| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 07/07/2011 | Resolucion 40 | Serv, Instalaciones de redes | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 115.323 | BASTIAS | MELO | PEDRO | 16.513.937-2 | Ver enlace | - | |||
| 102 | 08/07/2011 | Resolucion 40 | Serv, Instalaciones de redes | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 115.323 | BASTIAS | MELO | PEDRO | 16.513.937-2 | Ver enlace | - | |||
| 103 | 11/07/2011 | Resolucion 40 | Serv, Instalaciones de redes | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 115.323 | BASTIAS | MELO | PEDRO | 16.513.937-2 | Ver enlace | - | |||
| 104 | 11/07/2011 | Resolucion 650 | Cilindro de Gas de 45 Ayuda Social | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 35.440 | GASCO | 90.310.000-1 | Ver enlace | - | |||||
| 105 | 11/07/2011 | Resolucion 40 | Pasaje aereo a funcionaria Maria Cecilia Triviño | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 105657 | AEROVIAS DAP SA | 89.428.000-k | Ver enlace | - | |||||
| 106 | 14/07/2011 | Resolucion 40 | Petroleo vehiculo Fiscal | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 39720 | ZANETTI | TURINA | HERNAN | 7.170.707-5 | Ver enlace | - | |||
| 107 | 15/07/2011 | Resolucion 40 | Traslado de Camioneta Fiscal | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 84.700 | Transbordadora Austral Broom | 82.074.900-6 | Ver enlace | - | |||||
| 108 | 15/07/2011 | Resolucion 40 | Preparación Camioneta Fiscal | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 30000 | CAMBLOR | VILA | VICTOR | 13.532.616-K | Ver enlace | - | |||
| 109 | 22/07/2011 | Resolucion 40 | Gas para la Casa de Huespedes | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 36000 | GASCO | 90.310.000-1 | Ver enlace | - | |||||
| 110 | 22/07/2011 | Resolucion 40 | Envio de Estintores | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 4005 | Transbordadora Austral Broom | 82.074.900-6 | Ver enlace | - | |||||
| 111 | 26/07/2011 | Resolucion 40 | Pasaje aereo a funcionaria Fabiola Torres | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 105657 | AEROVIAS DAP SA | 89.428.000-k | Ver enlace | - | |||||
| 112 | 26/07/2211 | Resolucion 40 | Compra de Materiales de Aseo | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 40300 | GAETE | MIRTA | 76.070.679-5 | Ver enlace | - | ||||
| 113 | 26/07/2011 | Resolucion 40 | carga de Extintores de la Gobernación | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 92820 | GOMEZ | VANDEL-STEEL | MIGUEL | 5.373.363-8 | (*) | - | |||
| 114 | 26/07/2011 | Resolucion 40 | carga de Extintores de la Gobernación y sellos | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 30881 | GOMEZ | VANDEL-STEEL | MIGUEL | 5.373.363-8 | Ver enlace | - | |||
| 115 | 28/07/2011 | Resolicion 742 | Servivio Maritimo Traslado a Puerto Toro | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 800000 | OLIVARES | FUENTES | EDWIN | 07.170.707-5 | Ver enlace | - |
