| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 29/07/2011 | 736324 | Pago correspondiente a consumo Telefónico de esta Gobernación | 29/07/2011 | 29/07/2011 | Pesos | 80.292 | Entel PCS | 96.806.980-2 | (*) | - | |||||
| 52 | 29/07/2011 | 736329 | Pago correspondiente a consumo Telefónico de esta Gobernación | 29/07/2011 | 29/07/2011 | Pesos | 460.079 | Entel Telefonía Local S.A. | 96.697.410-9 | (*) | - | |||||
| 53 | 08/08/2011 | 738098 | Pago correspondiente a consumo de agua de esta Gobernación | 08/08/2011 | 08/08/2011 | Pesos | 81.300 | Nuevo Sur S.A. | 96.963.440-6 | (*) | - | |||||
| 54 | 10/08/2011 | 738770 | Pago correspondiente a carga prepago tarjeta peajes para vehículos de esta Gobernación | 10/08/2011 | 10/08/2011 | Pesos | 300.000 | Talca Chillán Soc. Concesionaria S.A. | 96.787.910-K | (*) | - | |||||
| 55 | 22/08/2011 | 740932 | Pago correspondiente a consumo de Electricidad de esta Gobernación | 22/08/2011 | 22/08/2011 | Pesos | 286.500 | CGE Distribución S.A. | 99.513.400-4 | (*) | - | |||||
| 56 | 23/08/2011 | 741453 | Pago correspondiente a Servicio de Telefonía de esta Gobernación | 23/08/2011 | 23/08/2011 | Pesos | 21.736 | Movistar | 87.845.500-2 | (*) | - | |||||
| 57 | 23/08/2011 | 741460 | Pago correspondiente a Servicio de Telefonía de esta Gobernación | 23/08/2011 | 23/08/2011 | Pesos | 15.975 | Movistar | 87.845.500-2 | (*) | - | |||||
| 58 | 31/08/2011 | 744594 | Pago correspondiente a consumo de agua de esta Gobernación | 31/08/2011 | 31/08/2011 | Pesos | 46.560 | Nuevo Sur S.A. | 96.963.440-6 | (*) | - | |||||
| 59 | 31/08/2011 | 744754 | Pago correspondiente a cambio de aceite motor Autómovil de esta Gobernación | 31/08/2011 | 31/08/2011 | Pesos | 43.911 | Automotriz Gidi Hnos Ltda. | 77.348.420-1 | (*) | - | |||||
| 60 | 31/08/2011 | 744759 | Pago correspondiente a Servicio de Telefonía local y carga distancia de esta Gobernación | 31/08/2011 | 31/08/2011 | Pesos | 443.177 | Entel Telefonía Local S.A. | 96.697.410-9 | (*) | - | |||||
| 61 | 31/08/2011 | 744760 | Pago correspondiente a Servicio de Telefonía de esta Gobernación | 31/08/2011 | 31/08/2011 | Pesos | 80.489 | Entel PCS | 968.069.802 | (*) | - | |||||
| 62 | 21/09/2011 | 750426 | Pago correspondiente a Servicio Telefonía de esta Gobernación | 21/09/2011 | 21/09/2011 | Pesos | 51.969 | Telefónica Moviles Chile S.A. | 87.845.500-2 | Fernando Saiz Maregatti, Gerente General | (*) | - | Gastos Comunes | |||
| 63 | 21/09/2011 | 750456 | Pago correspondiente a consumo de electricidad de esta Gobernación | 21/09/2011 | 21/09/2011 | Pesos | 229.300 | CGE Distribución S.A. | 99.513.400-4 | Francisco Javier Marín Estévez, Presidente | (*) | - | Gastos Comunes | |||
| 64 | 22/09/2011 | 750830 | Pago correspondiente contribuciones de esta Gobernación | 22/09/2011 | 22/09/2011 | Pesos | 1.722.081 | Tesoreria General de la República | 60.805.000-0 | Sergio Frías Cervantes, Tesorero General de la República | (*) | - | Gastos Comunes | |||
| 65 | 23/09/2011 | 751413 | Pago correspondiente a Servicio Telefonía de esta Gobernación | 23/09/2011 | 23/09/2011 | Pesos | 49.880 | Entel PCS | 96.806.980-2 | Sr. Juan José Hurtado Vicuña, Presidente | (*) | - | Gastos Comunes | |||
| 66 | 23/09/2011 | 751416 | Pago correspondiente de Servicio de Agua Potable de esta Gobernación | 23/09/2011 | 23/09/2011 | Pesos | 48.130 | NuevoSur S.A. | 96.963.440-6 | Juan Andrés Salas, Presidente | (*) | - | Gastos Comunes | |||
| 67 | 11/10/2011 | 756659 | Pago correspondiente a consumo de teléfono de esta Gobernación | 11/10/2011 | 11/10/2011 | Pesos | 447.535 | Entel Telefonia Local S.A. | 96.806.980-2 | Sr. Juan José Hurtado Vicuña, Presidente | (*) | - | Gastos Comunes | |||
| 68 | 17/10/2011 | 758414 | Pago correspondiente a consumo de electricidad de esta Gobernación | 17/10/2011 | 17/10/2011 | Pesos | 207.100 | CGE Distribución S.A. | 99.513.400-4 | Francisco Javier Marín Estévez, Presidente | (*) | - | Gastos Comunes | |||
| 69 | 27/10/2011 | 761901 | Pago correspondiente a consumo de teléfono de esta Gobernación | 27/10/2011 | 27/10/2011 | Pesos | 392.203 | Entel Telefonia Local S.A. | 96.806.980-2 | Sr. Juan José Hurtado Vicuña, Presidente | (*) | - | Gastos Comunes | |||
| 70 | 23/11/2011 | 769108 | Pago correspondiente agua Potable | 23/11/2011 | 23/11/2011 | Pesos | 74200 | Nuevo Sur S.A. | 96.963.440-6 | Juan Andrés Salas, Presidente | (*) | - | Gastos Comunes | |||
| 71 | 23/11/2011 | 769306 | Pago correspondiente a Servicio Electricidad | 23/11/2011 | 23/11/2011 | Pesos | 217.000 | CGE Distribución S.A. | 99.513.400-4 | Francisco Javier Marín Estévez, Presidente | (*) | - | Gastos Comunes | |||
| 72 | 30/11/2011 | 771976 | Pago correspondiente a Servicio de Telefonía | 30/11/2011 | 30/11/2011 | Pesos | 86.042 | Entel PCS | 96.806.980-2 | Sr. Juan José Hurtado Vicuña, Presidente | (*) | - | Gastos Comunes | |||
| 73 | 30/11/2011 | 771985 | Pago correspondiente a Servicio de Telefonía | 30/11/2011 | 30/11/2011 | Pesos | 363.026 | Entel Telefonía Local S.A. | 96.697.410-9 | Sr. Juan José Hurtado Vicuña, Presidente | (*) | - | Gastos Comunes | |||
| 74 | 15/12/2011 | 777109 | Pago correspondiente a Servicio Telefonía de esta Gobernación | 15/12/2011 | 15/12/2011 | Pesos | 44.768 | Telefónica Moviles Chile S.A. | 87.845.500-2 | Fernando Saiz Maregatti, Gerente General | (*) | - | Gastos Comunes | |||
| 75 | 27/12/2011 | 781651 | Pago correspondiente a Servicio Telefonía de esta Gobernación | 27/12/2011 | 27/12/2011 | Pesos | 92.628 | Entel PCS | 96.806.980-2 | Sr. Juan José Hurtado Vicuña, Presidente | (*) | - | Gastos Comunes | |||
| 76 | 27/12/2011 | 781699 | Pago correspondiente de Servicio de Agua Potable de esta Gobernación | 27/12/2011 | 27/12/2011 | Pesos | 118.450 | NuevoSur S.A. | 96.963.440-6 | Juan Andrés Salas, Presidente | (*) | - | Gastos Comunes | |||
| 77 | 28/12/2011 | 782709 | Pago correspondiente a compra de Marco para la Gobernación de Linares | 28/12/2011 | 28/12/2011 | Pesos | 108.000 | Andres Donoso y Cía tda. | 76.051.381-4 | Andres Donoso y Cía tda. | (*) | - | Gastos Comunes | |||
| 78 | 15/12/2011 | 777107 | Pago correspondiente a consumo de electricidad de esta Gobernación | 15/12/2011 | 15/12/2011 | Pesos | 214.400 | CGE Distribución S.A. | 99.513.400-4 | Francisco Javier Marín Estévez, Presidente | (*) | - | Gastos Comunes |
