| N° | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
(dd/mm/aaaa) |
Identificación y N° del acto administrativo | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Duración del contrato (dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa) | Monto total de la operación | Nombre de la persona natural con la que se contrató |
Razón social de la persona jurídica con la que se contrató | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | |||||||
| 1 | 23/02/2006 | OC:99 | Renovación Suscripción Semestral a Diario El Mercurio. Pago x CE:115-16032006. | 06/03/2006 al 13/09/2006. | $54.900 | EMPRESA EL MERCURIO SAP. | |||
| 2 | 22/03/2006 | CE: 131 | Compra de combustible para vehiculos fiscales | $380.000 | GONZALO BAHRS SOLAR | ||||
| 3 | 28/03/2006 | CE: 134 | Entrega de Diarios Locales y Nacionales a la Oficina de Prensa de esta Intendencia | $16.700 | MONROY | LABARCA | ORLANDO | ||
| 4 | 28/03/2006 | CE: 142 | Servicios de aseos generales prestados a Intendencia, durante el mes de Marzo 2006. | 01/01/2006 al 31/12/2006 | $813.579 | SERVITODO LTDA. | |||
| 5 | 23/03/2006 | OC:163-A | Cambio multiple de escape para Camioneta Nissan D-21 perteneciente a esta Intendencia. | $90.000 | SOCIEDAD COMERCIAL BOLADOS Y VERGARA LTDA. | ||||
| 6 | 23/03/2006 | OC:163-A | Servicio de Mantención y reparacion de Camioneta Fiscal Nissan D-21 perteneciente a esta Intendencia. | $89.500 | SOCIEDAD COMERCIAL BOLADOS Y VERGARA LTDA. | ||||
| 7 | 04/04/2006 | CE: 152 | Trabajos de reparacion de dependencias admtvas. De esta Intendencia Regional | $92.000 | IVONNE CONTRERAS GALLARDO | ||||
| 8 | 04/04/2006 | CE: 152 | Trabajos de reparacion de 2 baños, filtraciones. | $19.040 | IVONNE CONTRERAS GALLARDO | ||||
| 9 | 04/04/2006 | CE: 153 | Servicio de Vigilancia Marzo 2006, 2° Piso en Intendencia (Previamente licitado en conjunto con GORE) | 01/04/2006 al 31/12/2006 | $354.025 | FM SEGURIDAD S.A. | |||
| 10 | 04/04/2006 | CE: 154 | Compra de combustible para vehiculos fiscales | $100.000 | GONZALO BAHRS SOLAR | ||||
| 11 | 05/04/2006 | CE: 158 | Compra de combustible para vehiculos fiscales | $341.000 | GONZALO BAHRS SOLAR | ||||
| 12 | 12/04/2007 | CE: 162 | Compra de combustible para vehiculos fiscales | $40.000 | GONZALO BAHRS SOLAR | ||||
| 13 | 28/04/2006 | CE: 174 | Servicios de aseos generales prestados a Intendencia, durante el mes de Abril 2006. | 01/01/2006 al 31/12/2006 | $813.579 | SERVITODO LTDA. | |||
| 14 | 28/04/2007 | CE: 175 | Compra de combustible para vehiculos fiscales | $25.000 | GONZALO BAHRS SOLAR | ||||
| 15 | 14/05/2004 | Resolución Exenta N° 363 | Arriendo de una fotocopiadora para reproducción de documentos oficiales | 1° Contrato del 240304 al 230306, y 2° Contrato del 240306 al 230308 | 5000 fotocopias x 0,00071 UF, más IVA | LANIER DE CHILE S.A. | |||
| 16 | 23/03/2006 | OC: 170 | Confección de 23 Timbres automáticos para uso en dependencias de esta Intendencia Reg. | $209.200 | ROBERTO MARTINEZ VERDUGO | ||||
| 17 | 04/05/2006 | CE: 202 | Entrega de Diarios Locales y Nacionales a la Oficina de Prensa de esta Intendencia | $16.700 | MONROY | LABARCA | ORLANDO | ||
| 18 | 04/05/2006 | CE: 204 | Compra de combustible para vehiculos fiscales | $199.000 | GONZALO BAHRS SOLAR | ||||
| 19 | 03/05/2006 | Resolución Exenta N° 404 del GORE | Servicio de Vigilancia Marzo 2006, 2° Piso en Intendencia (Previamente licitado en conjunto con GORE) | 01/04/2006 al 31/12/2006 | $354.025 | FM SEGURIDAD S.A. | |||
| 20 | 12/05/2006 | CE: 211 | Compra de combustible para vehiculos fiscales | $239.000 | GONZALO BAHRS SOLAR | ||||
| 21 | 18/05/2007 | CE: 222 | Compra de combustible para vehiculos fiscales | $361.200 | GONZALO BAHRS SOLAR | ||||
| 22 | 17/05/2006 | Resolución Exenta N° 442 | Seminario de Capacitación para Sra. Jefe de Gabinete Doña Noema Reyes G. | 30/03/2006 al 30/03/2006 | $100.000 | INSTITUTO DE CAPACITACION Y SERVICIOS LTDA. | |||
| 23 | 18/05/2006 | CE:226 | Mantención preventiva de los primeros 40.000 kmt. De vehiculo fiscal de Intendencia, Camioneta Chevrolet Luv DMAX | $107.932 | SALINAS Y FABRES S.A. | ||||
| 24 | 29/05/2006 | CE: 231 | Entrega de Diarios Locales y Nacionales a la Oficina de Prensa de esta Intendencia | $16.200 | MONROY | LABARCA | ORLANDO | ||
| 25 | 30/05/2006 | CE: 235 | Servicios de aseos generales prestados a Intendencia, durante el mes de Abril 2006. | 01/01/2006 al 31/12/2006 | $813.579 | SERVITODO LTDA. | |||
| 26 | 03/05/2006 | Resolución Exenta N° 404 del GORE | Servicio de Vigilancia Mayo 2006, 2° Piso en Intendencia (Previamente licitado en conjunto con GORE) | 01/04/2006 al 31/12/2006 | $372.568 | FM SEGURIDAD S.A. | |||
| 27 | 14/05/2004 | Resolución Exenta N° 363 | Arriendo de una fotocopiadora para reproducción de documentos oficiales | 1° Contrato del 240304 al 230306, y 2° Contrato del 240306 al 230308 | 5000 fotocopias x 0,00071 UF, más IVA | LANIER DE CHILE S.A. | |||
| 28 | 02/06/2006 | CE: 246 | Compra de combustible para vehiculos fiscales | $421.960 | GONZALO BAHRS SOLAR | ||||
| 29 | 08/06/2006 | CE:253 | Atención de autoridades y reuniones del Sr. Intendente Regional. | $24.600 | HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LTDA. | ||||
| 30 | 08/06/2006 | CE.256 | Cambio de fuente de poder de PC de Oficina de Prensa | $23.800 | JOSE LUIS PEÑA BUSTAMANTE | ||||
| 31 | 19/06/2006 | CE: 261 | Compra de combustible para vehiculos fiscales | $452.000 | GONZALO BAHRS SOLAR | ||||
| 32 | 22/06/2006 | CE.268 | Reparación mecánica de Hyunday Galloper y Camioneta Nissan. | $276.800 | OMAR BOLADOS MILLA | ||||
| 33 | 28/06/2006 | CE:271 | compra de tarjetas de identificación para reloj cotrol. | $165.053 | VIGATEC S.A. | ||||
| 34 | 29/06/2006 | CE: 273 | Servicios de aseos generales prestados a Intendencia, durante el mes de Abril 2006. | 01/01/2006 al 31/12/2006 | $813.579 | SERVITODO LTDA. | |||
| 35 | 03/07/2006 | CE: 276 | Entrega de Diarios Locales y Nacionales a la Oficina de Prensa de esta Intendencia | $16.200 | MONROY | LABARCA | ORLANDO | ||
| 36 | 03/07/2006 | CE:278 | Trabajo de reparaciones menores según presupuesto de Fact. (2) | $184.450 | IVONNE CONTRERAS GALLARDO | ||||
| 37 | 03/05/2006 | Resolución Exenta N° 404 del GORE | Servicio de Vigilancia Junio 2006, 2° Piso en Intendencia (Previamente licitado en conjunto con GORE) | 01/04/2006 al 31/12/2006 | $372.568 | FM SEGURIDAD S.A. | |||
| 38 | 03/07/2006 | CE: 282 | Compra de combustible para vehiculos fiscales | $287.000 | GONZALO BAHRS SOLAR | ||||
| 39 | 14/05/2004 | Resolución Exenta N° 363 | Arriendo de una fotocopiadora para reproducción de documentos oficiales | 1° Contrato del 240304 al 230306, y 2° Contrato del 240306 al 230308 | 5000 fotocopias x 0,00071 UF, más IVA | LANIER DE CHILE S.A. | |||
| 40 | 06/07/2006 | CE:307 | Compra de tarjeta electronica para recarga de combustible de vehiculo fiscal | $100.000 | COPEC S.A. | ||||
| 41 | 11/07/2006 | CE:308 | Trabajo de reparaciones menores según presupuesto de Fact. (2) | $185.820 | IVONNE CONTRERAS GALLARDO | ||||
| 42 | 19/07/2006 | CE: 311 | Compra de combustible para vehiculos fiscales | $347.607 | GONZALO BAHRS SOLAR | ||||
| 43 | 14/05/2004 | Resolución Exenta N° 363 | Arriendo de una fotocopiadora para reproducción de documentos oficiales | 1° Contrato del 240304 al 230306, y 2° Contrato del 240306 al 230308 | 5000 fotocopias x 0,00071 UF, más IVA | LANIER DE CHILE S.A. | |||
| 44 | 19/07/2006 | CE:320 | Adquisicion de ampolletas, (2 Fact.) | $57.500 | SIELCOM LTDA. | ||||
| 45 | 19/07/2006 | CE: 322 | Reparaciones sistema electrico (2 Fact.) | $146.370 | IVONNE CONTRERAS GALLARDO | ||||
| 46 | 24/07/2006 | CE: 327 | Servicios de aseos generales prestados a Intendencia, durante el mes de Abril 2006. | 01/01/2006 al 31/12/2006 | $813.579 | SERVITODO LTDA. | |||
| 47 | 28/07/2006 | CE: 338 | Entrega de Diarios Locales y Nacionales a la Oficina de Prensa de esta Intendencia | $17.000 | MONROY | LABARCA | ORLANDO | ||
| 48 | 02/08/2006 | CE: 346 | Compra de combustible para vehiculos fiscales | $263.000 | GONZALO BAHRS SOLAR | ||||
| 49 | 19/05/2006 | Resolución Exenta N° 450 | Beneficio de aporte al pago de Jardin Infantil para hija de funcionario de esta Intendencia | 01/03/2006 al 31/12/2006 | $45.000 | MARIBEL L. DELGADO TAPIA | |||
| 50 | 14/05/2004 | Resolución Exenta N° 363 CE:351 del 03-08-2006 | Arriendo de una fotocopiadora para reproducción de documentos oficiales | 1° Contrato del 240304 al 230306, y 2° Contrato del 240306 al 230308 | 5000 fotocopias x 0,00071 UF, más IVA $ 95.248 | LANIER DE CHILE S.A. | |||
| 51 | 08/08/2006 | CE:354 | compra de 5 cristales triples, para proteccion de escritorios y muebles | $79.499 | ALUMINIOS Y VIDRIOS LTDA. | ||||
| 52 | 21/08/2006 | CE: 360 | Compra de combustible para vehiculos fiscales | $393.721 | GONZALO BAHRS SOLAR | ||||
| 53 | 21/08/2006 | CE:365 | Atención de autoridades y reuniones del Sr. Intendente Regional. | $123.200 | HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LTDA. | ||||
| 54 | 21/08/2006 | CE:368 | Pago de permiso de Circulacion para 4 Vehiculos fiscales . | 01/04/2006 AL 31/03/2007 | $196.300 | MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO | |||
| 55 | 19/05/2006 | Resolución Exenta N° 450 CE: 370 del 21-08-2006 | Beneficio de aporte al pago de Jardin Infantil para hija de funcionario de esta Intendencia | 01/03/2006 al 31/12/2006 | $45.000 | MARIBEL L. DELGADO TAPIA | |||
| 56 | 23/08/2006 | CE:373 | Vestuario para 2 funcionarios de servicios menores | $200.005 | MILTITIENDAS CORONA S.A. | ||||
| 57 | 23/08/0006 | CE: 374 | Reparación mecánica para Reloj Control de asistencia a jornada de trabajo de funcionarios de esta Intendencia . | $248.115 | VIGATEC S.A. | ||||
| 58 | 25/08/2006 | CE: 375 | Servicios de aseos generales prestados a Intendencia, durante el mes de Abril 2006. | 01/01/2006 al 31/12/2006 | $813.579 | SERVITODO LTDA. | |||
| 59 | 23/08/2006 | CE:377 | Servicios de reparaciones varias , según Presupuestos (2 Fact.) | $185.000 | IVONNE CONTRERAS GALLARDO | ||||
| 60 | 04/09/2006 | Resolución Exenta 836 | Atención por celebración del "Día del Funcionario" | $210.000 | SERGIO CARMONA PIZARRO | ||||
| 61 | 07/09/2006 | CE: 386 | Compra de combustible para vehiculos fiscales | $345.000 | GONZALO BAHRS SOLAR | ||||
| 62 | 08/09/2006 | CE: 387 | Entrega de Diarios Locales y Nacionales a la Oficina de Prensa de esta Intendencia | $16.700 | MONROY | LABARCA | ORLANDO | ||
| 63 | 07/09/2006 | CE:388 | Tramitación y traspaso de dominio por pagina web de esta Intendencia Regional www.intendenciacoquimbo.cl. | $25.000 | TRIOTEC LTDA. | ||||
| 64 | 08/09/2006 | Resolución Exenta N° 404 del GORE | Servicio de Vigilancia Junio 2006, 2° Piso en Intendencia (Previamente licitado en conjunto con GORE) | 01/04/2006 al 31/12/2006 | $372.562 | FM SEGURIDAD S.A. | |||
| 65 | 19/05/2006 | Resolución Exenta N° 450 CE: 391 del 08-09-2006 | Beneficio de aporte al pago de Jardin Infantil para hija de funcionario de esta Intendencia | 01/03/2006 al 31/12/2006 | $45.000 | MARIBEL L. DELGADO TAPIA | |||
| 66 | 12/09/2006 | CE: 406 | Reinstalación de Software quick tempo en CPU de Reloj Control de asistencia laboral de funcionarios. (2 Fact.) | $121.946 | VIGATEC S.A. | ||||
| 67 | 15/09/2006 | CE:415 | Servicios de mantenimiento y reparaciones de vehiculos fiscales de esta Intendencia (3 Fact.) | $270.650 | OMAR BOLADOS MILLA | ||||
| 68 | 21/09/2006 | CE: 418 | Compra de combustible para vehiculos fiscales | $432.617 | GONZALO BAHRS SOLAR | ||||
| 69 | 07/08/2006 | OC:449 | Renovación semestral de Diario el Mercurio SAP para esta Intendencia | 15/08/2006 al 14/02/2007 | $54.900 | EL MERCURIO S.A.P. | |||
| 70 | 26/09/2006 | CE: 423 | Servicios de aseos generales prestados a Intendencia, durante el mes de Septiembre 2006. | 01/01/2006 al 31/12/2006 | $813.579 | SERVITODO LTDA. | |||
| 71 | 26/09/2006 | CE: 424 | Entrega de Diarios Locales y Nacionales a la Oficina de Prensa de esta Intendencia | $16.400 | MONROY | LABARCA | ORLANDO | ||
| 72 | 26/09/2006 | CE:425 | Gastos de Representación, presentes florales (Coronas) por actividades protocolares del Sr. Intendente | $56.700 | SOCIEDAD AGRICOLA TRES ESPIGAS LTDA. | ||||
| 73 | 06/10/2007 | CE:437 | Reparacion mecánica para jeep Hyundai Galloper de esta Intendencia | $90.000 | OMAR BOLADOS MILLA | ||||
| 74 | 06/10/2007 | CE:438 | Reparacion mecánica para jeep Hyundai Galloper de esta Intendencia | $88.000 | OMAR BOLADOS MILLA | ||||
| 75 | 08/09/2006 | Resolución Exenta N° 404 del GORE | Servicio de Vigilancia Junio 2006, 2° Piso en Intendencia (Previamente licitado en conjunto con GORE) CE:441 del 10-10-2006 | 01/04/2006 al 31/12/2006 | $372.562 | FM SEGURIDAD S.A. | |||
| 76 | 12/10/2006 | CE:443 | Lavado, desmanchado de alfombra y paredes del Salón Joaquin Vicuña de esta Intendencia. | $122.754 | SERVITODO LTDA. | ||||
| 77 | 14/05/2004 | Resolución Exenta N° 363 CE:444 del 12-10-2006 | Arriendo de una fotocopiadora para reproducción de documentos oficiales | 1° Contrato del 240304 al 230306, y 2° Contrato del 240306 al 230308 | 5000 fotocopias x 0,00071 UF, más IVA $ 77,286 | LANIER DE CHILE S.A. | |||
| 78 | 12/10/2006 | CE: 458 | Atención de autoridades y reuniones del Sr. Intendente Regional. | $53.200 | HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE | ||||
| 79 | 17/10/2006 | CE: 460 | Reparación de baño de damas con filtración. Ubicado ne el 2° piso de Intendencia. | $93.500 | IVONNE CONTRERAS GALLARDO | ||||
| 80 | 21/08/2006 | Ord. N° 141 del Depto. Social Regional CE:465 del 23-10-2006 | Servicio de flete, por transporte desde Stgo a La Serena de 3 Mediaguas de Emergencia para resolver casos sociales urgentes. | $416.500 | SOC. DE TRANSPORTES TRANSJAVIER LTDA. | ||||
| 81 | 19/10/2006 | CE: 473 | Compra de combustible para vehiculos fiscales | $216.000 | GONZALO BAHRS SOLAR | ||||
| 82 | 20/10/2006 | CE:475 | Adquisición de 4 neumáticos, alineamiento y montaje para vehiculo fiscal de uso del Sr. Intendente Regional. | $244.000 | SOC. COMERCIAL BOLADOS | ||||
| 83 | 23/10/2006 | CE: 478 | Trabajos menores detallados e c/u de los Presupuestos y Fact. (3) realizados en dependencias administrativas de intendencia | $273.700 | IVONNE CONTRERAS GALLARDO | ||||
| 84 | 30/10/2006 | CE: 484 | Servicios de aseos generales prestados a Intendencia, durante el mes de Septiembre 2006. | 01/01/2006 al 31/12/2006 | $813.579 | SERVITODO LTDA. | |||
| 85 | 19/05/2006 | Resolución Exenta N° 450 CE: 485 del 30-10-2006 | Beneficio de aporte al pago de Jardin Infantil para hija de funcionario de esta Intendencia , mes Septbre y Octubre 2006 | 01/03/2006 al 31/12/2006 | $90.000 | MARIBEL L. DELGADO TAPIA (Reembolso a Sergio Contador) | |||
| 86 | 02/11/2006 | CE:488 | Mantención y reparación de 2 vehículos fiscales (Camioneta Nissan y Auto Hyundai Sonata) 2 Fact. | $178.900 | OMAR BOLADOS MILLA | ||||
| 87 | 03/11/2006 | CE: 489 | Entrega de Diarios Locales y Nacionales a la Oficina de Prensa de esta Intendencia | $17.750 | MONROY | LABARCA | ORLANDO | ||
| 88 | 12/10/2006 | Memo S/N de Jefe de Administración | Arriendo de vehiculo por visita de SE. La Presidenta de la República, motivo trasladar comitiva que le acompaña. | 06/10/2006 al 06/10/2006 | $68.000 | NANCY BARRAZA AGUIRRE | |||
| 89 | 08/09/2006 | Resolución Exenta N° 404 del GORE | Servicio de Vigilancia Octubre 2006, 2° Piso en Intendencia (Previamente licitado en conjunto con GORE) | 01/04/2006 al 31/12/2006 | $372.562 | FM SEGURIDAD S.A. | |||
| 90 | 07/09/2006 | OC:493 | Renovación suscripción semestral Diario El Mercurio pagado por CE: 500 del 09-11-2006 | 07/09/2006 al 07/03/2007 | $54.900 | EMPRESA EL MERCURIO SAP. | |||
| 91 | 25/10/0001 | OC:549-A; 556-A y 557-A | Mantención y reparación de 2 vehículos fiscales (Jeep Hyundai Galloper y Auto Hyundai Sonata) | $239.760 | OMAR BOLADOS MILLA | ||||
| 92 | 14/11/2006 | CE:510 | Adquisicion de 1 candado especial y con 3 cubre ganchos de seguridad para ser ocupados en Containers. | $51.460 | EASY S.A. | ||||
| 93 | 14/05/2004 | Resolución Exenta N° 363 CE:523 del 21-11-2006 | Arriendo de una fotocopiadora para reproducción de documentos oficiales | 1° Contrato del 240304 al 230306, y 2° Contrato del 240306 al 230308 | 5000 fotocopias x 0,00071 UF, más IVA $ 94.073 | LANIER DE CHILE S.A. | |||
| 94 | 14/05/2004 | Resolución Exenta N° 363 CE:530 del 27-11-2006 | Arriendo de una fotocopiadora para reproducción de documentos oficiales | 1° Contrato del 240304 al 230306, y 2° Contrato del 240306 al 230308 | 5000 fotocopias x 0,00071 UF, más IVA $ 77.806 | LANIER DE CHILE S.A. | |||
| 95 | 27/11/2006 | CE: 531 | Servicios de aseos generales prestados a Intendencia, durante el mes de Noviembre 2006. | 01/01/2006 al 31/12/2006 | $813.579 | SERVITODO LTDA. | |||
| 96 | 28/11/2006 | CE:534 | Mantención y reparación de jeep Hyundai galloper 2 Fact. | $181.050 | OMAR BOLADOS MILLA | ||||
| 97 | 23/10/2006 | CE: 478 | Trabajos menores realizados en dependencias administrativas de esta Intendencia Regional. | $273.700 | IVONNE CONTRERAS GALLARDO | ||||
| 98 | 28/11/2006 | CE:535 | Instalacion y retiro de 2 pendones en ceremonia protocolar y reparacion reja acceso oriente de esta Intendencia | $95.000 | OMAR BOLADOS MILLA | ||||
| 99 | 08/09/2006 | Resolución Exenta N° 404 del GORE | Servicio de Vigilancia Novbre. 2006, 2° Piso Intendencia (licitado en conjunto con GORE) CE:542 del 06-12-2006 | 01/04/2006 al 31/12/2006 | $372.562 | FM SEGURIDAD S.A. | |||
| 100 | 19/05/2006 | Resolución Exenta N° 450 CE: 548 del 12-12-2006 | Beneficio de aporte al pago de Jardin Infantil para hija de funcionario de esta Intendencia , mes Novbre. 2006 | 01/03/2006 al 31/12/2006 | $45.000 | MARIBEL L. DELGADO TAPIA (Reembolso a Sergio Contador) | |||
| 101 | 19/12/2006 | Resolución Exenta N° 1279 | Reparación de sistemas de consolas que operan la red regional de radiocomunicaciones de Emergencia . | $480.000 | CRISOLOGO RIOS QUIROZ | ||||
| 102 | 21/12/2006 | CE:555 | Reparación sistema eléctrico de las cortinas del salón G.G. Videla de esta Intendencia Regional | $95.000 | CLAUDIA PAZ GONZALEZ | ||||
| 103 | 20/12/2006 | OC:624 pagado por CE:562del 21-12-2006 | Adquisición de electrodoméstico (1 bateria de cocina) para implementación de casino de funcionarios de la Intendencia. | $24.990 | PARIS S.A. | ||||
| 104 | 21/12/2006 | OC:617-A pagado por CE:563 del 21-12-2006 | Adquisición de electrodoméstico (1 bateria de cocina) para implementación de casino de funcionarios de la Intendencia. | $71.990 | EASY S.A. | ||||
| 105 | 22/12/2006 | CE:565 | Mantención y reparacón de vehiculos fiscales;Jeep Hyunday y Auto Sonata 2 Fact. | $181.600 | OMAR BOLADOS MILLA | ||||
| 106 | 26/12/2006 | CE: 568 | Servicios de aseos generales prestados a Intendencia, durante el mes de Diciembre 2006. | 01/01/2006 al 31/12/2006 | $813.579 | SERVITODO LTDA. | |||
| 107 | 26/12/2006 | CE: 569 | Entrega de Diarios Locales y Nacionales a la Oficina de Prensa de esta Intendencia | $17.700 | MONROY | LABARCA | ORLANDO | ||
| 108 | 29/12/2006 | CE:575 | Mantención vehiculo fiscal;Jeep Hyunday . | $91.800 | OMAR BOLADOS MILLA | ||||
| 109 | 29/12/2006 | CE:578 | Mantención vehiculo fiscal; Auto Sonota Hyundai de uso del Sr. Intendente Reg. Y camioneta nissan (2 Fact.) | $144.400 | OMAR BOLADOS MILLA | ||||
| 110 | 29/12/2006 | Resolución Exenta N° 450 CE: 581 del 29-12-2006 | Beneficio de aporte al pago de Jardin Infantil para hija de funcionario de esta Intendencia , mes Diciembre 2006 | 01/03/2006 al 31/12/2006 | $45.000 | MARIBEL L. DELGADO TAPIA (Reembolso a Sergio Contador) | |||
