| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/01/2018 | Orden de Compra 8256 | Servicio de fotocopiado | 29/01/2018 | 29/01/2018 | Pesos | 79200 | SOCIEDAD SERVICIOS LOS GNOMOS LIMITADA | - | - | - | 77.863.260-8 | SOCIEDAD SERVICIOS LOS GNOMOS LIMITADA | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 2 | 16/02/2018 | Orden de Compra 8258 | Recarga de Toner | 16/02/2018 | 13/02/2018 | Pesos | 12650 | COMERCIAL WORLDTEC LTDA. | - | - | - | 77.880.470-0 | COMERCIAL WORLDTEC LTDA. | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 3 | 23/02/2018 | Orden de Compra 8259 | Peajes | 23/02/2018 | 23/02/2018 | Pesos | 246440 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ITATA | - | - | - | 96.751.030-0 | SOCIEDAD CONSECIONARIA AUTOPISTA DEL ITATA | Ver enlace | - | Unico proveedor, no esta en mercado publico. |
| 4 | 28/02/2018 | Orden de Compra 8260 | Recarga de Toner | 28/02/2018 | 28/02/2018 | Pesos | 12650 | SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA. | MORA | LOPEZ | CAROLINA ANDREA | 76.355.232-2 | SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA. | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 5 | 06/03/2018 | Orden de Compra 8261 | Materiales de oficina Acta de Entrega | 06/03/2018 | 06/03/2018 | Pesos | 25440 | CENTRO FOTOCOPIADOR LOS HEROES | - | - | - | 78.537.880-6 | CENTRO FOTOCOPIADOR LOS HEROES | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 6 | 20/03/2018 | Orden de Compra 8263 | Anillados Plan Especifico de Emergencias Provincia de Ñuble | 20/03/2018 | 20/03/2018 | Pesos | 13994 | CENTRO FOTOCOPIADOR LOS HEROES | - | - | - | 78.537.880-6 | CENTRO FOTOCOPIADOR LOS HEROES | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 7 | 22/03/2018 | Orden de Compra 8264 | Placa identificación Oficina de Extranjeria | 22/03/2018 | 22/03/2018 | Pesos | 11900 | TOTAL PUBLICIDAD SPA | - | - | - | 76.687.146-1 | TOTAL PUBLICIDAD SPA | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 8 | 04/04/2018 | Orden de Compra 8265 | Reparacion de Impresora | 05/04/2018 | 05/04/2018 | Pesos | 14280 | SOCIEDAD RICARDO MARTINEZ LIMITADA | - | - | - | 76.222.594-8 | SOCIEDAD RICARDO MARTINEZ LIMITADA | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 9 | 12/04/2018 | Orden de Compra 8267 | Instalacion lamina empavonado oficina de Prensa y Comunicaciones | 12/04/2018 | 12/04/2018 | Pesos | 37980 | - | GODOY | GODOY | MARIA EUGENIA | 9.168.564-7 | MARIA EUGENIA GODOY GODOY | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 10 | 20/04/2018 | Orden de Compra 8268 | Tampon dactilar para oficina Extranjería | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Pesos | 12310 | CENTRO FOTOCOPIADOR LOS HEROES | - | - | - | 78.537.880-6 | CENTRO FOTOCOPIADOR LOS HEROES | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 11 | 25/04/2018 | Orden de Compra 8269 | Impresión y ploteo de mapas de Ñuble | 25/04/2018 | 25/04/2018 | Pesos | 33600 | SOCIEDAD COMERCIAL GNOMOS | - | - | - | 77863260-8 | SOCIEDAD COMERCIAL GNOMOS | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 12 | 25/04/2018 | Orden de Compra 8270 | Ticket de peajes Chilla´n - Concepción y viceversa | 25/04/2018 | 25/04/2018 | Pesos | 203000 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ITATA | - | - | - | 96.751.030-0 | SOCIEDAD CONSECIONARIA AUTOPISTA DEL ITATA | Ver enlace | - | Unico proveedor, no esta en mercado publico. |
| 13 | 05/05/2018 | Orden de Compra 8273 | Enmarcación de litografías | 02/05/2018 | 02/05/2018 | Pesos | 50000 | Mas Vidrio | Nilsson | Lazcano | Erika | 76.472.992-7 | Más Vidrio | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 14 | 08/05/2018 | Orden de Compra 8274 | Ampolletas led | 08/05/2018 | 08/05/2018 | Pesos | 8970 | Grez y Ulloa S.A. | - | - | - | 80.432.900-5 | Grez y Ulloa S.A. | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 15 | 22/05/2018 | Orden de compra 8275 | Repoaración y mantención impresora Extranjería | 22/05/2018 | 22/05/2018 | Pesos | 28560 | SOCIEDAD RICARDO MARINEZ LIMITADA | - | - | - | 76.222.594-8 | SOCIEDAD RICARDO MARTINEZ LIMITADA | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 16 | 19/07/2018 | Orden de Compra 8281 | Libro empastado, libro para actividades y porta lapices. | 19/07/2018 | 19/07/2018 | Pesos | 9482 | CENTRO FOTOCOPIADOR LOS HEROES | - | - | - | 76.537.880-6 | CENTRO FOTOCOPIADOR LOS HEROS | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
