| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/01/2011 | Comprobante de Egreso 006 | Cera líquida y raid polilla | 11/01/2011 | 11/01/2011 | pesos | 10.140 | Baraqui Gimenez y Cia Ltda. | 77.202.760-5 | (*) | - | |||||
| 2 | 17/01/2011 | Comprobante de Egreso 014 | 1 bidon cera negra para goma | 11/01/2011 | 11/01/2011 | pesos | 23.071 | Ferretería Lonza y Cia. Ltda. | 80.559.400-4 | (*) | - | |||||
| 3 | 18/01/2011 | Comprobante de Egreso 016 | reembolos x pasajes Vallenar - Santiago y Stgo. Vallenar | 18/01/2011 | 20/01/2011 | pesos | 46.000 | Mardones | Valenzuela | Luis | 12.497.494-1 | (*) | - | |||
| 4 | 28/01/2011 | Comprobante de Egreso 034 | un timbre foliador | 24/01/2011 | 24/01/2011 | pesos | 20.880 | Salinas | Naim | Eduardo | 8.579.540-6 | (*) | - | |||
| 5 | 28/01/2011 | Comprobante de Egreso 035 | Cera líquida y raid polilla | 24/01/2011 | 24/01/2011 | pesos | 30.672 | Baraqui Gimenez y Cia Ltda. | 77.202.760-5 | (*) | - | |||||
| 6 | 24/02/2011 | Comprobante de Egreso 052 | gasolina de 95, 0ct. 33,3 Lts. | 11/02/2011 | 11/02/2011 | pesos | 23.977 | Oscar alvarez y Cia. Ltda. | 76.794.970.7 | (*) | - | |||||
| 7 | 22/03/2011 | Comprobante de Egreso N° 085 | pasaje Vallenar Stgo y viceversa Margarita Guzman | 23/03/2011 | 24/03/2011 | Pesos | 33.800 | TUR BUS LTDA | 80.314.700-0 | (*) | - | |||||
| 8 | 23/03/2011 | Comprobante de Egreso N° 086 | pasaje Vallenar Stgo y viceversa Jorge Zambra D. | 23/03/2011 | 24/03/2011 | Pesos | 33.800 | TUR BUS LTDA | 80.314.700-0 | (*) | - | |||||
| 9 | 29/03/2011 | Comprobante de Egreso N° 100 | adqisición cera liquida pisos madera | 23/03/2011 | 23/03/2011 | Pesos | 28.057 | Baraqui Gimenez y Cia Ltda. | 77.202.760-5 | (*) | - | |||||
| 10 | 30/03/2011 | Comprobante de Egreso N° 105 | un disco metalico para automovil con escudo | 29/03/2011 | 29/03/2011 | Pesos | 18.900 | Broncerias Camille Ltda. | 77.404.630-5 | (*) | - | |||||
| 11 | 31/03/2011 | Comprobante de Egreso N° 106 | 11 chaquetas con logo Gobierno en Terreno | 25/03/2011 | 31/03/2011 | Pesos | 221.221 | Morales | Garrido | Margarita | 8.616.391-8 | (*) | - | Compra Directa según Resolución Exenta N° 137 del 25.03.2011 | ||
| 12 | 04/04/2011 | Comprobante de Egreso N° 109 | tarjetasy cinta para reloj control | 04/04/2011 | 04/04/2011 | Pesos | 44535 | SCHARFSTEIN S. A. | 92.734.000-3 | (*) | - | |||||
| 13 | 04/04/2011 | Comprobante de Egreso N° 110 | reparacion silla | 31/03/2011 | 31/03/2011 | Pesos | 23800 | BARRERA | OSSADON | ALEJANDRO | 4.991.192-0 | (*) | - | |||
| 14 | 12/04/2011 | Comprobante de Egreso N° 127 | portico metalico, Gobierno en Terreno | 01/04/2011 | 01/04/2011 | Pesos | 330820 | HUERTA Y CONTRERAS LTDA. | 77.870.840-K | (*) | - | |||||
| 15 | 25/04/2011 | Comprobante de Egreso N° 141 | combustible para Station Wagon | 05/04/2011 | 15/04/2011 | Pesos | 126614 | OSCAR ALVAREZ Y CIA. LTDA. | 76.794.970-7 | (*) | - | |||||
| 16 | 13/05/2011 | Comprobante de Egreso N° 178 | combustible para satation wagon 49,80 lts. | 18/04/2011 | 18/04/2011 | Pesos | 30.826 | Oscar Alvarez y Cia. Ltda. | 76.794.970-7 | (*) | - | |||||
| 17 | 30/05/2011 | Comprobante de Egreso N° 208 | agua mineral y bebidas | 26/05/2011 | 26/05/2011 | Pesos | 14.087 | Baraqui Gimenez y Cia. Ltda. | 77.202.760-5 | (*) | - | |||||
| 18 | 09/06/2011 | Comprobante de Egreso N° 224 | reparacion electrica y cambio ampolletas bodaga | 09/06/2011 | 09/06/2011 | Pesos | 90.000 | SALINAS | NAIM | ALEJANDRO | 12.349.484-9 | (*) | - | |||
| 19 | 14/06/2011 | Comprobante de Egreso N° 230 | pan, queso, mantequilla | 09/06/2011 | 09/06/2011 | Pesos | 8.282 | BARAQUI GIMENEZ Y CIA. LTDA. | 77.202.760-5 | (*) | - | |||||
| 20 | 20/06/2011 | Comprobante de Egreso N° 242 | adquisición de bandeja, sartenes y juegos vasos | 16/06/2011 | 16/06/2011 | Pesos | 21.090 | SALINAS | NAIM | EDUARDO | 8.579.540-6 | (*) | - | |||
| 21 | 20/06/2011 | Comprobante de Egreso N° 243 | adquisición bateria de cocina, abrelatas y bandeja | 16/06/2011 | 16/06/2011 | Pesos | 48.949 | JUAN G. GEORGE Y CIA. LTDA | 83.716.300-5 | (*) | - | |||||
| 22 | 28/06/2011 | Comprobante de Egresos N° 253 | adquisición de 1 presente para subsecretario pesca | 22/06/2011 | 22/06/2011 | Pesos | 22.381 | BARAQUI GIMENEZ Y CIA. LTDA. | 77.202.760-5 | (*) | - | |||||
| 23 | 11/07/2011 | Comprobante de Egreso N° 278 | adquisicion e instalación parabrisa station vagons | 06/07/2011 | 06/07/2011 | Pesos | 150.000 | PIZARRO | GUZMAN | ENRIQUE | 3.078.110-4 | (*) | - | |||
| 24 | 18/07/2011 | Comprobante de Egreso N° 292 | 1 pasaje a Santiago ida y regresos | 13/06/2011 | 13/06/2011 | Pesos | 34.500 | TUR BUS LTDA. | 80.314.700-0 | (*) | - | |||||
| 25 | 20/07/2011 | Comprobante de Egreso N° 299 | adquisición 4 neumaticos camioneta | 19/07/2011 | 19/07/2011 | Pesos | 523.495 | Indust. Recuperadora de Neumáticos S A.C. e I. | 92.854.000-6 | (*) | - | |||||
| 26 | 25/07/2011 | Comprobante de Egreso N° 308 | servicio alimentacion actividades GET, Freirina | 22/07/2011 | 22/07/2011 | Pesos | 58.500 | DEL PORTILLO | RODRIGUEZ | ROSA | 6.476.179-k | (*) | - |
