| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 31/08/2020 | Factura 6852 | Recarga de agua purificada para Intendencia Regional de Atacama | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Pesos | 20,000 | SERVICIOS DE CHILE S.A. | 77553960-7 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 102 | 02/09/2020 | Boleta 1599948023 | Compra de productos desinfectantes para Depto. Adm. y Finanzas, y otros insumos requeridos por oficina de Gabinete. | 02/09/2020 | 02/09/2020 | Pesos | 35,235 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. | 76134941-4 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 103 | 24/09/2020 | Boleta 69985 | Cambio de chapas y llaves a departamento fiscal ubicado en Avda, Henríquez 470, Depto.34, Comuna de Copiapó | 24/09/2020 | 24/09/2020 | Pesos | 24,000 | ROJAS | MARTÍNEZ | MARCELO | 11821520-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 104 | 28/09/2020 | Boleta 638545 | Lavado de vehículo institucional, patente KCFW-28 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | Pesos | 4,000 | COMERCIAL MARAMBIO, ALONSO Y CIA LTDA. | 76917556-3 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 105 | 30/09/2020 | Boleta 70013 | Cambio de chapas de estación de trabajo Encargado Unidad de Prespuesto | 30/09/2020 | 30/09/2020 | Pesos | 15,000 | ROJAS | MARTÍNEZ | MARCELO | 11821520-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 106 | 01/09/2020 | Boletas 1541841-1074245 | Peaje por viaje para entrega de elementos de protección personal Municipalidades de Alto del Carmen, Huasco y Freirina. | 01/09/2020 | 01/09/2020 | Pesos | 5,700 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 107 | 14/09/2020 | Boletas 1665123-1720601 | Peaje por traslado de profesional del Depto. Social a la Comuna de Caldera | 14/09/2020 | 14/09/2020 | Pesos | 3,400 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 108 | 15/09/2020 | Boletas 1722416-1362920 | Peaje por traslado de profesional de Equipo de Programa de Barrios Transitorios de Emergencia a la Comuna de Chañaral. | 15/09/2020 | 15/09/2020 | Pesos | 3,400 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 109 | 14/10/2020 | Boleta 651313 | Lavado de vehículo institucional, patente FJRG-30 | 14/10/2020 | 14/10/2020 | Pesos | 4,000 | COMERCIAL MARAMBIO, ALONSO Y CIA LTDA. | 76917556-3 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 110 | 21/10/2020 | Comprobante de venta | Compra de carpetas Departamento Social (Fondo Social) | 21/10/2020 | 21/10/2020 | Pesos | 5,560 | LIBRERÍA JAVIERA | Sin información | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 111 | 30/09/2020 | Factura 6947 | Recarga de agua purificada para Intendencia Regional de Atacama | 30/09/2020 | 30/09/2020 | Pesos | 39,999 | SERVICIOS DE CHILE S.A. | 77553960-7 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 112 | 30/10/2020 | Factura 7042 | Recarga de agua purificada para Intendencia Regional de Atacama | 30/10/2020 | 30/10/2020 | Pesos | 39,999 | SERVICIOS DE CHILE S.A. | 77553960-7 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 113 | 03/10/2020 | Boletas 1378667 | Peaje por traslado de profesional de Equipo de Programa de Barrios Transitorios de Emergencia a la Provincia de Chañaral. | 03/10/2020 | 03/10/2020 | Pesos | 1,700 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 114 | 30/09/2020 | Boletas 1672217 | Peaje por traslado de avanzada presidencial conmemoración 10 años rescate de los 33 mineros de la Mina San José. | 30/09/2020 | 30/09/2020 | Pesos | 1,700 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 115 | 02/10/2020 | Boletas 1672929-1745997 | Peaje por traslado de avanzada presidencial conmemoración 10 años rescate de los 33 mineros de la Mina San José. | 02/10/2020 | 02/10/2020 | Pesos | 3,400 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 116 | 09/10/2020 | Boletas 1006540 | Peaje por traslado de profesional del Depto. Social a la Comuna de Caldera | 09/10/2020 | 09/10/2020 | Pesos | 1,700 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 117 | 12/10/2020 | Boletas 2548705-1387782 | Peaje por traslado de avanzada presidencial conmemoración 10 años rescate de los 33 mineros de la Mina San José. | 12/10/2020 | 12/10/2020 | Pesos | 3,400 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 118 | 13/10/2020 | Boletas 1763593-1682343 | Peaje por traslado de avanzada presidencial conmemoración 10 años rescate de los 33 mineros de la Mina San José. | 13/10/2020 | 13/10/2020 | Pesos | 3,400 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 119 | 23/10/2020 | Boletas 1136207-1580855 | Peaje por traslado de profesional del Depto. Social a la Comuna de Alto del Carmen. | 23/10/2020 | 23/10/2020 | Pesos | 5,700 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 120 | 11/11/2020 | Boleta 219349 | Compra de 20 tubos fluorescentes para cambio de luminarias en el primer piso de edificio Pedro Leon gallo. | 11/11/2020 | 11/11/2020 | Pesos | 32,000 | NARA | NARA | MARÍA ANGÉLICA | 7221316-5 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 121 | 11/11/2020 | Boleta 219426 | Compra de 1 tubo fluorescente para cambio de luminarias en el primer piso de edificio Pedro Leon gallo. | 11/11/2020 | 11/11/2020 | Pesos | 4,800 | NARA | NARA | MARÍA ANGÉLICA | 7221316-5 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 122 | 11/11/2020 | Boleta 219420 | Compra de partidores para cambio de luminarias en el primer piso de edificio Pedro Leon gallo. | 11/11/2020 | 11/11/2020 | Pesos | 6,500 | NARA | NARA | MARÍA ANGÉLICA | 7221316-5 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 123 | 12/11/2020 | Boleta 36873136 | Compra de plumón para Departamento Social, para firmar cheques de Fondo Social. | 12/11/2020 | 12/11/2020 | Pesos | 5,290 | LÁPIZ LÓPEZ | 86478200-1 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 124 | 25/11/2020 | Boleta 022686 | Cambio de aceite de caja de cambio y líquido de frenos vehículo institucional, patente KCFW28. | 25/11/2020 | 25/11/2020 | Pesos | 43,000 | DOMINGUEZ | VALLEJO | RAMÓN | 5172048-2 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 125 | 26/11/2020 | Boleta 690949 | Lavado de vehículo institucional, vehículo institucional, patente KCFW28. | 26/11/2020 | 26/11/2020 | Pesos | 4,000 | COMERCIAL MARAMBIO, ALONSO Y CIA LTDA. | 76917556-3 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 126 | 06/11/2020 | Boletas 1594930-1152674 | Peaje por traslado de profesional del Depto. Social a la Comuna de Vallenar. | 06/11/2020 | 06/11/2020 | Pesos | 5,700 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 127 | 19/11/2020 | Boletas 1737733-2605683 | Peaje por traslado de profesional del Depto. Social a la Comuna de Caldera. | 19/11/2020 | 19/11/2020 | Pesos | 3,400 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 128 | 20/11/2020 | Boletas 1428595-1823453 | Peaje por traslado de profesional del Depto. Social a la Comuna de Chañaral. | 20/11/2020 | 20/11/2020 | Pesos | 3,400 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 129 | 30/11/2020 | Factura 7198 | Recarga de agua purificada para Intendencia Regional de Atacama | 30/11/2020 | 30/11/2020 | Pesos | 39,999 | SERVICIOS DE CHILE S.A. | 77553960-7 | (*) | - | Gasto Menor | ||||
| 130 | 09/12/2020 | Boleta 070686 | Copia de llaves para bodega de materiales de aseo | 09/12/2020 | 09/12/2020 | Pesos | 2,000 | ROJAS | MARTÍNEZ | MARCELO | 11821520-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 131 | 16/12/2020 | Boleta 222622 | Compra de tubos fluorescentes para cambio de luminarias en el primer piso de edificio Pedro Leon gallo. | 16/12/2020 | 16/12/2020 | Pesos | 3,200 | NARA | NARA | MARÍA ANGÉLICA | 7221316-5 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 132 | 16/12/2020 | Boleta 222630 | Compra de partidores para cambio de luminarias en el primer piso de edificio Pedro Leon gallo. | 16/12/2020 | 16/12/2020 | Pesos | 1,300 | NARA | NARA | MARÍA ANGÉLICA | 7221316-5 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 133 | 17/12/2020 | Boleta 310 | Compra de dos bidones de agua purificada para Intendencia Regional de Atacama | 17/12/2020 | 17/12/2020 | Pesos | 3,000 | AGUAS COPAYAPU EIRL | 77118317-4 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 134 | 23/12/2020 | Boleta 187219 | Compra de 6 timbres para el Depto. de Adm. y Finanzas | 23/12/2020 | 23/12/2020 | Pesos | 48,420 | COMERCIAL LOS INCAS | 78320420-7 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 135 | 30/12/2020 | Boleta 070862 | Copia de llaves para bodega de materiales de oficina | 30/12/2020 | 30/12/2020 | Pesos | 1,771 | ROJAS | MARTÍNEZ | MARCELO | 11821520-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 136 | 30/12/2020 | Boleta 00063 | Confección credencial funcionario Marcelo de la Barra, Jefe Depto. de Adm. y Finanzas (S). | 30/12/2020 | 30/12/2020 | Pesos | 5,950 | FRAMOVA SPA. | 77047571-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 137 | 31/12/2020 | Boleta 34359 | Compra de dispensadores de alcohol gel para Depto de Adm y Finanzas y Oficina de Parte. | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Pesos | 15,960 | COMERCIAL FAN FAN SHAN EIRL | 76884467-4 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 138 | 09/12/2020 | Boletas 1446560-1030178 | Peaje por traslado de profesional del Depto. Social a la Comuna de Caldera. | 09/12/2020 | 09/12/2020 | Pesos | 3,400 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 139 | 15/12/2020 | Boletas 1452259-1859198 | Peaje por traslado de funcionario del Depto. Adm. y Finanzas a la Gob. Prov. de Chañaral para firma de documentos. | 15/12/2020 | 15/12/2020 | Pesos | 3,400 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 140 | 16/12/2020 | Boletas 2653835-2654843 | Peaje al Aeropuerto Desierto de Atacama, por traslado del Jefe de División de Gobierno Interior. | 16/12/2020 | 16/12/2020 | Pesos | 3,400 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 141 | 16/12/2020 | Boletas 1782240-1782857 | Peaje al Aeropuerto Desierto de Atacama, por traslado del Jefe de División de Gobierno Interior. | 16/12/2020 | 16/12/2020 | Pesos | 3,400 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 142 | 17/12/2020 | Boletas 1892888-1639816 | Peaje por traslado de funcionario del Depto. Adm. y Finanzas a la Gob. Prov. de Chañaral para firma de documentos. | 17/12/2020 | 17/12/2020 | Pesos | 5,700 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 143 | 18/12/2020 | Boletas 2093379-1894276 | Peaje por cometido a la Comuna de Vallenar del Sr. Intendente Regional de Atacama. | 18/12/2020 | 18/12/2020 | Pesos | 5,700 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 144 | 29/12/2020 | Boletas 1882350-1799895 | Peaje por traslado de Equipo de Programa de Barrios Transitorios de Emergencia a la Comuna de Chañaral. | 29/12/2020 | 29/12/2020 | Pesos | 3,400 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor |
