| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/12/2013 | Comprobante Egreso N° 168 Cta. Cte. Administración de Fondos | Insumos para producción Caso Social | 20/12/2013 | 20/12/2013 | $ | 206,300 | Elba Lucay Donoso | Lucay | Donoso | Elba | 9.187.217-K | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 2 | 10/01/2014 | Comprobante Egreso N° 1 Cta. Cte. Convenios Cooperación | 1 Pendón papel fotográfico para programa Codelco | 02/01/2014 | 07/01/2014 | $ | 384,370 | Editora e Imprenta MAVAL Ltda. | 79.989.850-0 | Sandra Angélica Guajardo Pinela | Ver enlace | Ver enlace | No hay | |||
| 3 | 14/01/2014 | Comprobante Egreso N° 14 Cta. Cte. Convenios Cooperación | Comestible para Actividad Programa Codelco | 06/12/2013 | 14/01/2014 | $ | 342,868 | Empresa Inversiones Pedro Rivera Ramos E.I.R.L. | 77.184.830-3 | Pedro Rivera Ramos | Ver enlace | Ver enlace | No hay | |||
| 4 | 24/01/2014 | Comprobante Egreso N° 1 Cta. Cte. Gobernación de El Loa | Arriendo mes de Enero-2014 Nuevas Oficinas Extranjería | 02/12/2013 | 24/01/2014 | $ | 2,822,083 | Paulina Hinojosa Maldonado | Hinojosa | Maldonado | Paulina | Ver enlace | Ver enlace | No hay | ||
| 5 | 10/01/2014 | Comprobante Egreso N° 4 Cta. Cte. Convenios de Cooperación | Proyecto Mejoramiento Cancha G. Le paige (saldo pendiente) | 10/01/2014 | 10/01/2014 | $ | 19,958,094 | Abraham Pérez Castillo | Pérez | Castillo | Abraham | 9.243.961-5 | Ver enlace | Ver enlace | No hay | |
| 6 | 10/01/2014 | Comprobante Egreso N°5 Cta. Cte. Convenios de Cooperación | Estado de pago N° 3 y final Suplem. 3 Plazas Activas G. Le Paige | 06/12/2013 | 10/01/2014 | $ | 10,986,531 | Jorge E. Rojas Alvarez | Rojas | Alvarez | Jorge | 12.348.271-9 | Ver enlace | Ver enlace | No hay | |
| 7 | 10/01/2014 | Comprobante Egreso N° 6 Cta. Cte. Coovenios de Cooperación | Estado de pago N° 2 y final Implem. Equip. Jgos de Ejercicios | 06/12/2013 | 10/01/2014 | $ | 10,066,672 | Jorge E. Rojas Alvarez | Rojas | Alvarez | Jorge | 12.348.271-9 | Ver enlace | Ver enlace | No hay | |
| 8 | 10/01/2014 | Comprobante Egreso N° 7 Cta. Cte. Convenios de Cooperación | Estado de pago N°2 y final Proy. Impl. Equip. De jgos Ejerc. | 06/12/2013 | 10/01/2014 | $ | 8,232,199 | Jorge E. Rojas Alvarez | Rojas | Alvarez | Jorge | 12.348.271-9 | Ver enlace | Ver enlace | No hay | |
| 9 | 10/01/2014 | Comprobante Egreso N° 8 Cta. Cte. Convenios de Cooperación | Estado pago N°2 y final Proy. Suplem. Plazoleta V. Caspana | 06/12/2013 | 10/01/2014 | $ | 4,448,595 | Jorge E. Rojas Alvarez | Rojas | Alvarez | Jorge | 12.348.271-9 | Ver enlace | Ver enlace | No hay | |
| 10 | 24/01/2014 | Comprobante Egreso N° 4 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Mantención y reparación de Edificaciones | 14/01/2014 | 24/01/2014 | $ | 3,986,500 | Luisa Hilda Banda Galleguillos Transportes E.I.R.L. | 76.155.007-1 | Luisa Hilda Banda Galleguillos | Ver enlace | Ver enlace | No hay | |||
| 11 | 28/01/2014 | Comprobante Egreso N° 2 Cta. Cte. Administración de Fondos | Adquis. De 17 camarotes con colchones y otros | 25/01/2014 | 28/01/2014 | $ | 2,929,129 | Heraldo Castro Palma | 6.092.291-8 | Ver enlace | Ver enlace | No hay | ||||
| 12 | 28/01/2014 | Comprobante Egreso N° 9 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Servicio de Aseo C. Fronterizo San Pedro de Atacama | 28/01/2014 | 28/01/2014 | $ | 1,036,280 | Empresa Constructora Cortes y Barrera Ltda. | 76.000.810-9 | Silvia Barrera | Ver enlace | Ver enlace | No hay | |||
| 13 | 28/01/2014 | Comprobante Egreso N° 10 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Servicios de Aseo C. Fronterizo Ollagüe | 28/01/2014 | 28/01/2014 | $ | 600,000 | Empresa Constructora Cortes y Barrera Ltda. | 76.000.810-9 | Silvia Barrera | Ver enlace | Ver enlace | No hay | |||
| 14 | 28/01/2014 | Comprobante Egreso N° 35 Cta. Cte. Convenios de Cooperación | Estado de pago N°1 Proy. Const. Salón Parroquial | 27/01/2014 | 28/01/2014 | $ | 7,742,066 | Katherine Rosa Espinoza Calazana | 13.014.671-6 | Ver enlace | Ver enlace | No hay | ||||
| 15 | 06/02/2014 | Comprobante Egreso N° 15 Cta. Cte. Gobernación de El Loa | Trato Directo: Suscripción al Mercurio de Calama | 06/02/2014 | 06/02/2014 | $ | 165,600 | Empresa Periodística El Norte S.A. | 84.295.700-1 | Claudia Zíñiga Allende | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 16 | 17/02/2014 | Comprobante Egreso N° 45 Cta. Cte. Convenios Cooperación | Construc. Del Salón Parroquial y Restaur. Jesús Obrero | 27/01/2014 | 17/02/2014 | $ | 7,742,066 | Katherine Rosa Espinoza Calazana | Espinoza | Calazana | Katherine Rosa | 13.014.671-6 | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 17 | 17/02/2014 | Comprobante Egreso N° 46 Cta. Cte. Convenios Cooperación | Suplementación Jardín Infantil Los Enanitos | 11/02/2014 | 17/02/2014 | $ | 8,930,004 | María Alejandra Corante Bordones | Corante | Bordones | María Alejandra | 13.632.879-4 | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 18 | 21/02/2014 | Comprobante Egreso N° 57 Cta. Cte. Convenios Cooperación | Construc. Del Salón Parroquial y Restaur. Jesús Obrero | 17/02/2014 | 17/02/2014 | $ | 7,742,065 | Katherine Rosa Espinoza Calazana | Espinoza | Calazana | Katherine Rosa | 13.014.671-6 | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 19 | 05/03/2014 | Comprobante Egreso N° 23 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Pago arriendo Oficinas Depto. Extranjería | 24/02/2014 | 05/03/2014 | $ | 2,835,661 | Paulina Hinojosa Maldonado | Hinojosa | Maldonado | Paulina | 2.888.641-1 | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 20 | 05/03/2014 | Comprobante Egreso N° 27 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Pago Banner Gobernación | 02/03/2014 | 05/05/2014 | $ | 120,000 | Ivan Eduardo Marín Reyes Comunicaciones E.I.R.L. | 76.167.436-6 | Iván Marín Reyes | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 21 | 05/03/2014 | Comprobante Egreso N° 28 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Pago pasajes aereos Gobernadora- Cta. Pública | 05/03/2014 | 05/03/2014 | $ | 225,070 | Latam Airlines Group S.A. | 89.862.200-2 | Mylene Villarroel | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 22 | 05/03/2014 | Comprobante Egreso N° 29 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Reparación Camioneta Nissan Terrano patente FJRG-22 | 12/02/2014 | 05/03/2014 | $ | 589,050 | Gustavo Pallauta Castillo | Pallauta | Castillo | Gustavo | 10.979.001-K | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 23 | 05/03/2014 | Comprobante Egreso N° 67 Cta. Cte. Convenios de Cooperación | Tarjetas Tiro y Retiro para Programa Codelco | 20/02/2014 | 05/03/2014 | $ | 195,160 | Araya Briones Ltda. | 77.039.080-K | Cristina Araya Briones | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 24 | 07/03/2014 | Comprobante Egreso N° 69 Cta. Cte. Convenios de Cooperación | Servicios de Folletería para Actividad Codelco | 07/03/2014 | 07/03/2014 | $ | 990,000 | Pedro Tapia Espinoza | Tapia | Espinoza | Pedro Alejandro | 14.308.170-2 | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 25 | 07/03/2014 | Comprobante Egreso N° 70 Cta. Cte. Convenios de Cooperación | Arriendo Fotocopiadora Programa Codelco | 27/02/2014 | 29/03/2014 | $ | 120,224 | Canon Chile S.A. | 96.716.060-1 | Gerardo Rivera | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 26 | 10/03/2014 | Comprobante Egreso N° 76 Cta. Cte. Convenios de Cooperación | Reparac. Techumbre Sede Sindicato Suplementeros-Licitación | 12/03/2014 | 12/03/2014 | $ | 4,000,000 | Andrés Matínez Pérez | Matínez | Pérez | Andrés | 10.016.976-2 | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 27 | 05/03/2014 | Comprobante Egreso N° 5 Cta. Cte. Administración de Fondos | Adquisición de Canastas Familiares - Programa ORASMI | 24/02/2014 | 26/03/2014 | $ | 348,152 | Surti Ventas Ltda. | 76.462.500-5 | Gastón Roa | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 28 | 05/03/2014 | Comprobante Egreso N° 6 Cta. Cte. Administración de Fondos | Arriendo de Implementos para Actividad Prog. Codelco | 12/03/2014 | 12/03/2014 | $ | 180,624 | Hotelería Diego de Almagro Ltda. | 77.663.150-7 | Humberto Quezada Yáñez | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 29 | 05/03/2014 | Comprobante Egreso N° 22 Cta. Cte. Administración de Fondos | Serv. de Aseo Periodo Enero-Febrero 2014 C. Front. SPA | 28/02/2014 | 05/03/2014 | $ | 1,036,280 | Empresa Constructora Cortés y Barrera Ltda. | 76.000.810-9 | Silvia Barrera Barraza | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 30 | 05/03/2014 | Comprobante Egreso N° 23 Cta. Cte. Administración de Fondos | Serv. de Aseo Periodo Enero-Febrero 2014 C. Front. Ollagüe | 28/02/2014 | 05/03/2014 | $ | 600,000 | Empresa Constructora Cortés y Barrera Ltda. | 76.000.810-9 | Silvia Barrera Barraza | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 31 | 26/03/2014 | Comprobante Egreso N° 19 Cta. Cte. Administración de Fondos | Aporte en Medicamentos, Ayuda Social Orasmi | 24/03/2014 | 26/03/2014 | $ | 120,000 | Allergan Laboratorios Ltda. | 78.411.950-5 | Claudia Pérez Pérez | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 32 | 07/04/2014 | Comprobante Egreso N° 59 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Insumos y repuestos computacionales | 21/03/2014 | 20/04/2014 | $ | 213,885 | Chilena de Computación Ltda. | 78.359.230-4 | Ricardo Michell Amiot | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 33 | 07/04/2014 | Comprobante Egreso N° 60 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Insumos computacionales Depto. Extranjería | 31/03/2014 | 08/04/2014 | $ | 261,749 | Tecnodata S.A. | 96.504.550-3 | Cristian Pizarro | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 34 | 11/04/2014 | Comprobante Egreso N° 62 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Mantención Camioneta Nissan Terrano FJRG-22 | 11/04/2014 | 11/04/2014 | $ | 304,635 | Sociedad de Repuestos Rodar Ltda. | 79.609.330-7 | Manuel Araya | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 35 | 21/04/2014 | Comprobante Egreso N° 70 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Insumos y repuestos computacionales | 15/04/2014 | 21/04/2014 | $ | 234,039 | Comercial Red Office Norte Ltda. | 77.630.820-K | Yohanna Mansilla | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 36 | 22/04/2014 | Comprobante Egreso N° 73 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Arriendo de Oficina de Extranjería - Pago Garantía | 22/04/2014 | 22/04/2014 | $ | 2,860,513 | Lenka Marangunic Hinojosa | Marangunic | Hinojosa | Lenka | 6.669.687-1 | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 37 | 22/04/2014 | Comprobante Egreso N° 74 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Arriendo de Oficina de Extranjería - meses Marzo y Abril 2014 | 22/04/2014 | 22/04/2014 | $ | 5,721,026 | Lenka Marangunic Hinojosa | Marangunic | Hinojosa | Lenka | 6.669.687-1 | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 38 | 15/04/2014 | Comprobante Egreso N° 105 Cta. Cte. Convenios de Cooperacion | Barras de Cereales - Actividad Vida en Familia- Codelco | 08/04/2014 | 15/04/2014 | $ | 170,411 | Dimerc S.A. | 96.670.840-9 | Miguel Angel de la Fuente | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 39 | 15/04/2014 | Comprobante Egreso N° 110 Cta. Cte. Convenios de Cooperacion | Huevitos de Chocolate - Actividad Vida en Familia - Codelco | 24/04/2014 | 24/04/2014 | $ | 222,000 | Marta Jerez Quintanilla | Jerez | Quintanilla | Marta de Las Mercedes | 15.319.228-6 | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 40 | 25/04/2014 | Comprobante Egreso N° 132 Cta. Cte. Convenios de Cooperacion | Servicios Globoflexia - Actividad Vida en Familia - Codelco | 24/04/2014 | 24/04/2014 | $ | 200,000 | Manuel Canales Tapia | Canales | Tapia | Manuel Alejandro | 16.536.726-K | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 41 | 22/04/2014 | Comprobante Egreso N° 44 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Gigantografía Letrero Paso Fronterizo Hito Cajón | 25/02/2014 | 22/04/2014 | $ | 3,510,092 | Inversiones Van Ltda | 76.946.500-6 | Daniel Duran | Ver enlace | Ver enlace | Factura traspasada a Factoring Baninter S.A. R.u.t. 76.072.472-6 | |||
| 42 | 28/04/2014 | Comprobante Egreso N° 48 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Mantención Cta. Mahindra los 40.000 Kms. - DLSK-78 | 28/04/2014 | 28/04/2014 | $ | 328,273 | Automotores Gildemeister S.A. | 79.649.140-K | Carlos Plaza Hidalgo | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 43 | 23/04/2014 | Comprobante Egreso N° 41 Cta. Cte. Administración de Fondos | Aporte social pago cuenta de luz.- ORASMI | 23/04/2014 | 23/04/2014 | $ | 130,000 | Elecda S.A. | 96.541.920-9 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 44 | 22/04/2014 | Comprobante Egreso N° 45 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Adquis., Instal. Y Equipamiento Garita de Control SPA- Jama | 15/04/2014 | 29/04/2014 | $ | 5,000,000 | Green Sea Spa | 76.239.626-2 | David Vega Gregory | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 45 | 29/04/2014 | Comprobante Egreso N° 51 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Retiro y disposición final Aguas Servidas - C. Front. Ollagüe | 16/04/2014 | 29/04/2014 | $ | 3,927,000 | Luisa Banda Galleguillos Transportes EIRL | Banda | Galleguillos | Luisa Hilda | 76.155.007-1 | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 46 | 25/04/2014 | Comprobante Egreso N° 124 Cta. Cte. Convenios de Cooperacion | Adquis. De Folletos y afiches - Activ. Programa Codelco | 14/04/2014 | 25/04/2014 | $ | 310,590 | Sociedad Comercial El Salitre Ltda. | 79.638.870-6 | Jaime Salinas Padilla | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 47 | 28/04/2014 | Comprobante Egreso N° 133 Cta. Cte. Convenios de Cooperacion | Servicios de Pinta Caritas y decoración Activ. Programas | 26/04/2014 | 30/04/2014 | $ | 270,000 | Claudia Montalvan González | Montalvan | González | Claudia | 10.988.679-3 | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 48 | 28/04/2014 | Comprobante Egreso N° 135 Cta. Cte. Convenios de Cooperacion | Adq. Instrumentos Musicales- Creación Banda Inst.Grupo Orion | 21/04/2014 | 28/04/2014 | $ | 1,629,611 | Bioxcell Medical SPA | 76.171.754-5 | Raúl Loyola Castro | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 49 | 28/04/2014 | Comprobante Egreso N° 136 Cta. Cte. Convenios de Cooperacion | Adquis. De Jugos Néctar - Activ. Programas Codelco | 24/04/2014 | 28/04/2014 | $ | 190,424 | Empresa Invers. Pedro Rivera Ramos EIRL | Rivera | Ramos | Pedro | 77.184.830-3 | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 50 | 29/04/2014 | Comprobante Egreso N° 142 Cta. Cte. Convenios de Cooperacion | Pago N°3 Proyecto Inst. Sist. Agua Potable para CET - Prog. RT | 28/04/2014 | 30/04/2014 | $ | 9,008,348 | Luis Vilches Avendaño | Vilches | Avendaño | Luis Alberto | 6.930.280-7 | Ver enlace | Ver enlace |
