| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/05/2010 | Factura 9956 | Leche Ensure ORASMI | 01/05/2010 | 01/05/2010 | $ | 56350 | Farmacia Minelli | 89851600-8 | (*) | ||||
| 2 | 03/05/2010 | Factura 842 | Servicio Fotocopiado | 01/05/2010 | 31/05/2010 | $ | 47898 | Toledo | Ortiz | Carlos | 7829096-k | (*) | ||
| 3 | 04/05/2010 | Factura 9957 | Leche Ensure ORASMI | 03/05/2010 | 03/05/2010 | $ | 67380 | Farmacia Minelli | 89851600-8 | (*) | ||||
| 4 | 04/05/2010 | Factura 9958 | Pañales Desechables ORASMI | 03/05/2010 | 03/05/2010 | $ | 51000 | Farmacia Minelli | 89851600-8 | (*) | ||||
| 5 | 04/05/2010 | Factura 9959 | Leche Nido Instantánea ORASMI | 03/05/2010 | 03/05/2010 | $ | 51600 | Farmacia Minelli | 89851600-8 | (*) | ||||
| 6 | 11/05/2010 | Factura 2115 | Timbres Gobernación | 03/05/2010 | 03/05/2010 | $ | 15000 | Toro | Naranjo | Vicente | 9770791-k | (*) | ||
| 7 | 03/05/2010 | Factura 185696 | Artículos Ferretería | 03/05/2010 | 03/05/2010 | $ | 11793 | Ferretería San Antonio | 96734090-1 | (*) | ||||
| 8 | 04/05/2010 | boleta Servicios | Instalación Tabiqueria y habilitacion de oficina | 04/05/2010 | 04/05/2010 | $ | 100000 | Salgado | Ugalde | Claudio | 9360670-1 | (*) | ||
| 9 | 04/05/2010 | Factura 19622 | Cubre Calzado, Abrigo PVC, Casco | 04/05/2010 | 04/05/2010 | $ | 28490 | Protecsan Ltda. | 78112950-k | (*) | ||||
| 10 | 10/05/2010 | Factura 1158 | Reparación y Mantencion Luminarias Gobernación | 07/05/2010 | 07/05/2010 | $ | 89250 | Villegas | Robledo | José | 9442581-6 | (*) | ||
| 11 | 11/05/2010 | Factura 12617 | Cables telefonicos | 11/05/2010 | 11/05/2010 | $ | 20123 | EDUCOM Ltda. | 78220350-9 | (*) | ||||
| 12 | 12/05/2010 | Factura 132 | Telón y Roller Institucional para diálogo ciudadano | 12/05/2010 | 12/05/2010 | $ | 102340 | Darrouy | Porta | Ana | 1887146-7 | (*) | ||
| 13 | 12/05/2010 | Factura 193 | Bordado logos institucionales G+C | 12/05/2010 | 12/05/2010 | $ | 48195 | Retamales | Sepúlvedaa | Monica | 8029047-0 | (*) | ||
| 14 | 13/05/2010 | Factura 426879 | Alimentos G+C | 13/05/2010 | 13/05/2010 | $ | 13412 | José Manzo y cía Ltda. | 80584300-4 | (*) | ||||
| 15 | 13/05/2010 | Factura 426880 | Materiales de aseo G+C | 13/05/2010 | 13/05/2010 | $ | 7845 | José Manzo y cía Ltda. | 80584300-4 | (*) | ||||
| 16 | 18/05/2010 | Factura 34319 | Papelería Opalina | 13/05/2010 | 13/05/2010 | $ | 11581 | Payacan y Navarrete Ltda. | 78818850-1 | (*) | ||||
| 17 | 20/05/2010 | Factura 376 | Enmarcaciones Foto Presidente | 13/05/2010 | 13/05/2010 | $ | 8000 | Bustos | Santibañez | Elizabeth | 9555481-4 | (*) | ||
| 18 | 24/05/2010 | Factura 855 | Traslado de funcionarios para evento G+C | 14/05/2010 | 14/05/2010 | $ | 110000 | Hidalgo | Valdenegro | Julio | 9601490-2 | (*) | ||
| 19 | 28/05/2010 | Factura 34424 | cintas de embalaje | 28/05/2010 | 28/05/2010 | $ | 4700 | Payacan y Navarrete Ltda. | 78818850-1 | (*) |
