| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/06/2010 | Orden de compra N°104989 | Corresponde a la compra de Cañerias Galvanizadas para instalacion de antena para radiocomunicacion. | 09/06/2010 | 09/06/2010 | Pesos | 62679 | Jorge Lopez SA. | 96.778.670-5 | No aplica | Ver enlace | - | No hay | |||
| 2 | 14/06/2010 | Orden de compra N 104990 | Compra de Tarjetas de presentación en Opalina Hilada a todo color | 14/06/2010 | 14/06/2010 | Pesos | 27370 | Formucon Limitada | 76.554.960-4 | No aplica | Ver enlace | - | No hay | |||
| 3 | 22/06/2010 | Orden de compra N°104991 | Compra de un Grabador de Voz Digital | 22/06/2010 | 22/06/2010 | Pesos | 34990 | Reifchneider | 96.999.950-1 | No aplica | Ver enlace | - | No hay | |||
| 4 | 02/07/2010 | Orden de compra N° 104992 | Servcio de Colaciones del Taller Previene en Educación y que es OPD realizado en Caleta San Marcos, Programa Conace 2010 | 02/07/2010 | 02/07/2010 | Pesos | 71400 | Matias Besa Salinas | 13.903.490-2 | no aplica | (*) | - | No hay | |||
| 5 | 06/07/2010 | Orden de compra N° 104993 | Compra de 002 Etreva Gel, para Beneficiario de Orasmi,, Según Recibo N° 235 | 06/07/2010 | 06/07/2010 | Pesos | 31970 | Comercial Farmabiza | no aplica | Ver enlace | - | No hay | ||||
| 6 | 12/07/2010 | Orden de Compra N° 104994 | compra de 01 Armazon Optico a beneficiario Orasmi, según Recibo N° 246 | 12/07/2010 | 12/07/2010 | Pesos | 35000 | Andro Schampke Cereceda | 13.415.176-5 | no aplica | Ver enlace | - | No hay | |||
| 7 | 27/07/2010 | Orden de compra N° 104995 | Compra de 01 chaqueta de 1/4 de Buzo Mariscador, Según Recibo Orasmi N 255 | 27/07/2010 | 27/07/2010 | Pesos | 50000 | Lombardi y Cía Ltda | 85.141.700-1 | no aplica | Ver enlace | - | No hay | |||
| 8 | 29/07/2010 | orden de compra N° 104996 | Compra de ayuda orasmi, según recibo N° 259 | 29/07/2010 | 29/07/2010 | Pesos | 48500 | Nordental Ltda. | 77.923.370-7 | no aplica | Ver enlace | - | No hay | |||
| 9 | 29/07/2010 | Orden de compra N° 104997 | compra de Luces Fluorecentes para uso en las dependencias de la Gobernación Provincial | 29/07/2010 | 29/07/2010 | Pesos | 44850 | Tani Galicia Pinazo | 14.566.304-0 | no aplica | Ver enlace | - | No hay | |||
| 10 | 30/07/2010 | Orden de compra N° 104998 | compra de Pasajes Ida Iquique, Santiago Según recibo Orasmi N° 104998 | 30/07/2010 | 30/07/2010 | Pesos | 23000 | Transportes Evans y Evans Limitada | 79.643.440-6 | no aplica | Ver enlace | - | No hay | |||
| 11 | 03/08/2010 | ORDEN DE COMPRA 105000 | Servicio de Grabado de copa Bicentenario | 03/08/2010 | 03/08/2010 | Pesos | 19000 | Viviana Errigton Copaja | 9599898-4 | no aplica | (*) | Ver enlace | No hay |
