2010 | factura N° 13235 | Publicación machaq mara | 22/06/2010 | 22/06/2010 | Pesos | 169.764 | Empresa periodistica el norte S.A. | 84295700-1 | (*) | - | |||||
| 144 | 23/09/2010 | factura N° 1566 | Mantención placa de bronce Gob. Prov. parinacota | 16/07/2010 | 16/07/2010 | Pesos | 285.600 | Fundición Chungara S.A. | 99587120-3 | (*) | - | |||||
| 145 | 23/09/2010 | Factura N° 14187 | Adquisición de computador portatil | 10/08/2010 | 10/08/2010 | Pesos | 428.931 | AminorteS.A. | 99533780-0 | (*) | - | |||||
| 146 | 23/09/2010 | Factura N° 567649 | Adquisición de adornos de fiestas patrias | 01/09/2010 | 01/09/2010 | Pesos | 55.550 | Sociedad contreras Ltda. | 79517740-K | (*) | - | |||||
| 147 | 23/09/2010 | Fctura N° 1313564 | Franqueo Convenido | 31/07/2010 | 31/07/2010 | Pesos | 24.490 | Empresa de correos de Chile | 60503000-9 | (*) | - | |||||
| 148 | 23/09/2010 | Factura N° 49316 | Arrdo.Terreno C.F.Visviri | 01/09/2010 | 01/09/2010 | UF | 85.288 | Empresa de Los Ferrocarriles del Estado | 61216000-7 | (*) | - | |||||
| 149 | 23/09/2010 | memo N° 01 | Reembolso a Gobernador | 15/09/2010 | 15/09/2010 | Pesos | 42.000 | Gaspar | Ramos | Enrique | 6416730-8 | (*) | - | |||
| 150 | 29/09/2010 | memo N° 99 | Reembolso a Sr. Enrique Herrera A. | 23/09/2010 | 23/09/2010 | Pesos | 32.920 | Herrera | Aguilera | Enrique Humberto | 7497119-8 | (*) | - |
