| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/04/2010 | Factura 9941 | Adquisición Medicamentos Menor, ORASMI | 16/04/2010 | 16/04/2010 | $ | 9840 | Sociedad Farmaceutica Litoral Central Ltda. | 89851600-8 | (*) | ||||
| 2 | 30/04/2010 | Factura 6340 | Adquisicion termo para Gobierno mas cerca | 30/04/2010 | 30/04/2010 | $ | 15900 | Agustin Zuñiga y Cía. Ltda. | 77448690-9 | (*) | ||||
| 3 | 06/04/2010 | Factura 847 | Traslado de personal Gob+cerca | 06/04/2010 | 06/04/2010 | $ | 110000 | Hidalgo | Valdenegro | Julio | 9601490-2 | (*) | ||
| 4 | 05/04/2010 | Factura 62564 | Mantencion Vehiculo Fiscal | 05/04/2010 | 05/03/2010 | $ | 45771 | Servimotor Ltda. | 87633000-8 | (*) | ||||
| 5 | 05/04/2010 | Boleta | Reparación Tablero Eléctrico | 05/04/2010 | 05/04/2010 | $ | 27500 | Rodriguez | Cárcamo | Rodrigo | 12079370-5 | (*) | ||
| 6 | 06/04/2010 | Factura 12482 | Adquisicion materiales cambio de cableado comp. | 06/04/2010 | 06/04/2010 | $ | 35581 | EDUCOM Ltda. | 78220350-9 | (*) | ||||
| 7 | 08/04/2010 | Factura 20980 | Compra de Vertuario ORASMI | 07/04/2010 | 07/04/2010 | $ | 75880 | Jaber Hermanos | 81210300-8 | (*) | ||||
| 8 | 13/04/2010 | Factura 2101 | Compra de Timbres | 07/04/2010 | 07/04/2010 | $ | 33000 | Toro | Naranjo | Vicente | 9770791-k | (*) | ||
| 9 | 08/04/2010 | Factura 245547 | Adquisicion Materiales Gobierno mas cerca | 08/04/2010 | 08/04/2010 | $ | 9840 | José Manzo y cía Ltda. | 80584300-4 | (*) | ||||
| 10 | 08/04/2010 | Factura 425548 | Adquisicion Materiales Gobierno mas cerca | 08/04/2010 | 08/04/2010 | $ | 58477 | José Manzo y cía Ltda. | 80584300-4 | (*) | ||||
| 11 | 13/04/2010 | Factura 654382 | Adquisición Timbre cuño Seco | 13/04/2010 | 13/04/2010 | $ | 42900 | Humberto Garetto y Cía. Ltda. | 81771100-6 | (*) | ||||
| 12 | 13/04/2010 | Factura 1407535 | Adquisición Cámara de Video | 13/04/2010 | 13/04/2010 | $ | 60980 | Din S.A. | 82982300-4 | (*) | ||||
| 13 | 13/04/2010 | Factura 21006 | Adquisición Cargador de Pilas para cámara | 13/04/2010 | 13/04/2010 | $ | 15990 | Jaber Hermanos | 81210300-8 | (*) | ||||
| 14 | 19/04/2010 | Factura 33969 | Adquisición Material de Oficina | 19/04/2010 | 19/04/2010 | $ | 17530 | Neosupport Ltda. | 78818850-1 | (*) | ||||
| 15 | 20/04/2010 | Factura 33989 | Tinta impresoras | 20/04/2010 | 20/04/2010 | $ | 22032 | Neosupport Ltda. | 78818850-1 | (*) | ||||
| 16 | 03/05/2010 | Factura 371 | Enmarcacion Fotos Presidente | 27/04/2010 | 27/04/2010 | $ | 32100 | Bustos | Santibañez | Elizabeth | 9555481-4 | (*) | ||
| 17 | 28/04/2010 | Factura 185491 | Adquisicion Materiales Reparacion edificio | 28/04/2010 | 28/04/2010 | $ | 11630 | Ferretería San Antonio | 96734090-1 | (*) | ||||
| 18 | 28/04/2010 | Factura 185494 | Adquisicion Materiales Reparacion edificio | 28/04/2010 | 28/04/2010 | $ | 14071 | Ferretería San Antonio | 96734090-1 | (*) | ||||
| 19 | 28/04/2010 | Factura 12522 | Adquisición Cables traslado de Computadores | 28/04/2010 | 28/04/2010 | $ | 23955 | EDUCOM Ltda. | 78220350-9 | (*) | ||||
| 20 | 29/04/2010 | Factura 12527 | Tinta impresoras | 29/04/2010 | 29/04/2010 | $ | 20800 | EDUCOM Ltda. | 78220350-9 | (*) | ||||
| 21 | 29/04/2010 | Factura 21074 | Adquisición Aspiradora Biovac | 29/04/2010 | 29/04/2010 | $ | 159900 | Jaber Hermanos | 81210300-8 | (*) | ||||
| 22 | 06/04/2010 | Boleta Electronica | Instalacion WC en 2° piso | 06/04/2010 | 08/04/2010 | $ | 86667 | Carrasco | Norambuena | Luis Osvaldo | 5882342-2 | (*) | ||
| 23 | 01/04/2010 | Factura 823 | Servicio arriendo Fotocopiadora | 01/04/2010 | 30/04/2010 | $ | 47898 | Toledo | Ortiz | Carlos Leonardo | 7829096-k | (*) | ||
| 24 | 14/04/2010 | Factura 529 | Fotocopias Actas Gobernador | 14/04/2010 | 14/04/2010 | $ | 14760 | Gajardo | Vega | Olga | 6757940-2 | (*) | ||
| 25 | 15/04/2010 | Factura 49601 | Servicio Aromatización | 01/04/2010 | 30/04/2010 | $ | 8925 | Bioway S.A. | 76949270-4 | (*) |
