| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/01/2012 | Orden de Compra 7736 | ATENCION A ALUMNOS PUNTAJE NACIONAL PSU | 04/01/2012 | 04/01/2012 | Pesos | 36617 | SUPERMERCADOS UNIMARC | - | - | - | 81.537.600-5 | RENDIC HERMANOS S.A. | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 2 | 09/01/2012 | Orden de Compra 7738 | ADQUISICION DE INSUMOS ATENCION A PARTICIPANTES ESTUDIANTES PUNTAJE NACIONAL PSU | 09/01/2012 | 09/01/2012 | Pesos | 8900 | FUENTE ALEMANA | - | - | - | 3.634.301-K | EMILIO LAHSEN CHAER | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 3 | 16/01/2012 | Orden de Compra 7739 | ENMARCACION GALVANO COMUNA DE QUIRIHUE | 16/01/2012 | 16/01/2012 | Pesos | 6000 | VIDRIOS - ALUMINIOS SAN ANTONIO | ORTIZ | LUNA | LUIS SALVADOR | 76.054.489-2 | LUIS SALVADOR ORTIZ LUNA | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 4 | 17/01/2012 | Orden de Compra 7740 | COMPRA DE PEAJES CHILLAN - CONCEPCION Y VICEVERSA | 17/01/2012 | 17/01/2012 | Pesos | 134800 | AUTOPISTA DEL ITATA | - | - | - | 96.751.030-0 | SOCIEDAD CONCENCIONARIA AUTOPISTA DEL ITATA | Ver enlace | - | Proveedor Unico |
| 5 | 18/01/2012 | Orden de Compra 7741 | ENMARCACION DE GALVANOS - ANIVERSARIO COMUNA DE YUNGAY | 18/01/2012 | 18/01/2012 | Pesos | 15000 | VIDRIOS - ALUMINIOS SAN ANTONIO | ORTIZ | LUNA | LUIS SALVADOR | 76.054.489-2 | LUIS SALVADOR ORTIZ LUNA | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 6 | 01/02/2012 | Orden de Compra 7742 | ATENCION A PARTICIPANTES - CEREMONIA CONMEMORACION 164. PROV. DE ÑUBLE | 01/02/2012 | 01/02/2012 | Pesos | 19420 | SUPERMERCADOS UNIMARC | - | - | - | 81.537.600-5 | RENDIC HERMANOS S.A. | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 7 | 06/02/2012 | Orden de Compra 7743 | CAMBIO DE VIDRIO A GALVANO | 06/02/2012 | 06/02/2012 | Pesos | 6000 | VIDRIOS - ALUMINIOS SAN ANTONIO | ORTIZ | LUNA | LUIS SALVADOR | 76.054.489-2 | LUIS SALVADOR ORTIZ LUNA | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 8 | 09/02/2012 | Resolución Exenta 141 | ARRIENDO DE ESPACIO PUBLICITARIO | 08/03/2012 | 11/03/2012 | Pesos | 700000 | ASOCIACION DE RODEO CHILENO ÑUBLE | - | - | - | 65.445.050-1 | RODEO CHILENO | Ver enlace | - | PROVEEDOR UNICO |
| 9 | 08/03/2012 | Orden de Compra 7750 | ADQUISICION DE MARCOS DE MADERA - PARA GALVANOS CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | 08/03/2012 | 08/03/2012 | Pesos | 95760 | COMERCIAL YI QIAN LIMITADA | - | - | - | 76,112,952-K | YI QIAN | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 10 | 13/03/2012 | Orden de Compra 7751 | ENMARCACION DE GALVANO - ESCUELA REPUBLICA DE ITALIA | 13/03/2012 | 13/03/2012 | Pesos | 15000 | VIDRIOS - ALUMINIOS SAN ANTONIO | ORTIZ | LUNA | LUIS SALVADOR | 76.054.489-2 | LUIS SALVADOR ORTIZ LUNA | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 11 | 22/03/2012 | Orden de Compra 7752 | ENMARCACION DE GALVANO - IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL | 22/03/2012 | 22/03/2012 | Pesos | 15000 | VIDRIOS - ALUMINIOS SAN ANTONIO | ORTIZ | LUNA | LUIS SALVADOR | 76.054.489-2 | LUIS SALVADOR ORTIZ LUNA | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 12 | 26/03/2012 | Orden de Compra 7753 | COMPRA DE PEAJES CHILLAN/CONCEPCION/CHILLAN | 26/03/2012 | 26/03/2012 | Pesos | 168500 | SOCIEDAD CONCECIONARIA AUTOPISTA DEL ITATA | - | - | - | 96.751.030-0 | AUTOPISTA DEL ITATA | Ver enlace | - | PROVEEDOR UNICO |
| 13 | 10/04/2012 | Orden de Compra 7754 | ADQUISICION DE INSUMOS ATENCION DE PARTICIPANTES EN OPERATIVOS SEGURIDAD PUBLICA | 10/04/2012 | 10/04/2012 | Pesos | 27469 | SUPERMERCADO UNIMARC | - | - | - | 81.357.600-5 | RENDIC HERMANOS S.A | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 14 | 18/04/2012 | Orden de Compra 7756 | ADQUISICION DE INSUMOS ATENCION DE PARTICIPANTES EN REUNION DE COORDINACION SEGURIDAD PUBLICA | 18/04/2012 | 18/04/2012 | Pesos | 12416 | SUPERMERCADO UNIMARC | - | - | - | 81.357.600-5 | RENDIC HERMANOS S.A | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 15 | 23/04/2012 | Orden de Compra 7758 | ENMARCACION DE CINCO GALVANOS - CEREMONIA DIA DEL CARABINERO | 23/04/2012 | 23/04/2012 | Pesos | 75000 | VIDRIOS - ALUMINIOS SAN ANTONIO | ORTIZ | LUNA | LUIS SALVADOR | 76.054.489-2 | LUIS SALVADOR ORTIZ LUNA | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 16 | 24/04/2012 | Orden de Compra 7761 | ADQUISICION DE INSUMOS ATENCION A PARTICIPANTES - CELEBRACION DIA DEL CARABINERO | 24/04/2012 | 24/04/2012 | Pesos | 51831 | SUPERMERCADO UNIMARC | - | - | - | 81.357.600-5 | RENDIC HERMANOS S.A | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 17 | 24/04/2012 | Orden de Compra 7762 | ADQUISICION DE INSUMOS ATENCION A PARTICIPANTES - BUATIZO PRESIDENCIAL | 24/04/2012 | 24/04/2012 | Pesos | 21735 | SUPERMERCADO UNIMARC | - | - | - | 81.357.600-5 | RENDIC HERMANOS S.A | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 18 | 25/04/2012 | Orden de Compra 7764 | ENMARCACION DE GALVANO - CEREMONIA BAUTIZO PRESIDENCIAL | 25/04/2012 | 25/04/2012 | Pesos | 9700 | VIDRIOS - ALUMINIOS SAN ANTONIO | ORTIZ | LUNA | LUIS SALVADOR | 76.054.489-2 | LUIS SALVADOR ORTIZ LUNA | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 19 | 15/05/2012 | Orden de Compra 7767 | ADQUISICION DE INSUMOS ATENCION DE PARTICIPANTES VISITA SEREMI DESARROLLO SOCIAL | 15/05/2012 | 15/05/2012 | Pesos | 33275 | SUPERMERCADO UNIMARC | - | - | - | 81.357.600-5 | RENDIC HERMANOS S.A | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 20 | 16/05/2012 | Orden de Compra 7769 | ENMARCACION LITOGRAFIA PRESIDENCIAL | 16/05/2012 | 16/05/2012 | Pesos | 12500 | VIDRIOS - ALUMINIOS SAN ANTONIO | ORTIZ | LUNA | LUIS SALVADOR | 76,054,489-2 | LUIS SALVADOR ORTIZ LUNA | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 21 | 17/05/2012 | Orden de Compra 7770 | ENMARCACION DE LITOGRAFIAS PRESIDENCIALES | 17/05/2012 | 17/05/2012 | Pesos | 25000 | VIDRIOS - ALUMINIOS SAN ANTONIO | ORTIZ | LUNA | LUIS SALVADOR | 76.054.489-2 | LUIS SALVADOR ORTIZ LUNA | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 22 | 17/05/2012 | Orden de Compra 7771 | ANILLADOS PLANES DE EMERGENCIA (21) | 17/05/2012 | 17/05/2012 | Pesos | 16000 | CENTRO FOTOCOPIADOR LOS HEROES LTDA. | - | - | - | 78.537.880-6 | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM | |
| 23 | 29/05/2012 | Orden de Compra 7772 | ADQUISICION DE INSUMOS ATENCION A PARTICIPANTES - VISITA DE SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES | 29/05/2012 | 29/05/2012 | Pesos | 19.516 | SUPERMERCADO UNIMARC | - | - | - | 81.357.600-5 | RENDIC HERMANOS S.A | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 24 | 07/06/2012 | Orden de Compra 7774 | ADQUISICION DE PEAJES | 07/06/2012 | 07/06/2012 | Pesos | 168500 | AUTOPISTA DEL ITATA | - | - | - | 96.751.030-0 | SOCIEDAD CONCECIONARIA AUTOPISTA DEL ITATA | Ver enlace | - | Proveedor Unico |
| 25 | 13/06/2012 | Orden de Compra 7776 | ADQUISICION DE INSUMOS ATENCION A PARTICIPANTES - REUNION CON PDI | 13/06/2012 | 13/06/2012 | Pesos | 64.838 | SUPERMERCADO UNIMARC | - | - | - | 81.357.600-5 | RENDIC HERMANOS S.A | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 26 | 18/06/2012 | Orden de Compra 7777 | ADQUISICION DE INSUMOS ATENCION A PARTICIPANTES REUNION CON PDI | 18/06/2012 | 18/06/2012 | Pesos | 38000 | PASELERIA SAN SEBASTIAN | - | - | - | 78.077.010-4 | SOCIEDAD COMERCIAL SAN SEBASTIAN LTDA. | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 27 | 18/06/2012 | Orden de Compra 7778 | ENMARCACION DE GALVANOS ANIVERSARIO PDI | 18/06/2012 | 18/06/2012 | Pesos | 83400 | VIDRIOS - ALUMINIOS SAN ANTONIO | ORTIZ | LUNA | LUIS SALVADOR | 76.054.489-2 | LUIS SALVADOR ORTIZ LUNA | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 28 | 20/06/2012 | Orden de Compra 7779 | ADQUISICION DE INSUMOS ATENCION A PARTICIPANTES REUNION LANZAMIENTO ARI 2013 | 20/06/2012 | 20/06/2012 | Pesos | 20361 | SUPERMERCADO UNIMARC | - | - | - | 81.357.600-5 | RENDIC HERMANOS S.A | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 29 | 20/06/2012 | Orden de Compra 7780 | ADQUISICION DE INSUMOS DESECHABLES ATENCION A PARTICIPANTES EN REUNIONES | 20/06/2012 | 20/06/2012 | Pesos | 32.500 | MUNDO PLASTICO | ASFURA | LAMA | SALVADOR | 1.452.682-K | SALVADOR ASFURA LAMA | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 30 | 25/06/2012 | Orden de Compra 7781 | ADQUISICION DE INSUMOS ATENCION VISITA SR. MINISTRO DE ENERGIA A LA ZONA | 25/06/2012 | 25/06/2012 | Pesos | 17674 | SUPERMERCADO UNIMARC | - | - | - | 81.357.600-5 | RENDIC HERMANOS S.A | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 31 | 25/06/2012 | Orden de Compra 7782 | ENMARCACION DE GALVANOS ANIVERSARIO CEFAM ULTRAESTACION | 25/06/2012 | 25/06/2012 | Pesos | 17500 | VIDRIOS - ALUMINIOS SAN ANTONIO | ORTIZ | LUNA | LUIS SALVADOR | 76.054.489-2 | LUIS SALVADOR ORTIZ LUNA | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 32 | 28/06/2012 | Orden de Compra 7783 | REVISION EQUIPO MULTIFINCIONAL DEPTO. JURIDICO | 28/06/2012 | 28/06/2012 | Pesos | 5950 | COPIMAX | MARTINEZ | VARAONA | RICARDO | 8.981.425-1 | RICARDO MARTINEZ VARAONA | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 33 | 04/07/2012 | Orden de Compra 7787 | CARTUCHOS DE TINTA | 04/07/2012 | 04/07/2012 | Pesos | 21600 | COPIMAX | MARTINEZ | VARAONA | RICARDO | 8.981.425-1 | RICARDO MARTINEZ VARAONA | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 34 | 09/07/2012 | Orden de Compra 7788 | MANTENCION DE IMPRESORA DEPTO. SOCIAL. | 09/07/2012 | 09/07/2012 | Pesos | 23.660 | COPIMAX | MARTINEZ | VARAONA | RICARDO | 8.981.425-1 | RICARDO MARTINEZ VARAONA | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 35 | 13/07/2012 | Orden de Compra 7789 | ADQUISICION DE INSUMOS ATENCION A PARTICIPANTES REUNION SENAMA | 13/07/2012 | 13/07/2012 | Pesos | 29292 | SUPERMERCADO UNIMARC | - | - | - | 81.537.600-5 | RENDIC HERMANOS S.A | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 36 | 13/07/2012 | Orden de Compra 7790 | ADQUISICION DE VASOS TERMICOS | 13/07/2012 | 13/07/2012 | Pesos | 5550 | MUNDO PLASTICO | ASFURA | LAMA | SALVADOR | 1.425.682-K | SALVADOR ASFURA LAMA | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 37 | 07/08/2012 | Orden de Compra 7802 | ADQUISICION DE INSUMOS INSTALACION RELOJ CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL | 07/08/2012 | 07/08/2012 | Pesos | 11600 | ELECTRO MUSIC | ITURRA | BUSTOS | SANDRA ANGELICA | 8.595.807-0 | SANDRA ANGELICA ITURRA BUSTOS | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 38 | 09/08/2012 | Orden de Compra 7803 | ADQUISICION DE PEAJES CHILLAN CONCEPCION Y VICEVERSA | 09/08/2012 | 09/08/2012 | Pesos | 171.000 | AUTOPISTA DEL ITATA | - | - | - | 96.751.030-0 | SOCIEDAD CONCECIONARIA AUTOPISTA DEL ITATA | Ver enlace | - | Proveedor unico |
| 39 | 20/08/2012 | Orden de Compra 7804 | ADQUISICION DE ANILLADOS DE EJERCICIO DE SIMULACRO DE EVACUACION DE PERSONAL | 20/08/2012 | 20/08/2012 | Pesos | 8000 | CENTRO FOTOCOPIADOR LOS HEROES | - | - | - | 78.537.880-6 | MARIA ANGELICA PARRA | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 40 | 23/08/2012 | Orden de Compra 7806 | RECARGA DE TONER IMPRESORA LASER | 23/08/2012 | 23/08/2012 | Pesos | 32000 | COMERCIAL WORDTEC | YAÑEZ | SALAZAR | MARIO EDUARDO | 77.880.470-0 | MARIO EDUARDO YAÑEZ SALAZAR | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 41 | 24/08/2012 | Orden de Compra 7807 | ADQUISICION DE BASE DE PIE DE FIRMA ASESOR JURIDICO | 24/08/2012 | 24/08/2012 | Pesos | 15800 | IMPRENTA Y LIBRERÍA CHILE | GUTIERREZ | BUSTAMANTE | JORGE | 76.720.260-1 | JORGE GUTIERREZ BUSTAMENTE | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 42 | 27/08/2012 | Orden de Compra 7808 | ADQUISICION DE INSUMOS ATENCION VISITA A MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE 27/08/2012 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | Pesos | 31357 | SUPERMERCADOS UNIMARC | - | - | - | 81.537.600-5 | RENDIC HERMANOS S.A. | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 43 | 29/08/2012 | Orden de Compra 7809 | ENMARCACIONES DE GALVANOS | 29/08/2012 | 29/08/2012 | Pesos | 22500 | VIDRIOS - ALUMINIOS SAN ANTONIO | ORTIZ | LUNA | LUIS SALVADOR | 76.054.489-2 | LUIS SALVADOR ORTIZ LUNA | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 44 | 03/09/2012 | Orden de Compra 7816 | ADQUISICION DE TIMBRE AUTOMATICO PIE DE FIRMA JEFE DE GABINETE | 03/09/2012 | 03/09/2012 | Pesos | 14900 | IMPRENTA Y LIBRERÍA CHILE | GUTIERREZ | BUSTAMANTE | JORGE | 76.720.260-1 | JORGE GUTIERREZ BUSTAMENTE | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 45 | 04/09/2012 | Orden de Compra 7817 | ADQUISICION DE ANILLADOS DE IMPRESIONES PRENSA | 04/09/2012 | 04/09/2012 | Pesos | 29300 | CENTRO FOTOCOPIADOR LOS HEROES | PARRA | MONSALVE | MARIA ANGELICA | 78.537.880-6 | MARIA ANGELICA PARRA | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 46 | 05/09/2012 | Orden de Compra 7818 | CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO FISCAL HYUNDAY PP DRCV-21 | 05/09/2012 | 05/09/2012 | Pesos | 52689 | SERVITECA ANTUMALAL | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM | |||||
| 47 | 10/09/2012 | Orden de Compra 7819 | ADQUISICION DE CABLE CONEXIONES INTERNET OFICINA OIRS - PARTES Y VIDEO CONFERENCIA | 10/09/2012 | 10/09/2012 | Pesos | 14720 | ELECTROMUSIC | ITURRA | BUSTOS | SANDRA ANGELICA | 8.595.807-0 | SANDRA ANGELICA ITURRA BUSTOS | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 48 | 10/09/2012 | Orden de Compra 7820 | ADQUISICION DE TAPA DE WC BAÑO PERSONAL VARONES | 10/09/2012 | 10/09/2012 | Pesos | 5580 | FERRETARIA MADRID | DIAZ | RENATO | 89.125.000-2 | RENTAO DIAZ S.A. | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM | |
| 49 | 10/09/2012 | Orden de Compra 7821 | ADQUISICION DE CARTUCHO DE TINTA Y SISTEMA SUBWOFFER PARA VIDEO CONFERENCIA | 10/09/2012 | 10/09/2012 | Pesos | 12800 | CYBERPRINT LTDA. | - | - | - | 77.901.720-6 | SOCIEDAD CONSECIONARIA CYBERPRINT | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
| 50 | 13/09/2012 | Orden de Compra 7822 | ADQUISICION UNA RECARGA DE TONER IMPRESORA BRATHER - EXTRANJERIA | 13/09/2012 | 13/09/2012 | Pesos | 14000 | COMERCIAL WORLDTEC | YAÑEZ | SALAZAR | MARIO | 77.880.470-0 | MARIO YAÑEZ SALAZAR | Ver enlace | - | Compra inferior a 3 UTM |
