| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/01/2017 | orden de Compra N° 24441 | Servicio Mantención extintores Gobernación | 24/01/2017 | 24/01/2017 | PESOS | 45643 | victor manuel masias lehue asesorías y servicios EIRL | - | - | - | 76407868-3 | - | Ver enlace | - | |
| 2 | 10/02/2017 | orden de Compra N° 24453 | REPOSICIÓN DE VIDRIOS OFICINA ASISTENTE SOCIAL | 10/02/2017 | 10/02/2017 | PESOS | 45000 | - | HERNANDEZ | HIJERRA | JESSICA MARIA | 13120856-1 | Ver enlace | - | ||
| 3 | 16/02/2017 | orden de Compra N° 24458 | CARGA COMBUSTIBLE EN VEHÍCULO FISCAL | 16/02/2017 | 16/02/2017 | PESOS | 46500 | - | VERA | COTTENIE | PATRICIO ALEJANDRO | 12343835-3 | - | Ver enlace | - | CARGA POR BLOQUEO DE TARJETA CONVENIO |
| 4 | 30/03/2017 | Orden de Compra N° 24531 | Permiso de Circulación Vehículos fiscales PPU JHGF79 Y DLSL32 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | PESOS | 275918 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT | - | - | - | 96220100-0 | - | Ver enlace | - | |
| 5 | 31/03/2017 | orden de Compra N° 24534 | CARGA COMBUSTIBLE EN VEHÍCULO FISCAL | 31/03/2017 | 31/03/2017 | PESOS | 38604 | - | VERA | COTTENIE | PATRICIO ALEJANDRO | 13343835-3 | Ver enlace | - | ||
| 6 | 03/04/2017 | orden de Compra N° 24540 | CABLES Y ACCESORIOS PARA SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN | 03/04/2017 | 03/04/2017 | PESOS | 35350 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA REAL LIMITADA | - | - | - | 78263170-5 | Ver enlace | - | ||
| 7 | 05/04/2017 | orden de Compra N° 24542 | CARGA COMBUSTIBLE EN VEHÍCULO FISCAL | 05/04/2017 | 05/04/2017 | PESOS | 37001 | - | VERA | COTTENIE | PATRICIO ALEJANDRO | 13343835-3 | Ver enlace | - | ||
| 8 | 05/04/2017 | orden de Compra N° 24543 | MATERIALES DE OFICINA | 05/04/2017 | 05/04/2017 | PESOS | 16450 | DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA | - | - | - | 79668170-5 | Ver enlace | - | ||
| 9 | 05/04/2017 | orden de Compra N° 24545 | ALIMENTOS PROYECTO 2% VIF | 05/04/2017 | 05/04/2017 | PESOS | 35600 | SOC. COMERCIAL Y GASTRONOMICA RIO PUNION SPA | - | - | - | 76545838-2 | Ver enlace | - | ||
| 10 | 10/04/2017 | orden de Compra N° 24557 | CARGA COMBUSTIBLE EN VEHÍCULO FISCAL | 10/04/2017 | 10/04/2017 | PESOS | 37976 | - | VERA | COTTENIE | PATRICIO ALEJANDRO | 13343835-3 | Ver enlace | - | ||
| 11 | 13/04/2017 | orden de Compra N° 24569 | CARGA COMBUSTIBLE EN VEHÍCULO FISCAL | 13/04/2017 | 13/04/2017 | PESOS | 35006 | - | VERA | COTTENIE | PATRICIO ALEJANDRO | 12343835-3 | Ver enlace | - | ||
| 12 | 17/04/2017 | orden de Compra N° 24577 | CARGA COMBUSTIBLE EN VEHÍCULO FISCAL | 17/04/2017 | 17/04/2017 | PESOS | 29000 | - | VERA | COTTENIE | PATRICIO ALEJANDRO | 12343835-3 | Ver enlace | - | ||
| 13 | 25/04/2017 | orden de Compra N° 24592 | PRIMERA CUOTA DE CONTRIBUCIONES EDIFICIO GOBERNACIÓN | 25/04/2017 | 25/04/2017 | PESOS | 7123077 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | - | - | - | 60805000-0 | Ver enlace | - | ||
| 14 | 03/05/2017 | orden de Compra N° 24600 | SERVICIO DE RESPOSICIÓN DE CHAPA DE PUERTA EN OFICINA GOBERNADOR | 03/05/2017 | 03/05/2017 | PESOS | 40000 | - | ROJAS | OYARZO | SERGIO ANDRES | 4295905-7 | Ver enlace | - | ||
| 15 | 23/05/2017 | orden de Compra N° 24639 | REPOSICIÓN DE VIDRIOS OFICINA ASISTENTE SOCIAL | 23/05/2017 | 23/05/2017 | PESOS | 39000 | - | HERNANDEZ | HIJERRA | JESSICA MARIA | 13120856-1 | Ver enlace | - | ||
| 16 | 06/06/2017 | orden de Compra N° 24669 | MENAJE PARA CAFETERÍA | 06/06/2017 | 06/06/2017 | PESOS | 34900 | SODIMAC S.A. | - | - | - | 96792450-K | Ver enlace | - | ||
| 17 | 06/06/2017 | orden de Compra N° 24670 | MOCHILA PARA REPARTO DE CORRESPONDENCIA | 06/06/2017 | 06/06/2017 | PESOS | 39900 | FALABELLA RETAIL S.A. | - | - | - | 77261280-K | Ver enlace | - | ||
| 18 | 16/06/2017 | orden de Compra N° 24688 | SEGUNDA CUOTA DE CONTRIBUCIONES EDIFICIO GOBERNACIÓN AÑO 2017 | 16/06/2017 | 16/06/2017 | PESOS | 7123077 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | - | - | - | 60805000-0 | Ver enlace | - | ||
| 19 | 22/06/2017 | orden de Compra N° 24690 | ADQUISICIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA | 22/06/2017 | 22/06/2017 | PESOS | 17990 | SODIMAC S.A. | - | - | - | 96792430-K | Ver enlace | - | ||
| 20 | 21/07/2017 | orden de Compra N° 24724 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA ACTIVIDAD | 22/07/2017 | 22/07/2017 | PESOS | 35700 | - | ALVAREZ | VELASQUEZ | CLAUDIO CIRO | 6757617-9 | Ver enlace | - | ||
| 21 | 31/07/2017 | orden de Compra N° 24743 | ADQUISICIÓN DE BANDERAS CHILENAS | 31/07/2017 | 31/07/2017 | PESOS | 47960 | REINARES DECORACIÓN LIMITADA | - | - | - | 78662170-4 | Ver enlace | - | ||
| 22 | 02/08/2017 | orden de Compra N° 24748 | TARJETAS DE PRESENTACIÓN | 02/08/2017 | 02/08/2017 | PESOS | 15001 | - | FIGUEROA | RIVAS | VICTOR ALVARO | 16220734-2 | Ver enlace | - | ||
| 23 | 16/08/2017 | orden de Compra N° 24759 | REPOSICIÓN DE VIDRIOS OFICINA ASISTENTE SOCIAL | 16/08/2017 | 16/08/2017 | PESOS | 63070 | - | HERNANDEZ | HIJERRA | JESSICA MARIA | 13120856-1 | Ver enlace | - | ||
| 24 | 02/08/2017 | orden de Compra N° 24970 | ADQUISICIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA | 02/08/2017 | 02/08/2017 | PESOS | 23970 | SODIMAC S.A. | - | - | - | 96792430-K | Ver enlace | - | ||
| 25 | 28/02/2017 | Resolución Exenta N° 300 | APRUEBA FONDO FIJO PARA GASTOS MEJORES | 01/03/2017 | 30/09/2017 | pesos | 1500000 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Ver enlace | - | Rendición Mensual Septiembre 2017 |
| 26 | 11/04/2017 | Orden de compra N° 24560 | AVISOS RADIALES PARA DIFUSIÓN PROGRAMA GOBIERNO PRESENTE | 11/04/2017 | 11/04/2017 | pesos | 45000 | SOC. DIFUSORA FRESIA LIMITADA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76240470-2 | No Aplica | Ver enlace | - | |
| 27 | 05/05/2017 | Orden de compra N° 24602 | AFICHES PARA DIFUSIÓN PROGRAMA GOBIERNO PRESENTE | 05/05/2017 | 05/05/2017 | pesos | 70686 | SOC. DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76087985-1 | No Aplica | Ver enlace | - | |
| 28 | 08/05/2017 | Orden de compra N° 24608 | AVISOS RADIALES PARA DIFUSIÓN PROGRAMA GOBIERNO PRESENTE | 08/05/2017 | 08/05/2017 | pesos | 47600 | RADIOEMISORAS DEL LAGO S.A. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76724420-7 | No Aplica | Ver enlace | - | |
| 29 | 13/07/2017 | Orden de compra N° 24718 | SERVICIO MUSICAL JORNADA GOBIERNO PRESENTE | 18/07/2017 | 18/07/2017 | pesos | 50000 | No Aplica | ALVARADO | VELASQUEZ | CYNTIA BEATRIZ | 17528734-5 | No Aplica | Ver enlace | - | |
| 30 | 04/10/2017 | Orden de compra N° 24817 | ADQUISICIÓN DE TIMBRE COORDINADORA PROG. RESIDENCIA FAMILIAR | 04/10/2017 | 04/10/2017 | pesos | 20230 | COMERCIAL REDOFFICE SUR LTDA. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77806000-0 | No Aplica | Ver enlace | - | |
| 31 | 28/02/2017 | Resolución Exenta N° 300 | APRUEBA FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES | 01/03/2017 | 30/10/2017 | pesos | 1500000 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Ver enlace | - | Rendición Mensual Octubre 2017 |
| 32 | 27/11/2017 | Orden de Compra N° 24854 | Trato Directo Inferior a 1 UTM Adquisición de equipo telefónico | 27/11/2017 | 27/11/2017 | pesos | 36990 | SODIMAC S.A. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 96.792.430-K | No Aplica | Ver enlace | - | teléfono inalambrico Centro de la Mujer |
| 33 | 27/11/2017 | orden de Compra N° 24855 | Cuarta Cuota Contribuciones 2017 | 27/11/2017 | 27/11/2017 | pesos | 7201433 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 60.805.000-0 | No Aplica | Ver enlace | - | |
| 34 | 28/02/2017 | Resolución Exenta N° 300 | APRUEBA FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES | 01/03/2017 | 31/12/2017 | pesos | 1500000 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Ver enlace | - | Rendición Mensual noviembre 2017 |
| 35 | 14/12/2017 | Orden de Compra N° 24876 | Trato Directo Inferior a 1 UTM Adquisición materiales de oficina | 14/12/2017 | 14/12/2017 | pesos | 34442 | DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 79.665.170-5 | No Aplica | Ver enlace | - | Materiales de oficina |
| 36 | 18/12/2017 | Orden de Compra N° 24883 | Trato Directo Inferior a 1 UTM Adquisición tintas para impresoras | 18/12/2017 | 18/12/2017 | pesos | 40966 | COMERCIAL REDOFFICE SUR LIMITADA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77.806.000-0 | No Aplica | Ver enlace | - | CARTRIDGE CENTRO DE HOMBRES |
