| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/06/2010 | Factura 858 | Servicios de Fotocopiado | 01/06/2010 | 30/06/2010 | $ | 47898 | Toledo | Ortiz | Carlos | 7829096-k | (*) | - | |||
| 2 | 10/06/2010 | Factura 427308 | Articulos Aseo G + C | 10/06/2010 | 10/06/2010 | $ | 10305 | Jose Miguel Manzo y Cía Ltda. | 80584300-4 | (*) | - | |||||
| 3 | 10/06/2010 | Factura 427309 | Articulos de paqueteria Gobierno mas cerca | 10/06/2010 | 10/06/2010 | $ | 29513 | Jose Miguel Manzo y Cía Ltda. | 80584300-4 | (*) | - | |||||
| 4 | 02/06/2010 | Factura 139 | Trabajos de impresión Letrero Luminoso Gobernacion | 02/06/2010 | 07/06/2010 | $ | 95914 | Darrouty | Ana | 1887146-7 | (*) | - | ||||
| 5 | 16/06/2010 | Factura 136 | Señalética Edificio Gobernacion | 02/06/2010 | 17/06/2010 | $ | 108000 | Darrouty | Ana | 1887146-7 | (*) | - | ||||
| 6 | 10/06/2010 | Boleta 077824 | Copias de llaves para Gobernacion | 10/06/2010 | 10/06/2010 | $ | 11100 | Gonzalez | Zúñiga | Ema | 9465051-8 | (*) | - | |||
| 7 | 11/06/2010 | Factura 867 | Traslado Funcionarios actividad G+C | 11/06/2010 | 11/06/2010 | $ | 110000 | Hidalgo | Valdenegro | Julio | 9601490-2 | (*) | - | |||
| 8 | 14/06/2010 | Factura 1246 | Ofrenda Floral Glorias Navales | 21/05/2010 | 21/05/2010 | $ | 30000 | Berrios | Muñoz | Sonia | 7420610-7 | (*) | - | |||
| 9 | 15/06/2010 | Factura 405 | Reparación Televisor de la Gobernación Provincial | 15/06/2010 | 17/06/2010 | $ | 21420 | Santibañez | Vidal | Osvaldo | 8498710-7 | (*) | - | |||
| 10 | 07/07/2010 | Factura 2158 | adquisición de 3 timbres depto social | 01/07/2010 | 01/07/2010 | $ | 31500 | Toro | Naranjo | Vicente | 9.770.791-k | (*) | - | |||
| 11 | 01/07/2010 | Boleta 77889 | Reparacion chapas mobiliario gobernacion | 01/07/2010 | 01/07/2010 | $ | 12500 | González | Zuñiga | Ema | 9.465.051-8 | (*) | - | |||
| 12 | 01/07/2010 | Factura 429262 | compra pañales grandes ORASMI | 07/07/2010 | 07/07/2010 | $ | 47960 | Supermercados Carrera | 80.584.300-4 | (*) | - | |||||
| 13 | 01/07/2010 | Factura 429261 | Compra pañales Adulto ORASMI | 01/07/2010 | 01/07/2010 | $ | 47940 | Supermercados Carrera | 80.584.300-4 | (*) | - | |||||
| 14 | 01/07/2010 | Factura 878 | Servicio de Fotocopiado | 01/07/2010 | 31/07/2010 | $ | 47898 | Toledo | Ortiz | Carlos | 7.829.096-k | (*) | - | |||
| 15 | 05/07/2010 | Factura 870 | Traslado de Funcionarios G+C | 09/07/2010 | 09/07/2010 | $ | 110000 | Hidalgo | Valdenegro | Julio | 9.601.490-2 | (*) | - | |||
| 16 | 06/07/2010 | Factura 53422 | Disco Fiscal de Bronce | 29/07/2010 | 29/07/2010 | $ | 25000 | Graboval | 89.678.300-9 | (*) | - | |||||
| 17 | 08/07/2010 | Factura 428219 | Abarrotes G+C | 08/07/2110 | 08/07/2010 | $ | 10830 | José Manso y Cía Ltda. | 80.584.300-4 | (*) | - | |||||
| 18 | 08/07/2010 | Factura 428220 | Abarrotes G+C | 08/07/2010 | 08/07/2010 | $ | 21420 | José Manso y Cía Ltda. | 80.584.300-4 | (*) | - | |||||
| 19 | 09/07/2010 | Factura 29047 | Instalación alarma y Cierre Centralizado Camioneta Fiscal | 08/07/2010 | 08/07/2010 | $ | 70000 | Velasco Leay y Cía Ltda | 88.959.800-k | (*) | - | |||||
| 20 | 09/07/2010 | Factura 4740 | Artículos Librería SENAMA | 09/07/2010 | 09/07/2010 | $ | 43534 | Librería Alvarez | 76.843.470-0 | (*) | - | |||||
| 21 | 14/07/2010 | Factura 428326 | abarrotes SENAMA | 14/07/2010 | 14/07/2010 | $ | 13847 | José Manso y Cía Ltda. | 80.584.300-4 | (*) | - | |||||
| 22 | 14/07/2010 | Factura 384 | Enmarcación Señalética Seguridad | 21/07/2010 | 21/07/2010 | $ | 5200 | Bustos | Santibáñez | Elizabeth | 9.555.481-4 | (*) | - | |||
| 23 | 14/07/2010 | Factura 62969 | Mantención periódica camioneta fiscal | 14/07/2010 | 14/07/2010 | $ | 59227 | Servimotor | 87.633.000-8 | (*) | - | |||||
| 24 | 27/07/2010 | Factura 2513438 | Pintura reja fachada Gobernacion | 27/07/2010 | 27/07/2010 | $ | 19078 | Sherwin Williams Chile | 96.803.460-k | (*) | - | |||||
| 25 | 26/07/2010 | Factura 871 | Traslado de Enseres a nuevas dependencias Gobernacion | 26/07/2010 | 26/07/2010 | $ | 20000 | Hidalgo | Valdenegro | Julio | 9.601.490-2 | (*) | - | |||
| 26 | 02/08/2010 | Factura 4199 | Lavado Manteles Gobernacion | 02/08/2010 | 02/08/2010 | $ | 20670 | Sociedad Dewulf y Cía. Ltda. | 50,010,920-3 | (*) | - | |||||
| 27 | 02/08/2010 | Factura 898 | Servicio Arriendo Fotocopiadora | 01/08/2010 | 31/08/2010 | $ | 66654 | Toledo | Ortiz | Leonardo | 7,829,096-k | (*) | - | |||
| 28 | 02/08/2010 | Factura 5651811 | Materiales de Oficina | 02/08/2010 | 02/08/2010 | $ | 82343 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 96,556,940-5 | (*) | - | |||||
| 29 | 03/08/2010 | Facturas 03965-04197-03964 | Combustible | 01/08/2010 | 31/08/2010 | $ | 335997 | Estac de Servicio Rafael Letelier | 76,082,661-8 | (*) | - | |||||
| 30 | 04/08/2010 | Factura 12850 | Tinta Impresora Canon BC 20 | 04/08/2010 | 04/08/2010 | $ | 21000 | Educom Ltda | 78,220,350-9 | (*) | - | |||||
| 31 | 04/08/2010 | Factura 12852 | Tintas Impresora SENAMA | 04/08/2010 | 04/08/2010 | $ | 33727 | Educom Ltda | 78,220,350-9 | (*) | - | |||||
| 32 | 09/08/2010 | Factura 40001 | Articulos de Oficina SENAMA | 09/08/2010 | 09/08/2010 | $ | 38950 | Ferrer | Lamoza | Antonio | 2,815,552-2 | (*) | - | |||
| 33 | 09/08/2010 | Factura 430672 | Abarrotes actividad SENAMA | 09/08/2010 | 09/08/2010 | $ | 36505 | José Miguel Manzo y Cía Ltda. | 80,584,300-4 | (*) | - | |||||
| 34 | 10/08/2010 | Factura 12868 | Tintas Impresora SENAMA | 10/08/2010 | 10/08/2010 | $ | 33727 | Educom Ltda | 78,220,350-9 | (*) | - | |||||
| 35 | 12/08/2010 | Factura 499 | Tortas evento SENAMA | 12/08/2010 | 12/08/2010 | $ | 108885 | Fuentes | Flores | Rosenda | 4,979,711-7 | (*) | - | |||
| 36 | 12/08/2010 | Factura 430522 | Abarrotes G+C | 12/08/2010 | 12/08/2010 | $ | 25810 | José Miguel Manso y Cía. Ltda. | 80,584,300-4 | (*) | - | |||||
| 37 | 25/08/2010 | Factura 885 | Servicio Traslado Funcionarios G+C | 25/08/2010 | 25/08/2010 | $ | 110000 | Hidalgo | Valdenegro | Julio | 9,601,490-2 | (*) | - | |||
| 38 | 13/08/2010 | Factura 368 | Ofrenda Floral Natalicio O'Higgins | 20/08/2010 | 20/08/2010 | $ | 50000 | Moscoso | Quiroz | Flavio | 6,025,059-6 | (*) | - | |||
| 39 | 23/08/2010 | Factura 20179 | Servicio Desinsectacion | 21/08/2010 | 21/08/2010 | $ | 97580 | Protecsan Ltda. | 78,112,950-k | (*) | - | |||||
| 40 | 30/08/2010 | Factura 63160 | Mantención Camioneta Fiscal | 30/08/2010 | 30/08/2010 | $ | 21256 | Servimotor Ltda. | 87,633,000-8 | (*) | - | |||||
| 41 | 31/08/2010 | Factura 10020 | Pañales adulto ORASMI | 31/08/2010 | 31/08/2010 | $ | 50830 | Soc. Farmacéutica Litoral Central Ltda. | 89,851,600-8 | (*) | - | |||||
| 42 | 31/08/2010 | Factura 10021 | Pañales adulto ORASMI | 31/08/2010 | 31/08/2010 | $ | 50830 | Soc. Farmacéutica Litoral Central Ltda. | 89,851,600-8 | (*) | - | |||||
| 43 | 27/08/2010 | Factura 409 | Reparación Equipo Amplificación | 27/08/2010 | 27/08/2010 | $ | 45220 | Santibañez | Vidal | Osvaldo | 8,498,710-7 | (*) | - | |||
| 44 | 01/09/2010 | Factura 918 | Servicio Fotocopiado | 01/09/2010 | 30/09/2010 | $ | 73092 | Toledo | Ortiz | Carlos | 7,829,096-k | (*) | - | |||
| 45 | 01/09/2010 | Facturas 05350-05351-04867 | Combustibles Vehículo Fiscal | 01/09/2010 | 30/09/2010 | $ | 389605 | Estacion de Servicio Rafael Letelier | 76,082,661-8 | (*) | - | |||||
| 46 | 01/09/2010 | Factura 10032 | Leche NAN Orasmi | 02/09/2010 | 02/09/2010 | $ | 58450 | Sociedad Farmacéutica Litoral Central | 89,851,600-8 | (*) | - | |||||
| 47 | 01/09/2010 | Factura 10030 | Pañales Adulto Orasmi | 01/09/2010 | 01/09/2010 | $ | 50830 | Sociedad Farmacéutica Litoral Central | 89,851,600-8 | (*) | - | |||||
| 48 | 02/09/2010 | Factura 10033 | Pañales Adulto Orasmi | 03/09/2010 | 03/09/2010 | $ | 50830 | Sociedad Farmacéutica Litoral Central | 89,851,600-8 | (*) | - | |||||
| 49 | 02/09/2010 | Factura 10034 | Pañales Adulto Orasmi | 03/09/2010 | 03/09/2010 | $ | 50830 | Sociedad Farmacéutica Litoral Central | 89,851,600-8 | (*) | - | |||||
| 50 | 02/09/2010 | Factura 63174 | Mantencion vehiculo fiscal | 02/09/2010 | 02/09/2010 | $ | 48299 | Servimotor Ltda. | 87,633,000-8 | (*) | - |
