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Gobernación Provincial de Chañaral - Gobierno Transparente
Ley N° 20.285 - sobre Acceso a la Información Pública

OTRAS COMPRAS y ADQUISICIONES - Otras compras  

N° correlativo Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
(dd/mm/aaaa)		 Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) Término del contrato (dd/mm/aaaa) Unidad monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada Nombres persona natural contratada RUT de la persona natural o jurídica contratada Socios y accionistas principales (si corresponde) Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio Enlace a posteriores modificaciones del contrato Observaciones
1 24/01/2011  orden de compra n° 2452  Servicio de aseo  24/01/2011  04/02/2011  pesos  85680    Guerra  zambra  Julia  10504265-5    Ver enlace   -    
2 18/10/2010  Resolucion n° 679  combustible  18/10/2010  31/10/2010  pesos  63459    Orellana  Concha  Rafael  4215132-7    Ver enlace   -    
3 01/02/2011  orden de compra n° 2456  material de oficina  01/02/2011  01/02/2011  pesos  64370    Muñoz  Lopez  Benito  7082959-2    Ver enlace   -    
4 25/01/2011  orden de compra n° 2455  Equipos menores  25/01/2011  25/01/2011  pesos  62900  Soc. Comercial E Industrial        76741680-6    Ver enlace   -    
5 03/02/2011  orden de compra n° 2453  mantencion fotocopiadora  24/01/2011  24/01/2011  pesos  51700    Cruz   Diaz  Mizael  7750640-3    Ver enlace   -    
6 07/03/2011  orden de compra n 2467  Servicio de aseo  14/02/2011  04/03/2011  pesos  178500    Guerra  zambra  Julia  10504265-5    Ver enlace   -    
7 03/02/2011  orden de compra n 2457  Mantencion  03/02/2011  03/02/2011  pesos  69000    Dominguez  Vallejo  Ramon  5172048-2    Ver enlace   -    
8 10/03/2011  orden de compra n 2468  Material de oficina  10/03/2011  10/03/2011  pesos  25300    Muñoz  Lopez  Benito  7082959-2    Ver enlace   -    
9 02/03/2011  orden de compra n 2448  Atencion autoridades  11/01/2011  11/01/2011  pesos  37310    Zamora  salazar  Oscar  3951288-2    Ver enlace   -    
10 25/03/2011  orden de compra n 2483  Reparacion  25/03/2011  25/03/2011  pesos  23800    Quintulen   Currihuinca  Jose  10848455-1    Ver enlace   -    
11 22/03/2011  Res ex n 177  combustible diesel  22/03/2011  22/03/2011  pesos  271942    Orellana  Concha  Rafael  4215132-7    (*)   -    
12 05/04/2011  Res ex n 222  Mantencion Mazda Bt 50  18/04/2011  18/04/2011  pesos  215097  Importadora Nicolas Ltda        85674600-3    (*)   -    
13 05/04/2011  Res ex n 221  Reparacion edificio Gobernacion  22/03/2011  31/03/2011  pesos  350000    Quintulen   Curihuinca  Jose  10848455-1    (*)   -    
14 18/04/2011  Orden de compra n 2504  material de oficina  13/04/2011  13/04/2011  pesos  52200    Muñoz  Lopez  Benito  7082959-2    (*)   -    
15 07/04/2011  Facturas n 218582-218239-217888-218206  material mantencion edificio  07/04/2011  07/04/2011  pesos  166250  Mateco ltda        84783300-9    (*)   -    
16 05/04/2011  Orden de compra n 2493  vidrio catedral  05/04/2011  05/04/2011  pesos  8300    Alvarez  Vega  Darwin  11936732-8    (*)   -    
17 07/04/2011  facturas n 70466-70450-70354  material mantencion edificio  07/04/2011  07/04/2011  pesos  117870    Fernadez  Cerda  Maria  3561330-7    (*)   -    
18 28/03/2011  orden de compra n 2484  material mantencion edificio  28/03/2011  28/03/2011  pesos  17500  Soc electronica Universal Ltda        89862400-5    (*)   -    
19 18/04/2011  facturas n 17049580-33000883  material mantencion edificio  18/04/2011  18/04/2011  pesos  52606  Sodimac s.a.        96792430-k    (*)   -    
20 22/03/2011  Res n 177  combustible diesel  31/03/2011  30/04/2011  pesos  257754    Orellana  Concha  Rafael  4215132-7    (*)   -    
21 07/04/2011  orden de compra n 2500  suscripcion   07/04/2011  06/04/2012  pesos  124680  El Mercurio S.A        90193000-7    (*)   -    
22 05/05/2011  orden de compra n 2509  insumos reunion  05/05/2011  05/05/2011  pesos  32050    Zamora  Salazar  Oscar  3951288-2    (*)   -    
23 30/03/2011  orden de compra n 2487  materiales mantencion  30/03/2011  30/03/2011  pesos  22876  Mateco ltda        84783300-9    (*)   -    
24 16/05/2011  orden de compra n 2514  material de oficina  16/05/2011  16/05/2011  pesos  17800    Muñoz  Lopez  Benito  7082959-2    (*)   -    
25 17/05/2011  Orden de compra n 2515  Ofrenda Floral 21 de mayo  17/05/2011  17/05/2011  pesos  40000    Rojas  Valdivia  Rosa  7344169-2    (*)   -    
26 19/05/2011  Orden de compra n 2516  suscripicion anual diario   20/05/2011  19/05/2012  pesos  75000  Empresa peridostica el norte        84295700-1    (*)   -    
27 06/06/2011  Orden de compra n 2533  Antena de comunicaciones  06/07/2011  06/07/2011  pesos  29274    Hermosilla  Ahumada  Rodrigo  10658761-2    Ver enlace   -    
28 11/07/2011  Orden de compra n 2536  Timbres Institucionales  11/07/2011  11/07/2011  pesos  67525  mahmud merlez e hijos ltda        89679900-2    Ver enlace   -    
29 06/07/2011  orden de compra n 2534  cables amplificacion  06/07/2011  06/07/2011  pesos  28410  Soc electronica Universal        89862400-5    Ver enlace   -    
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