| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/01/2009 | Resolución Exenta N° 105 | Arriendo oficinas Conace | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Pesos | 6.423.240 | Pérez | Gutiérrez | Jorge Angel | 09.234.804-0 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 2 | 26/01/2011 | Comprobante Egreso N° 001 | Paga consumo Telefonía Fija línea única-Fondos Pptarios. | 26/01/2011 | 26/01/2011 | Pesos | 15.947 | Telefónica Chile S.A. | 90.635.000-9 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 3 | 26/01/2011 | Comprobante Egreso N° 002 | Paga consumo Telefonía Móvil-Fondos Pptarios. | 26/01/2011 | 26/01/2011 | Pesos | 443.434 | Telefónica Móviles Chile S.A. | 87.845.500-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 4 | 27/01/2011 | Comprobante Egreso N° 006 | Paga servicio coffe, visita Sr. Ministro Secretario General de la Presidencia-Fondos Pptarios. | 27/01/2011 | 27/01/2011 | Pesos | 132.900 | Campos | Gracia | Eliana | 07.052.071-0 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 5 | 27/01/2011 | Comprobante Egreso N° 008 | Paga serv. Almuerzo, visita Sr. Ministro Secretario General de la Presidencia-Fondos Pptarios. | 27/01/2011 | 27/01/2011 | Pesos | 393.491 | Hotel Arica Limitada | 77.251.070-5 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 6 | 28/01/2011 | Comprobante Egreso N° 007 | Paga consumo agua-Fondos Conace | 28/01/2011 | 28/01/2011 | Pesos | 126.750 | Aguas del Altiplano S.A. | 99.561.010-8 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 7 | 28/01/2011 | Comprobante Egreso N° 009 | Paga consumo energía eléctrica-Fondos Conace | 28/01/2011 | 28/01/2011 | Pesos | 70.700 | Empresa Eléctrica de Arica S.A. | 96.542.120-3 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 8 | 28/01/2011 | Comprobante Egreso N° 014 | Paga adq. Arreglo floral, visita Sr. Ministro Secretario General de la Presidencia-Fondos Pptarios. | 28/01/2011 | 28/01/2011 | Pesos | 32.000 | Cossio | Zavala | Teresa | 04.198.796-0 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 9 | 15/01/2009 | Resolución Exenta N° 105 | Arriendo oficinas Conace | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Pesos | 6.423.240 | Pérez | Gutiérrez | Jorge Angel | 09.234.804-0 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 10 | 11/02/2011 | Comprobante Egreso N° 025 | Paga consumo Telefonía Fija línea única-Fondos Pptarios. | 11/02/2011 | 11/02/2011 | Pesos | 16.083 | Telefónica Chile S.A. | 90.635.000-9 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 11 | 11/02/2011 | Comprobante Egreso N° 026 | Paga consumo Telefonía Móvil-Fondos Pptarios. | 11/02/2011 | 11/02/2011 | Pesos | 432.677 | Telefónica Móviles Chile S.A. | 87.845.500-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 12 | 11/02/2011 | Comprobante Egreso N° 019 | Paga consumo energía eléctrica-Fondos Conace | 11/02/2011 | 11/02/2011 | Pesos | 66.900 | Empresa Eléctrica de Arica S.A. | 96.542.120-3 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 13 | 17/02/2011 | Comprobante Egreso N° 031 | Paga adq. Colchón antiescaras-Fondos Orasmi | 17/02/2011 | 17/02/2011 | Pesos | 77.000 | Pérez | Espinoza | Berta | 03.617.314-9 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 14 | 17/02/2011 | Comprobante Egreso N° 032 | Paga seguro obligatorio vehículo-Fondos Conace | 17/02/2011 | 17/02/2011 | Pesos | 12.000 | C.S.G Penta Security S.A. | 96.683.120-0 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 15 | 17/02/2011 | Comprobante Egreso N° 033 | Paga permiso de circulación vehículo-Fondos Conace | 17/02/2011 | 17/02/2011 | Pesos | 47.714 | Ilustre Municipalidad de Arica | 69.010.100-9 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 16 | 17/02/2011 | Comprobante Egreso N° 034 | Paga aporte matrícula-Fondos Orasmi | 17/02/2011 | 17/02/2011 | Pesos | 55.000 | Propam Ltda. | 84.694.600-4 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 17 | 17/02/2011 | Comprobante Egreso N° 035 | Paga aporte matrícula-Fondos Orasmi | 17/02/2011 | 17/02/2011 | Pesos | 30.000 | Propam Ltda. | 84.694.600-4 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 18 | 17/02/2011 | Comprobante Egreso N° 036 | Paga aporte matrícula-Fondos Orasmi | 17/02/2011 | 17/02/2011 | Pesos | 70.000 | Sociedad Educacional UTA S.A. | 96.958.370-4 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 19 | 17/02/2011 | Comprobante Egreso N° 037 | Paga aporte matrícula-Fondos Orasmi | 17/02/2011 | 17/02/2011 | Pesos | 70.000 | Sociedad Educacional UTA S.A. | 96.958.370-4 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 20 | 17/02/2011 | Comprobante Egreso N° 038 | Paga aporte matrícula-Fondos Orasmi | 17/02/2011 | 17/02/2011 | Pesos | 50.000 | Universidad de Tarapacá | 70.770.800-K | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 21 | 28/02/2011 | Comprobante Egreso N° 039 | Paga consumo agua-Fondos Conace | 28/02/2011 | 28/02/2011 | Pesos | 18.050 | Aguas del Altiplano S.A. | 99.561.010-8 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 22 | 15/01/2009 | Resolución Exenta N° 105 | Arriendo oficinas Conace | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Pesos | 6.423.240 | Pérez | Gutiérrez | Jorge Angel | 09.234.804-0 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 23 | 08/03/2011 | Comprobante Egreso N° 055 | Paga aporte matrícula-Fondos Orasmi | 08/03/2011 | 08/03/2011 | Pesos | 40.000 | Universidad Tecnológica de chile Inacap | 72.012.000-3 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 24 | 08/03/2011 | Comprobante Egreso N° 056 | Paga aporte matrícula-Fondos Orasmi | 08/03/2011 | 08/03/2011 | Pesos | 46.250 | Universidad Tecnológica de chile Inacap | 72.012.000-3 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 25 | 08/03/2011 | Comprobante Egreso N° 057 | Paga consumo energía eléctrica-Fondos Conace | 08/03/2011 | 08/03/2011 | Pesos | 63.600 | Empresa Eléctrica de Arica S.A. | 96.542.120-3 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 26 | 09/03/2011 | Comprobante Egreso N° 029 | Paga servicios de coffes break visita Sr. Ministro de Hacienda-Fondos Pptarios | 09/03/2011 | 09/03/2011 | Pesos | 83.000 | Campos | Gracia | Eliana del Pilar | 07.052.071-0 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 27 | 09/03/2011 | Comprobante Egreso N° 035 | Paga consumo Telefonía Fija línea única-Fondos Pptarios. | 09/03/2011 | 09/03/2011 | Pesos | 15.916 | Telefónica Chile S.A. | 90.635.000-9 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 28 | 09/03/2011 | Comprobante Egreso N° 036 | Paga consumo Telefonía Móvil-Fondos Pptarios. | 09/03/2011 | 09/03/2011 | Pesos | 280.865 | Telefónica Móviles Chile S.A. | 87.845.500-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 29 | 09/03/2011 | Comprobante Egreso N° 059 | Paga adq. Mamaderas-Fondos Orasmi | 09/03/2011 | 09/03/2011 | Pesos | 9.925 | Farmacias Cruz Verde S.A. | 89.807.200-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 30 | 17/03/2011 | Comprobante Egreso N° 038 | Paga permiso de circulación vehículos-Fondos Pptarios | 17/03/2011 | 17/03/2011 | Pesos | 92.728 | Ilustre Municipalidad de Arica | 69.010.100-9 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 31 | 28/03/2011 | Comprobante Egreso N° 042 | Paga servicio telefonía fija meses de Diciembre y Enero-Fondos Pptarios | 28/03/2011 | 28/03/2011 | Pesos | 375.475 | Gobierno Regional de Arica y Parinacota | 61.978.890-7 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 32 | 28/03/2011 | Comprobante Egreso N° 078 | Paga consumo agua-Fondos Conace | 28/03/2011 | 28/03/2011 | Pesos | 35.250 | Aguas del Altiplano S.A. | 99.561.010-8 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 33 | 28/03/2011 | Comprobante Egreso N° 043 | Paga servicio sala cuna-Fodnos Pptarios | 28/03/2011 | 28/03/2011 | Pesos | 285.000 | Fajardo | Gutiérrez | Liliana Gladys | 09.665.880-K | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 34 | 15/01/2009 | Resolución Exenta N° 105 | Arriendo oficinas Conace | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Pesos | 6.423.240 | Pérez | Gutiérrez | Jorge Angel | 09.234.804-0 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 35 | 11/04/2011 | Comprobante Egreso N° 052 | Paga servicio telefonía fija-Fondos Pptarios | 11/04/2011 | 11/04/2011 | Pesos | 196.216 | Gobierno Regional de Arica y Parinacota | 61.978.890-7 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 36 | 14/04/2011 | Comprobante Egreso N° 090 | Paga consumo energía eléctrica-Fondos Conace | 14/04/2011 | 14/04/2011 | Pesos | 54.100 | Empresa Eléctrica de Arica S.A. | 96.542.120-3 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 37 | 18/04/2011 | Comprobante Egreso N° 095 | Paga exámen resonancia magnética-Fondos Orasmi | 18/04/2011 | 18/04/2011 | Pesos | 25.000 | Hospital Dr. Juan Noe Crevani | 61.606.000-7 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 38 | 18/04/2011 | Comprobante Egreso N° 096 | Paga exámen resonancia magnética-Fondos Orasmi | 18/04/2011 | 18/04/2011 | Pesos | 40.000 | Hospital Dr. Juan Noe Crevani | 61.606.000-7 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 39 | 18/04/2011 | Comprobante Egreso N° 099 | Paga aporte matrícula-Fondos Orasmi | 18/04/2011 | 18/04/2011 | Pesos | 42.000 | Universidad Tecnológica de chile Inacap | 72.012.000-3 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 40 | 18/04/2011 | Comprobante Egreso N° 100 | Paga co aporte adq. Bomba Aspiración-Fondos Orasmi | 18/04/2011 | 18/04/2011 | Pesos | 80.000 | Hospital Dr. Juan Noe Crevani | 61.606.000-7 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 41 | 18/04/2011 | Comprobante Egreso N° 063 | Paga consumo Telefonía Fija línea única-Fondos Pptarios. | 18/04/2011 | 18/04/2011 | Pesos | 17.656 | Telefónica Chile S.A. | 90.635.000-9 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 42 | 18/04/2011 | Comprobante Egreso N° 064 | Paga consumo Telefonía Móvil-Fondos Pptarios. | 18/04/2011 | 18/04/2011 | Pesos | 297.608 | Telefónica Móviles Chile S.A. | 87.845.500-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 43 | 20/04/2011 | Comprobante Egreso N° 101 | Paga arriendo vivienda-Fondos Orasmi | 20/04/2011 | 20/04/2011 | Pesos | 324.000 | Ramos | Ramos | Pedro | 03.794.537-4 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 44 | 15/01/2009 | Resolución Exenta N° 105 | Arriendo oficinas Conace | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Pesos | 6.423.240 | Pérez | Gutiérrez | Jorge Angel | 09.234.804-0 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 45 | 10/05/2011 | Comprobante Egreso N° 115 | Paga consumo agua potable mes de Abril-Fondos Conace | 10/05/2011 | 10/05/2011 | Pesos | 7.600 | Aguas del Altiplano S.A. | 99.561.010-8 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 46 | 10/05/2011 | Comprobante Egreso N° 117 | Paga adq. Insumos para emprendimiento-Fondos Orasmi | 10/05/2011 | 10/05/2011 | Pesos | 110.005 | Christiansen | Christiansen | Carol | 15.000.379-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 47 | 10/05/2011 | Comprobante Egreso N° 119 | Paga consumo energía eléctrica-Fondos Conace | 10/05/2011 | 10/05/2011 | Pesos | 59.600 | Empresa Eléctrica de Arica S.A. | 96.542.120-3 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 48 | 10/05/2011 | Comprobante Egreso N° 120 | Paga co aporte consumo electricidad-Fondos Orasmi | 10/05/2011 | 10/05/2011 | Pesos | 40.000 | Empresa Eléctrica de Arica S.A. | 96.542.120-3 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 49 | 10/05/2011 | Comprobante Egreso N° 121 | Paga co aporte consumo electricidad-Fondos Orasmi | 10/05/2011 | 10/05/2011 | Pesos | 79.000 | Empresa Eléctrica de Arica S.A. | 96.542.120-3 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 50 | 10/05/2011 | Comprobante Egreso N° 124 | Paga aporte servicios funerarios-Fondos Orasmi | 10/05/2011 | 10/05/2011 | Pesos | 100.000 | Sánchez | Quezada | Luis | 05.034.176-3 | Ver enlace | Ver enlace |
