| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/02/2020 | Resolucion N°24 | CAJA CHICA | 25/02/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 150000 | CATHERINE LOPEZ ANGULO | 13808603-8 | Ver enlace | - | CAJA CHICA | ||||
| 2 | 12/02/2020 | RESOLUCION N° 17 | COMPROBANTE INTERNO | 25/02/2020 | 25/02/2020 | PESOS | 133,559 | PORTILLO S.A. | 77008670-1 | Ver enlace | - | CAMIONETA | ||||
| 3 | 10/10/2020 | RESOLUCION N°11 | FACTURA | 10/02/2020 | 10/02/2020 | PESOS | 248,618 | MARITANO EBENSPERGER | 86519000-K | Ver enlace | - | MANTENCION | ||||
| 4 | 24/02/2020 | ALARMA | FACTURA | 01/01/2020 | 01/02/2020 | PESOS | 94,376 | SECURITYSAT | 96936470-0 | Ver enlace | - | |||||
| 5 | 24/02/2020 | TELEFONIA CELULAR | FACTURA | 01/02/2020 | 01/02/2020 | PESOS | 174,031 | WOM S.A. | 78921690-8 | Ver enlace | - | |||||
| 6 | 24/02/2020 | CORREOS DE CHILE | FACTURA | 01/02/2020 | 01/02/2020 | PESOS | 191,202 | CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | Ver enlace | - | |||||
| 7 | 24/02/2020 | INTERNET | FACTURA | 01/02/2020 | 01/02/2020 | PESOS | 50,970 | TELEFONICA MOVISTAR | 90635000-9 | Ver enlace | - | |||||
| 8 | 24/02/2020 | LUZ | FACTURA | 01/02/2020 | 01/02/2020 | PESOS | 616,800 | CGE | 76411321-7 | Ver enlace | - | |||||
| 9 | 21/02/2020 | ESSBIO | FACTURA | 01/02/2020 | 01/02/2020 | PESOS | 53,090 | ESSBIO | 76833300-9 | Ver enlace | - | |||||
| 10 | 13/02/2020 | ORDEN DE COMPRA 1052836-3 | FACTURA | 01/02/2020 | 01/02/2020 | PESOS | 28,009 | BLUE MIX | 77283950-2 | Ver enlace | - | |||||
| 11 | 01/02/2020 | MANANTIAL S.A | FACTURA | 01/02/2020 | 01/02/2020 | PESOS | 91,392 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | Ver enlace | - | |||||
| 12 | 02/02/2020 | ESMAX COMPBUSTIBLE | FACTURA | 01/02/2020 | 01/02/2020 | PESOS | 554,975 | ESMAX DISTRIBUCION | 79588870-5 | Ver enlace | - | |||||
| 13 | 28/10/2019 | Resolucion N°27 | POLIZA 74-382020 | 04/03/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 128652 | hdi seguros | 99231000-6 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 14 | 31/03/2020 | Resolucion N°49 | FACTURA 2500 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | PESOS | 489,992 | BERNEL ORTEGA | 9821512-3 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 15 | 31/03/2020 | RESOLUCION N°50 | FACTURA N°39 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | PESOS | 547,400 | SOCIEDAD COMERCIAL TORRES I ORTIZ | 76457997-6 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 16 | 31/03/2020 | RESOLUCION N°52 | FACTURA N°38 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | PESOS | 654,500 | SOCIEDAD COMERCIAL TORRES I ORTIZ | 76457997-6 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 17 | 26/03/2020 | TELEFONIA CELULAR | FACTURA N°5783770 | 06/03/2020 | 31/03/2020 | PESOS | 87,917 | WOM | 78921690-8 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 18 | 31/03/2020 | RESOLUCION N°42 | FACTURA N°21972 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | PESOS | 123,165 | YASNA CABEZAS Y SEGURIDAD EIRL | 76156518-4 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 19 | 19/03/2020 | PEAJES | FACTURA N°143386 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | PESOS | 150,000 | RUTA DEL MAULE | 96787910-K | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 20 | 31/03/2020 | CORREOS | FACTURA N°860108 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | PESOS | 37,930 | CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 21 | 31/03/2020 | COMBUSTIBLE | FACTURA 1338594 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | PESOS | 381,427 | ESMAX LSPA | 79588870-5 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 22 | 31/03/2020 | ALARMA | FACTURTA n° 939115 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | PESOS | 30,516 | SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 96936470-0 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 23 | 31/03/2020 | INTERNET | FACTURA N°44933689 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | PESOS | 38,213 | TELEFONICA CHILE | 90635000-9 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 24 | 31/03/2020 | MANANTIAL | FACTURA N°4245938 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | PESOS | 60,928 | MANANTIAL | 96711590-8 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 25 | 31/03/2020 | LUZ | FACTURA N° 251417667 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | PESOS | 256,600 | CGE | 76411321-7 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 26 | 31/03/2020 | ESSBIO S.A | FACTURA N°55243040 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | PESOS | 42,830 | ESSBIO | 76833300-9 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 27 | 31/03/2020 | RESOLUCION N°35 CAJA CHICA | CHEQUE N°3089514 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | PESOS | 142,130 | CATHERINE LOPEZ | 13808603-8 | Ver enlace | - | CHEQUE | ||||
| 28 | 30/04/2020 | INTERNET | FACTURA N°45049015 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 33,980 | 90635000-9 TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | |||||
| 29 | 20/04/2020 | ALARMA | FACTURA 944875 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 30,647 | 96936470-0 SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES S A | 96936470-0 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | |||||
| 30 | 21/04/2020 | ESSBIO | FACTURA N° 56083535 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 32,940 | 76833300-9 ESSBIO S.A. | 76833300-9 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | |||||
| 31 | 30/04/2020 | RESOLUCION N°57 | FACTURA N°109142 | 02/05/2020 | 02/05/2020 | 532,325 | 85655500-3 DISTRIBUIDORA FURET LTDA | 85655500-3 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | |||||
| 32 | 09/09/2020 | CAJA CHICA | RES N°69 | 09/04/2020 | 09/04/2020 | 149,680 | 13808603-8 CATHERINE IRENE LOPEZ ANGULO | 13808603-8 | Ver enlace | - | CHEQUE | |||||
| 33 | 30/04/2020 | ESMAX COMBUSTIBLE | FACT N°1359138-1356850-134279-1356848-1359137-1341277-1341278-1356849 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 593,533 | 79588870-5 ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA | 79588870-5 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | |||||
| 34 | 23/04/2020 | EVELYN VARELA RODRIGUEZ | FACTURA N°2 | 24/04/2020 | 24/04/2020 | 495,040 | 10998896-0 EVELYN PAMELA VARELA RODRIGUEZ | 10998896-0 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | |||||
| 35 | 30/04/2020 | WOM | FACTURA N° | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 87,917 | 78921690-8 WOM S.A. | 78921690-8 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | |||||
| 36 | 30/04/2020 | CGE | FACTURA N°255998845 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 298,000 | 76411321-7 COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76411321-7 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | |||||
| 37 | 29/04/2020 | RESOLUCION N° 90 | FACTURA N°16700 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 79,740 | 8595807-0 SANDRA ITURRA BUSTOS | 8595807-0 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | |||||
| 38 | 30/04/2020 | CORREOS | FACTURA N°869262 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 63,080 | 60503000-9 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | |||||
| 39 | 30/04/2020 | RESOLUCION N° 92 | FACTURA N°33 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 1,300,000 | 13617769-9 LUCAS HERNAN VERA VERA | 13617769-9 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | |||||
| 40 | 30/04/2020 | RESOLUCION N°87 | FACTURA N°38152 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 118,405 | 76287853-4 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA | 76287853-4 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | |||||
| 41 | 30/04/2020 | RESOLUCION N° 86 | FACTURA N° 281600 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 176,334 | 76006366-5 BIOTECH LIMITADA | 76006366-5 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | |||||
| 42 | 30/04/2020 | MANANTIAL | FACTURA N°4275745 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 22,848 | 96711590-8 MANANTIAL S A | 96711590-8 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | |||||
| 43 | 30/04/2020 | SEGURO CAMIONETA | BOLETA N°27756498 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 136,855 | 99231000-6 HDI SEGUROS S.A. | 99231000-6 | Ver enlace | - | CHEQUE | |||||
| 44 | 30/04/2020 | RESOLUCION N° 91 | FACTURA n°718 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 339,150 | 76214071-3 SOCIEDAD COMERCIAL MAYAR SERVICIOS Y MANTENCION LTDA | 76214071-3 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | |||||
| 45 | 09/04/2020 | RESOLUCION N° 73 | FACTURA N°308 | 10/04/2020 | 10/04/2020 | 103,600 | 5796026-4 RAUL FERNANDO REYES BURGOS | 5796026-4 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | |||||
| 46 | 09/04/2020 | RESOLUCION N° 72 | FACTURA N°309 | 10/04/2020 | 10/04/2020 | 103,600 | 5796026-4 RAUL FERNANDO REYES BURGOS | 5796026-4 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | |||||
| 47 | 09/04/2020 | RESOLUCION N° 71 | FACTURA N°310 | 10/04/2020 | 10/04/2020 | 103,600 | 5796026-4 RAUL FERNANDO REYES BURGOS | 5796026-4 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | |||||
| 48 | 09/04/2020 | RESOLUCION N° 68 | FACTURA N°307 | 10/04/2020 | 10/04/2020 | 97,590 | 5796026-4 RAUL FERNANDO REYES BURGOS | 5796026-4 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | |||||
| 49 | 09/04/2020 | RESOLUCION N° 67 | FACTURA N°306 | 10/04/2020 | 10/04/2020 | 97,590 | 5796026-4 RAUL FERNANDO REYES BURGOS | 5796026-4 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | |||||
| 50 | 09/04/2020 | RESOLUCION N° 66 | FACTURA N°305 | 10/04/2020 | 10/04/2020 | 97,590 | 5796026-4 RAUL FERNANDO REYES BURGOS | 5796026-4 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA |
