| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/10/2009 | 7441 Orden de Compra | Compra de insumos atención visita Sr. Intendente Regional | 13/10/2009 | 13/10/2009 | Pesos | 32848 | Casa Rabie | 76.658.740-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 2 | 20/10/2009 | 7442 Orden de compra | Compra de Peajes Chillán-Concepción | 20/10/2009 | 20/10/2009 | Pesos | 129600 | Concesionaria Autopista del Itata | 96.751.030-0 | Ver enlace | - | null | ||||
| 3 | 20/10/2009 | 7444 Orden de Compra | Compra de Quena Profesional (Ayuda ORASMI) | 20/10/2009 | 20/10/2009 | Pesos | 18500 | Casa Rolex | Ramirez | Pizarro | Iris del Carmen | 3.951.765-5 | Ver enlace | - | null | |
| 4 | 27/10/2009 | 7445 Orden de Compra | Insumos Programa Elecciones | 27/10/2009 | 27/10/2009 | Pesos | 90242 | Casa Rabie | 76.658.740-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 5 | 27/10/2009 | 7447 Orden de Compra | Insumos Programa Elecciones | 27/10/2009 | 27/10/2009 | Pesos | 14020 | Plasticos Le Papi | Campos | Garrido | Ciro Manuel | 8.841.034-3 | Ver enlace | - | null | |
| 6 | 27/10/2009 | 7448 Orden de Compra | Insumos Programa Elecciones | 27/10/2009 | 27/10/2009 | Pesos | 85300 | Casa Rabie | 76.658.740-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 7 | 22/07/2009 | 7495 | Compra de insumo Programa Elecciones | 22/07/2009 | 22/07/2009 | Peso | 53637 | CASA RABIE LTDA. | 76.658.740-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 8 | 23/07/2009 | 7428 | Medicamentos programa Orasmi | 23/07/2009 | 23/07/2009 | Peso | 39980 | FARMACIA CRUZ VERDE | 77.748.370-6 | Ver enlace | - | null | ||||
| 9 | 23/07/2009 | 7429 | Medicamentos programa Orasmi | 23/07/2009 | 23/07/2009 | Peso | 29160 | FARMACIA CRUZ VERDE | 77.748.370-6 | Ver enlace | - | null | ||||
| 10 | 23/07/2009 | 7430 | Medicamentos programa Orasmi | 23/07/2009 | 23/07/2009 | Peso | 45995 | FARMACIA CRUZ VERDE | 77.748.370-6 | Ver enlace | - | null | ||||
| 11 | 30/07/2009 | 7497 | Gastos Representación | 30/07/2009 | 30/07/2009 | Peso | 119000 | CLUB DE ÑUBLE | 80.208.600-8 | Ver enlace | - | null | ||||
| 12 | 12/08/2009 | 7499 | Servicio de mantención y reparación de equipos Fax e impresoras | 12/08/2009 | 12/08/2009 | Peso | 105000 | MALIQUEO | VALENZUELA | SOLANGE | 13.390.452-2 | Ver enlace | - | null | ||
| 13 | 12/08/2009 | 7500 | Servicio de afinamiento y revisión vehículo fiscal ZP-6009 | 12/08/0209 | 12/08/2009 | Peso | 122068 | AUTOMOTRIZ SAN JAVIER | SOLIS | MARIN | EDUARDO ALFONSO | 7.609.881-6 | Ver enlace | - | null | |
| 14 | 13/08/2009 | 7431 | Compra de insumos emprendimiento Programa Orasmi | 13/08/2009 | 13/08/2009 | Peso | 40000 | FRUTERIA RAQUELITA | ARIAS | SAN MARTIN | MARIA RAQUEL | 6.143.069-5 | Ver enlace | - | null | |
| 15 | 18/08/2009 | 7432 | Peajes Chillán - Concepción y viceversa | 18/08/2009 | 18/08/2009 | Peso | 129600 | CONSECIONARIA AUTOPISTA DEL ITATA | 96.751.030-0 | Ver enlace | - | null | ||||
| 16 | 19/08/2009 | 7433 | Insumo Programa Elecciones | 19/08/2009 | 19/08/2009 | Peso | 20165 | CASA RABIE LTDA. | 76.658.740-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 17 | 18/08/2009 | 7434 | Reparación equipo Fax Brother Modelo 255 | 18/08/2009 | 18/08/2009 | Peso | 28560 | MALIQUEO | VALENZUELA | SOLANGE | 13.390.452-2 | Ver enlace | - | null | ||
| 18 | 01/06/2009 | 7487 | 40 peajes Chillán/Concepcion y viceversa | 01/01/2009 | 01/06/2009 | Peso | 129600 | SOCIEDAD CONSECIONARIA AUTOPISTA DEL ITATA | 96.751.030-0 | Ver enlace | - | null | ||||
| 19 | 04/06/2009 | 7488 | Recarga de toner impresora Hp Laser Jet 1020 | 04/06/2009 | 04/06/2009 | Peso | 14000 | COMERCIAL WORLDTEC LTDA | 77.880.470-0 | Ver enlace | - | null | ||||
| 20 | 09/06/2009 | 7490 | Servicio de Alinemaiento y balanceo, vehículo fiscal, Camioneta BTZL-51 | 09/06/2009 | 09/06/2009 | Peso | 14223 | ANTUMALAL | 85.121.100-4 | Ver enlace | - | null | ||||
| 21 | 12/06/2009 | 7426 | 1 carga de gas de 15 kilos normal con fondos Orasmi | 12/06/2009 | 12/06/2009 | Peso | 11370 | GASCO GLP S.A. | 96.568.740-8 | Ver enlace | - | null | ||||
| 22 | 22/06/2009 | 7427 | Compra de Medicamentos con Fondos Orasmi | 22/06/2009 | 22/06/2009 | Peso | 14670 | FARMACIA CRUZ VERDE | 77.748.370-6 | Ver enlace | - | null | ||||
| 23 | 17/06/2009 | 7492 | Servicio de mantención de los 10.000 kms, vehículo fiscal BTZL-51 | 17/06/2009 | 17/06/2009 | Peso | 201542 | AUTOMOTORA COMERCIAL COSTABAL Y ECHENIQUE | 91.139.000-0 | Ver enlace | - | null | ||||
| 24 | 25/06/2009 | 7494 | Servicio de arriendo de mantenles, carpetas y tazas de Té | 25/06/2009 | 25/06/2009 | Peso | 15400 | OVALLE | CASTRO | SOLEDAD | 8.537.669-1 | Ver enlace | - | null | ||
| 25 | 01/09/2009 | Orden de Compra N° 7435 | Compra de Pasajes ida y regreso Chillán Santiago | 01/09/2009 | 03/09/2009 | Peso | 24000 | Ferrocarriles del Sur | Ver enlace | - | null | |||||
| 26 | 04/09/2009 | Orden de Compra N°7438 | Servicio de arriendo de mantenles, carpetas y tazas de Té | 07/09/2009 | 07/09/2009 | Peso | 19050 | Ovalle | Castro | Soledad | 8.537.669-1 | Ver enlace | - | null | ||
| 27 | 04/09/2009 | Orden de Compra N° 7436 | Compra de insumos de atención a Adultos Mayores | 08/09/2009 | 08/09/2009 | Peso | 4000 | Fábrica de Tortas Santa Marta | Mardones | Rivas | Marta del Carmen | 7.708.106-2 | Ver enlace | - | null | |
| 28 | 04/09/2009 | Orden de Compra N°7437 | Atencion a Adultos Mayores | 09/09/2009 | 09/09/2009 | Peso | 9588 | CASA RABIE LTDA. | 76.658.740-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 29 | 04/09/2009 | Orden de Compra N° 7439 | Insumos Atencion a Sr. Intendente Regional | 07/09/2009 | 07/09/2009 | Peso | 42871 | CASA RABIE LTDA. | 76.658.740-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 30 | 21/09/2009 | Orden de Compra N° 7440 | Arriendo de Camión algibe | 17/08/2009 | 17/12/2009 | Peso | 10710000 | Construcciones Tamayo E.I.R.L. | Tamayo | Villagra | Carlos Boris | 76.002.498-8 | Ver enlace | - | null | |
| 31 | 03/11/2009 | 7449 Orden de Compra | Compra de insumos Programa Orasmi | 03/11/2009 | 03/11/2009 | Pesos | 100000 | Latas Chillán | Prado | Riquelme | Carlos Eduardo | 76.046.818-5 | Ver enlace | - | null | |
| 32 | 03/11/2009 | 7450 Orden de Compra | Compra de insumos Programa Orasmi | 03/11/2009 | 03/11/2009 | Pesos | 100000 | Latas Chillán | Prado | Riquelme | Carlos Eduardo | 76.046.818-5 | Ver enlace | - | null | |
| 33 | 27/11/2009 | 7501 Orden de Comra | Compra de insumos Elecciones | 27/11/2009 | 27/11/2009 | Pesos | 51067 | Unimarc | Rendic | Hermanos S.A. | 81.537.600-5 | Ver enlace | - | null | ||
| 34 | 03/12/2009 | 7502 Orden de Compra | Compra de insumos Programa Elecciones | 05/12/2009 | 05/12/2009 | Pesos | 17763 | Lahsen | Chaer | Emilio | 3,634,301-k | Ver enlace | - | null | ||
| 35 | 11/12/2009 | 7503 Orden de Compra | Compra de insumos Programa Elecciones | 11/12/2009 | 11/12/2009 | Pesos | 24636 | Unimarc | Rendic | Hermanos S.A. | 81.537.600-5 | Ver enlace | - | null | ||
| 36 | 29/12/2009 | 7504 Orden de Compra | Compra de insumos Programa Elecciones | 29/12/2009 | 29/12/2009 | Pesos | 35697 | Unimarc | Rendic | Hermanos S.A. | 81.537.600-5 | Ver enlace | - | null |
