| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/01/2009 | Orden Compra 591 | Adq. Material de Oficina | 09/01/2009 | 09/01/2009 | Pesos | 8568 | Educom Ltda | - | 78220350-9 | (*) | - | null | |||
| 2 | 12/01/2009 | Orden Compra 592 | Mantención Puertas Edificio | 12/01/2009 | 12/01/2009 | Pesos | 81000 | NO CORRESPONDE | Salgado | Ugalde | Claudio | 9630670-1 | (*) | - | null | |
| 3 | 06/01/2009 | Orden Compra 588 | Reparar cilindro chapa puerta | 06/01/2009 | 06/01/2009 | Pesos | 5000 | NO CORRESPONDE | Gonzalez | Zuñiga | Ema | 9465051-8 | (*) | - | null | |
| 4 | 08/01/2009 | Orden Compra 608 | Lavado de Alfombra | 08/01/2009 | 08/01/2009 | Pesos | 99484 | Empresa Ser. Patricia Verdugo | - | 52001461-6 | (*) | - | null | |||
| 5 | 24/02/2009 | Orden Compra 617 | Adq. Piola bandera | 24/02/2009 | 24/02/2009 | Pesos | 29000 | Ferreteria San antonio | - | 96734090-1 | (*) | - | null | |||
| 6 | 06/02/2009 | Orden Compra 611 | Limpieza exterior vidrios | 06/02/2009 | 06/02/2009 | Pesos | 108000 | Servicios & Asesorias Gaasi | - | 77685040-3 | (*) | - | null | |||
| 7 | 19/03/2009 | Comprobante Egreso 41 | Permiso Circulación | 19/03/2009 | 19/03/2009 | Pesos | 142895 | I. Municipalidad San antonio | - | 99231000-6 | (*) | - | null | |||
| 8 | 20/03/2009 | Comprobante Egreso 42 | Seguro Obligatorio | 19/03/2009 | 19/03/2009 | Pesos | 11000 | Penta Seguty | - | 96683120-0 | (*) | - | null | |||
| 9 | 04/02/2009 | Orden Compra 608 | lavado de alfrombra oficinas | 04/02/2009 | 04/02/2009 | Pesos | 111265 | Empresa Ser. Patricia Verdugo | - | 52001461-6 | (*) | - | null | |||
| 10 | 17/03/2009 | Orden Compra 634 | Instalación radio y bocina vehiculo | 17/03/2009 | 17/03/2009 | Pesos | 14280 | NO CORRESPONDE | Catalan | Hernández | Pedro | 6434483-8 | (*) | - | null | |
| 11 | 18/03/2009 | Orden Compra 649 | Revisión y limpieza Vehiculo | 18/03/2009 | 18/03/2009 | Pesos | 12501 | Distribuidora Barrera y Cia. Ltda. | - | 85274100-7 | (*) | - | null | |||
| 12 | 20/03/2009 | Orden Compra 636 | Adq. Articulo aseo vehiculo | 20/03/2009 | 20/03/2009 | Pesos | 10930 | Servimotor Ltda. | - | 87633000-8 | (*) | - | null | |||
| 13 | 26/03/2009 | Orden Compra 636 | Adq. Juegos pastillas vehiculo | 26/03/2009 | 26/03/2009 | Pesos | 9800 | Soc. Comercial Euro Stock Ltda. | - | 85240900-2 | (*) | - | null | |||
| 14 | 16/03/2009 | Orden Compra 636 | Fumigación Edificio | 16/03/2009 | 16/03/2009 | Pesos | 89000 | Protecsan Ltda. | - | 78112950-K | (*) | - | null | |||
| 15 | 17/04/2009 | Orden Compra 692 | Confección formularios Ley Transparencia | 17/04/2009 | 17/04/2009 | Pesos | 43316 | Payacan y Sáez Ltda. | - | 78364140-2 | (*) | - | null | |||
| 16 | 17/04/2009 | Orden Compra 693 | Impresión Adhesivo Programa G+Cerca | 17/04/2009 | 17/04/2009 | Pesos | 16898 | - | (*) | - | null | |||||
| 17 | 20/04/2009 | Factura 6356 | Cajas para archivos | 20/04/2009 | 20/04/2009 | Pesos | 23030 | - | Caceres | Herrera | Concepción | 3126566-5 | (*) | - | null | |
| 18 | 22/04/2009 | Factura 039063 | Cajas para archivos | 22/04/2009 | 22/04/2009 | Pesos | 21840 | - | Ferrer | Lamoza | Antonio | 2815552-2 | (*) | - | null | |
| 19 | 22/04/2009 | Orden Compra 698 | Traslado personal, Gobierno +Cerca | 22/04/2009 | 22/04/2009 | Pesos | 70000 | - | Hidalgo | Valdenegro | Julio | 9601490-2 | (*) | - | null | |
| 20 | 22/04/2009 | Factura 413737 | Adq. Insumos, para actividad, Gobierno + Cerca | 22/04/2009 | 22/04/2009 | Pesos | 29440 | José Miguel Manzo y Cia. Ltda. | - | 80584300-4 | (*) | - | null | |||
| 21 | 22/04/2009 | Factura 413736 | Adq. Insumos, para actividad, Gobierno + Cerca | 22/04/2009 | 22/04/2009 | Pesos | 7525 | José Miguel Manzo y Cia. Ltda. | - | 80584300-4 | (*) | - | null | |||
| 22 | 24/04/2009 | Factura 61008 | lavado camioneta fiscal | 24/04/2009 | 24/04/2009 | Pesos | 27385 | Servimotor Ltda. | - | 87633000-8 | (*) | - | null | |||
| 23 | 27/04/2009 | Factura 173387 | adq. Candado porton estacionamiento | 27/04/2009 | 27/04/2009 | Pesos | 12080 | Ferreteria San antonio | - | 96734090-1 | (*) | - | null | |||
| 24 | 09/02/2009 | Comprobante Egreso 003 | Servicio Funerario ORASMI | 09/02/2009 | 09/02/2009 | Pesos | 70000 | NO CORRESPONDE | Zuñiga | Cabrera | Agustin | 5414737-6 | (*) | - | null | |
| 25 | 09/02/2009 | Comprobante Egreso 005 | Cancelación deuda agua ORASMI | 10/02/2009 | 10/02/2009 | Pesos | 67705 | Esval S.A. | - | 89900400-0 | (*) | - | null | |||
| 26 | 12/02/2009 | Comprobante Egreso 006 | Aporte Examen ORASMI | 12/02/2009 | 12/02/2009 | Pesos | 70230 | Fonasa | - | 60910000-1 | (*) | - | null | |||
| 27 | 24/02/2009 | Comprobante Egreso 013 | Aporte matricula ORASMI | 24/02/2009 | 24/02/2009 | Pesos | 91000 | Pontificia Universidad Catolica | - | 81698900-0 | (*) | - | null | |||
| 28 | 24/02/2009 | Comprobante Egreso 014 | Aporte Examen ORASMI | 24/02/2009 | 24/02/2009 | Pesos | 65000 | Borzone y Naranjo Ltda. | - | 76854650-9 | (*) | - | null | |||
| 29 | 24/02/2009 | Comprobante Egreso 015 | Aporte Examen ORASMI | 24/02/2009 | 24/02/2009 | Pesos | 13000 | Fonasa | - | 60910000-1 | (*) | - | null | |||
| 30 | 25/02/2009 | Comprobante Egreso 017 | Aporte matricula ORASMI | 25/02/2009 | 25/02/2009 | Pesos | 36200 | Instituto Profesional Los Lagos | - | 79963770-7 | (*) | - | null | |||
| 31 | 25/02/2009 | Comprobante Egreso 017 | Aporte Servicio Funerario ORASMI | 25/02/2009 | 25/02/2009 | Pesos | 130000 | NO CORRESPONDE | Peña | Castañeda | Juan | 10412138-1 | (*) | - | null | |
| 32 | 14/02/2009 | Orden compra 614 | Donación leche ORASMI | 14/02/2009 | 14/02/2009 | Pesos | 20337 | José Miguel Manzo y Cia. Ltda. | - | 80584300-4 | (*) | - | null | |||
| 33 | 12/02/2009 | Orden compra 615 | Donación pañales ORASMI | 12/02/2009 | 12/02/2009 | Pesos | 34400 | Soc. Farmaceutica Litoral Central | - | 89851600-8 | (*) | - | null | |||
| 34 | 14/02/2009 | Orden compra 614 | Donación canasta alimentos ORASMI | 14/02/2009 | 14/02/2009 | Pesos | 30104 | José Miguel Manzo y Cia. Ltda. | - | 80584300-4 | (*) | - | null | |||
| 35 | 02/03/2009 | Orden compra 618 | Donación canasta alimentos ORASMI | 02/03/2009 | 02/03/2009 | Pesos | 50845 | José Miguel Manzo y Cia. Ltda. | - | 80584300-4 | (*) | - | null | |||
| 36 | 03/03/2009 | Orden compra 622 | Donación canasta alimentos ORASMI | 03/03/2009 | 03/03/2009 | Pesos | 49927 | José Miguel Manzo y Cia. Ltda. | - | 80584300-4 | (*) | - | null | |||
| 37 | 05/03/2009 | Comprobante Egreso 023 | Cancelación deuda agua ORASMI | 05/03/2009 | 05/03/2009 | Pesos | 71283 | Esval S.A. | - | 89900400-0 | (*) | - | null | |||
| 38 | 05/03/2009 | Comprobante Egreso 024 | aporte matricula ORASMI | 05/03/2009 | 05/03/2009 | Pesos | 70000 | Fundación Educacional San Antonio | - | 65624710-k | (*) | - | null | |||
| 39 | 05/03/2009 | Orden compra 623 | Aporte medicamentos ORASMI | 05/03/2009 | 05/03/2009 | Pesos | 46740 | Soc. Farmaceutica Litoral Central | - | 89851600-8 | (*) | - | null | |||
| 40 | 12/03/2009 | Orden compra 629 | Adq. Lentes ORASMI | 12/03/2009 | 12/03/2009 | Pesos | 80000 | NO CORRESPONDE | Espinoza | Mejias | Francisco | 8534375-0 | (*) | - | null | |
| 41 | 23/03/2009 | Comprobante Egreso 026 | Aporte Examen ORASMI | 23/03/2009 | 23/03/2009 | Pesos | 70000 | Hospital Militar Santiago | - | 61101030-3 | (*) | - | null | |||
| 42 | 24/03/2009 | Comprobante Egreso 027 | Aporte Servicio Funerario ORASMI | 24/03/2009 | 24/03/2009 | Pesos | 125000 | NO CORRESPONDE | Zuñiga | Cabrera | Agustin | 5414737-6 | (*) | - | null | |
| 43 | 24/03/2009 | Comprobante Egreso 028 | Aporte Servicio Funerario ORASMI | 24/03/2009 | 24/03/2009 | Pesos | 80000 | NO CORRESPONDE | Zuñiga | Cabrera | Agustin | 5414737-6 | (*) | - | null | |
| 44 | 25/03/2009 | Comprobante Egreso 029 | Aporte Servicio Funerario ORASMI | 25/03/2009 | 25/03/2009 | Pesos | 70000 | NO CORRESPONDE | Zuñiga | Cabrera | Agustin | 5414737-6 | (*) | - | null | |
| 45 | 03/04/2009 | Comprobante Egreso 031 | Aporte pasajes ORASMI | 03/04/2009 | 03/04/2009 | Pesos | 75000 | Serv. Pullman Bus Costa Central | - | 99530980-7 | (*) | - | null | |||
| 46 | 30/03/2009 | Orden compra 655 | Aporte leche ORASMI | 30/03/2009 | 30/03/2009 | Pesos | 40674 | José Miguel Manzo y Cia. Ltda. | - | 80584300-4 | (*) | - | null | |||
| 47 | 30/03/2009 | Orden compra 656 | Aporte leche ORASMI | 30/03/2009 | 30/03/2009 | Pesos | 54232 | José Miguel Manzo y Cia. Ltda. | - | 80584300-4 | (*) | - | null | |||
| 48 | 01/04/2009 | Orden compra 668 | Donación pañales ORASMI | 01/04/2009 | 01/04/2009 | Pesos | 50830 | Salco Brand S.A. | - | 76031071-9 | (*) | - | null | |||
| 49 | 01/04/2009 | Orden compra 657 | Aporte leche ORASMI | 01/04/2009 | 01/04/2009 | Pesos | 20337 | José Miguel Manzo y Cia. Ltda. | - | 80584300-4 | (*) | - | null | |||
| 50 | 08/04/2009 | Compobante Egreso 49 | Cancelación deuda agua ORASMI | 08/04/2009 | 08/04/2009 | Pesos | 53196 | Esval S.A. | - | 89900400-0 | (*) | - | null |
