| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 07/12/2017 | Comprobante Egreso N° 382 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Pago 15 recargas de aguas purificadas para las dependencias | 13/12/2017 | 13/12/2017 | $ | 31,245 | David Edgard López Morales | López | Morales | David Edgard | 13.743.775-9 | Ver enlace | Ver enlace | No hay | |
| 52 | 07/12/2017 | Comprobante Egreso N° 388 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Pago llavero de madera en Coihue 50x70 cms a DAF | 18/12/2017 | 18/12/2017 | $ | 130,000 | Valle Ascotán SpA | 76.657.465-3 | Ver enlace | Ver enlace | No hay | ||||
| 53 | 07/12/2017 | Comprobante Egreso N° 393 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Pago Adquisición 02 extintores para Depto. Extranjería | 19/12/2017 | 19/12/2017 | $ | 110,000 | Corporación Socios y Amigos Bomberos de Calama | 65.003.412-0 | Ver enlace | Ver enlace | Presupuesto Plan Atención a Migrantes | ||||
| 54 | 07/12/2017 | Comprobante Egreso N° 175 Cta. Cte. Fondos de Administración | Pago 06 vales de bencina para traslado de ejecutores del Programa Niños, Niñas y Adolescentes en Situación Calle | 07/12/2017 | 07/12/2017 | $ | 60,000 | Hernán Enrique Fonseca Illanes | Fonseca | Illanes | Hernán Enrique | 9.474.171-8 | Ver enlace | Ver enlace | Presupuesto Programa NNASC | |
| 55 | 07/12/2017 | Comprobante Egreso N° 177 Cta. Cte. Fondos de Administración | Pago 12 Canastas de alimentos para familias de usuarios del Programa Niños, Niñas y Adolescentes en Situación Calle | 12/12/2017 | 12/12/2017 | $ | 144,240 | Empresas Dismart SpA | 76.531.399-6 | Ver enlace | Ver enlace | Presupuesto Programa NNASC | ||||
| 56 | 07/12/2017 | Comprobante Egreso N° 178 Cta. Cte. Fondos de Administración | Pago dulces para actividad Programa Niños, Niñas y Adolescentes en Situación Calle | 12/12/2017 | 12/12/2017 | $ | 90,000 | Dismart Bombonera SpA | 76.531.395-3 | Ver enlace | Ver enlace | Presupuesto Programa NNASC | ||||
| 57 | 07/12/2017 | Comprobante Egreso N° 180 Cta. Cte. Fondos de Administración | Pago comestibles para actividad Programa Niños, Niñas y Adolescentes en Situación Calle | 12/12/2017 | 12/12/2017 | $ | 128,520 | Daniel Eduardo Lorca Morales | Lorca | Morales | Daniel Eduardo | 9.592.966-4 | Ver enlace | Ver enlace | Presupuesto Programa NNASC | |
| 58 | 07/12/2017 | Comprobante Egreso N° 187 Cta. Cte. Fondos de Administración | Pago 01 Pendón y 03 timbres automáticos para Programa Niños, Niñas y Adolescentes en Situación Calle | 12/12/2017 | 12/12/2017 | $ | 145,499 | Raúl Segundo Espinoza Hevia | Espinoza | Hevia | Raúl Segundo | 6.079.710-2 | Ver enlace | Ver enlace | Presupuesto Programa NNASC | |
| 59 | 07/12/2017 | Comprobante Egreso N° 147 Cta. Cte. SENAME 1 - PDE | Pago comestibles para actividad Programa Sename PDE | 04/12/2017 | 04/12/2017 | $ | 99,550 | Jaime González Vicencio | Gonzalez | Vicencio | Jaime | 9.194.089-2 | Ver enlace | Ver enlace | No hay | |
| 60 | 07/12/2017 | Comprobante Egreso N° 156 Cta. Cte. SENAME 1 - PDE | Pago de 25 Colaciones para actividad Programa Sename PDE | 14/12/2017 | 14/12/2017 | $ | 140,000 | Calzados, Vestuarios, Accesorios y Otros Cristian Maurtio Gonzalez Silva | 76.102.852-9 | Ver enlace | Ver enlace | No hay | ||||
| 61 | 07/12/2017 | Comprobante Egreso N° 182 Cta. Cte. SENAME 1 - PIE | Pago de dulces para actividad Programa Sename PIE | 04/12/2017 | 04/12/2017 | $ | 140,100 | Carlos Iván Acuña Astroza | Acuña | Astroza | Carlos Iván | 13.153.458-2 | Ver enlace | Ver enlace | No hay | |
| 62 | 07/12/2017 | Comprobante Egreso N° 194 Cta. Cte. SENAME 1 - PIE | Pago de 25 almuerzos para actividad Programa Sename PIE | 14/12/2017 | 14/12/2017 | $ | 140,000 | Calzados, Vestuarios, Accesorios y Otros Cristian Maurtio Gonzalez Silva | 76.102.852-9 | Ver enlace | Ver enlace | No hay |
