| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 16/06/2009 | 517089 | Pago por servicio de mantencion de impresora | 16/06/2009 | 16/06/2009 | Pesos | 10000 | Patricio Martinez Morales | 8.795.889-2 | (*) | - | null | ||||
| 52 | 16/06/2009 | 517096 | Pago de consumo telefonico | 16/06/2009 | 16/06/2009 | Pesos | 348041 | compañía telefonica de Chile | 90.635.000-9 | (*) | - | null | ||||
| 53 | 16/06/2009 | 517105 | Pago por materiales de reparacion | 16/06/2009 | 16/06/2009 | Pesos | 51431 | Teiba ltda | 78.813.240-9 | (*) | - | null | ||||
| 54 | 16/06/2009 | 517103 | Pago por materiales de reparacion | 16/06/2009 | 16/06/2009 | Pesos | 88275 | Grez y Ulloa ltda | 80.432.900-5 | (*) | - | null | ||||
| 55 | 16/06/2009 | 517120 | Pago por materiales de reparacion | 16/06/2009 | 16/06/2009 | Pesos | 21558 | Easy S.A. | 96.671.750-5 | (*) | - | null | ||||
| 56 | 16/06/2009 | 517122 | Pago consumo Internet | 16/06/2009 | 16/06/2009 | Pesos | 24898 | Claro Chile S.A. | 96.799.250-k | (*) | - | null | ||||
| 57 | 18/06/2009 | 517845 | Pago por anillado | 18/06/2009 | 18/06/2009 | Pesos | 15400 | Cristina Pincheira Hermisilla | 4.491.060-8 | (*) | - | null | ||||
| 58 | 18/06/2009 | 517849 | Pago servicio de agua potable gobernacion provincial | 18/06/2009 | 18/06/2009 | Pesos | 62465 | Aguas Nuevo Sur, Maule S.A | 96.963.440-6 | (*) | - | null | ||||
| 59 | 18/06/2009 | 518026 | Pago servicio celular | 18/06/2009 | 18/06/2009 | Pesos | 108960 | telefonica moviles chile S.A. | 87.845.500-2 | (*) | - | null | ||||
| 60 | 23/06/2009 | 518920 | Pago servicio celular | 23/06/2009 | 23/06/2009 | Pesos | 96517 | Entel PCS | 96.806.980-2 | (*) | - | null | ||||
| 61 | 24/06/2009 | 519838 | Pago por edicion de material audiovisual | 24/06/2009 | 24/06/2009 | Pesos | 19998 | Claudio Quijada Ortega | 12.963.511-8 | (*) | - | null | ||||
| 62 | 24/06/2009 | 519855 | Pago servicio de internet | 24/06/2009 | 24/06/2009 | Pesos | 24898 | Claro Chile S.A. | 96.799.250-k | (*) | - | null | ||||
| 63 | 24/06/2009 | 519870 | Pago de Peaje | 24/06/2009 | 24/06/2009 | Pesos | 50000 | Talca Chillan sociedad concecionaria S.A. | 96.787.910-k | (*) | - | null | ||||
| 64 | 30/06/2009 | 521306 | Pago reparacion dos puertas de fierro | 30/06/2009 | 30/06/2009 | Pesos | 75000 | Roberto Guzman Bravo | 9.572.438-8 | (*) | - | null | ||||
| 65 | 30/06/2009 | 521321 | Pago Combustible | 30/06/2009 | 30/06/2009 | Pesos | 24000 | Jorge Olate Pincheira | 8.192.330-2 | (*) | - | null | ||||
| 66 | 30/06/2009 | 521340 | Pago de servicio telefonico | 30/06/2009 | 30/06/2009 | Pesos | 19429 | compañía telefonica de Chile | 90.635.000-9 | (*) | - | null | ||||
| 67 | 12/08/2009 | 594074 | Pago de Servicio Telefónico | 12/08/2009 | 12/08/2009 | Pesos | 15.941 | Telefónica Chile S.A. | 90.635.000-9 | (*) | - | null | ||||
| 68 | 12/08/2009 | 534086 | Pago de Servicio Telefónico | 12/08/2009 | 12/08/2009 | Pesos | 337.819 | Telefónica Chile S.A. | 90.635.000-9 | (*) | - | null | ||||
| 69 | 17/08/2009 | 535489 | Pago Mensualidad Jardín Infantil, Mes de Julio | 17/08/2009 | 17/08/2009 | Pesos | 51.000 | Paredes | Vega | Claudia Angélica | 10.144.687-5 | (*) | - | null | ||
| 70 | 17/08/2009 | 535506 | Pago por compra de Vasos | 17/08/2009 | 17/08/2009 | Pesos | 17.000 | Osses | Gómez | Juan | 8906438-4 | (*) | - | null | ||
| 71 | 19/08/2009 | 536364 | Pago Servicio de Electricidad | 19/08/2009 | 19/08/2009 | Pesos | 235.300 | CGE Distribución S.A. | 99.513.400-4 | (*) | - | null | ||||
| 72 | 19/08/2009 | 536365 | Pago de Correspondencia | 19/08/2009 | 19/08/2009 | Pesos | 34.345 | Empresa de Correos de Chile | 60.503.000-9 | (*) | - | null | ||||
| 73 | 21/08/2009 | 536930 | Pago de Servicio Celular | 21/08/2009 | 21/08/2009 | Pesos | 78.020 | Telefónica Moviles Chile S.A. | 87.845.500-2 | (*) | - | null | ||||
| 74 | 26/08/2009 | 538438 | Pago de Pasajes a funcionaria por capacitación | 26/08/2009 | 26/08/2009 | Pesos | 20.060 | Ferrocarriles del Sur S.A. | 96.756.300-5 | (*) | - | null | ||||
| 75 | 26/08/2009 | 538459 | Pago por Servicio de Fotocopias | 26/08/2009 | 26/08/2009 | Pesos | 54.270 | Avila | Muñoz | Juana | 7.300.930-8 | (*) | - | null | ||
| 76 | 26/08/2009 | 538468 | Pago de Instalación de Vidrio doble | 26/08/2009 | 26/08/2009 | Pesos | 4.950 | Balbontín | Verdugo | Georgina | 4.500.676-k | (*) | - | null | ||
| 77 | 26/08/2009 | 538480 | Pago por cambio de Aceite Vehículo Institucional | 26/08/2009 | 26/08/2009 | Pesos | 191.710 | E. KOVACS S.A. | 80.522.900-4 | (*) | - | null | ||||
| 78 | 27/08/2009 | 538718 | Pago Servicio Telefónica Celular | 27/08/2009 | 27/08/2009 | Pesos | 78.323 | Telefónica Moviles Chile S.A. | 87.845.500-2 | (*) | - | null | ||||
| 79 | 27/08/2009 | 538754 | Pago Lavado de manteles | 27/08/2009 | 27/08/2009 | Pesos | 39.032 | Escalona | Sandoval | Alicia | 6.162.164-4 | (*) | - | null | ||
| 80 | 27/08/2009 | 538757 | Pago Servicio de Agua Potable | 27/08/2009 | 27/08/2009 | Pesos | 54.083 | Aguas Nuevo Sur, Maule | 96.963.440-6 | (*) | - | null | ||||
| 81 | 27/08/2009 | 538760 | Pago por compra de Materiales de Construcción | 27/08/2009 | 27/08/2009 | Pesos | 44.798 | Grez y Ulloa Ltda. | 80.432.900-5 | (*) | - | null | ||||
| 82 | 27/08/2009 | 538764 | Pago Servicio Telefónico | 27/08/2009 | 27/08/2009 | Pesos | 14.401 | Telefónica Chile S.A. | 90.635.000-9 | (*) | - | null | ||||
| 83 | 27/08/2009 | 538768 | Pago por compra de materiales de Oficina | 27/08/2009 | 27/08/2009 | Pesos | 10.601 | Fachy Comercial S.A. | 96.841.110-1 | (*) | - | null | ||||
| 84 | 27/08/2009 | 538777 | Pago Servicio Telefónico | 27/08/2009 | 27/08/2009 | Pesos | 65.164 | Telefónica Larga Distancia S.A. | 96.551.670-0 | (*) | - | null | ||||
| 85 | 27/08/2009 | 538831 | Pago Servicio Telefónica Celular | 27/08/2009 | 27/08/2009 | Pesos | 163.566 | Entel PCS | 96.806.980-2 | (*) | - | null | ||||
| 86 | 27/08/2009 | 538832 | Pago Servicio de Reparación Vehículo Institucional | 27/08/2009 | 27/08/2009 | Pesos | 11.900 | Painemal | Sobarzo | Ana | 11.073.203-1 | (*) | - | null | ||
| 87 | 31/08/2009 | 540007 | Pago Mensualidad Jardín Infantil, Mes de Agosto | 31/08/2009 | 31/08/2009 | Pesos | 51.000 | Paredes | Vega | Claudia Angélica | 10.144.687-5 | (*) | - | null | ||
| 88 | 31/08/2009 | 540009 | Pago Reparación Estufa Gas | 31/08/2009 | 31/08/2009 | Pesos | 15400 | Henriquez | Norambuena | Ana | 7.756.449-7 | (*) | - | null | ||
| 89 | 31/08/2009 | 540015 | Pago por compra de Materiales de Construcción | 31/08/2009 | 31/08/2009 | Pesos | 98.956 | Grez y Ulloa Ltda. | 80.432.900-5 | (*) | - | null | ||||
| 90 | 31/08/2009 | 540022 | Pago de Peaje | 31/08/2009 | 31/08/2009 | Pesos | 50000 | Talca-Chillán Sociedad Concesionaría S.A. | 96.787.910-K | (*) | - | null | ||||
| 91 | 21/09/2009 | 546004 | Pago de Servicio Telefónico | 21/09/2009 | 21/09/2009 | Pesos | 15.869 | Telefónica Chile S.A. | 90.635.000-9 | (*) | - | null | ||||
| 92 | 21/09/2009 | 546136 | Pago de Servicio luz de esta gobernacion | 21/09/2009 | 21/09/2009 | Pesos | 247.700 | cge distribucion s.a. | 99.513.400-4 | (*) | - | null | ||||
| 93 | 21/09/2009 | 546143 | pago de servicios de correo | 21/09/2009 | 21/09/2009 | Pesos | 26.165 | empresa de correos de chile | 60.503.000-9 | (*) | - | null | ||||
| 94 | 21/09/2009 | 546145 | compra de materiales electricos | 21/09/2009 | 21/09/2009 | Pesos | 7.620 | Grez y Ulloa Ltda. | 80.432.900-5 | (*) | - | null | ||||
| 95 | 21/09/2009 | 546149 | pago servicio de telefonica | 21/09/2009 | 21/09/2009 | Pesos | 74.539 | telefonica chile s.a. | 90.635.000-9 | (*) | - | null | ||||
| 96 | 21/09/2009 | 546151 | suscripcion diario el centro | 21/09/2009 | 21/01/2009 | Pesos | 71.400 | el centro s.a. | 76.923.040-8 | (*) | - | null | ||||
| 97 | 22/09/2009 | 546539 | pago servicio telefonica | 22/09/2009 | 22/09/2009 | Pesos | 208.913 | entel telfonia local s.a. | 96.697.410-9 | (*) | - | null | ||||
| 98 | 22/09/2009 | 546541 | pago servicio de agua de esta gobernacion | 22/09/2009 | 22/09/2009 | Pesos | 53.902 | nuevo sur s.a. | 96.963.440-6 | (*) | - | null | ||||
| 99 | 22/09/2009 | 546543 | pago servicio celular | 22/09/2009 | 22/09/2009 | Pesos | 174.547 | entel pcs | 96.806.980-2 | (*) | - | null | ||||
| 100 | 30/09/2009 | 549970 | pago mensualidad jardin infantil | 30/09/2009 | 30/09/2009 | Pesos | 51.000 | paredes | vega | Claudia Angélica | 10.144.687-5 | (*) | - | null |
