| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/06/2009 | Orden de compra | Adquisición de farmacos para Beneficiarios ORASMI 2009 | 11/06/2009 | 11/06/2009 | Pesos | 102035 | Comercial Farmabiza Ltda. | 77.066.190-0 | (*) | - | null | ||||
| 2 | 10/06/2009 | Orden de compra N° 104764 | Reposición de ventana de jefa de Extranjeria 2 Hojas | 10/06/2009 | 10/06/2009 | Pesos | 80920 | Madariaga | Muñoz | Jonathan | 15.004.741-2 | (*) | - | null | ||
| 3 | 17/06/2009 | Orden de compra N° 104780 | Adquisición de 01 pasaje Iquique - Antofagasta Sr. Fernando Morales Pacheco Beneficiario ORASMI | 17/06/2009 | 17/06/2009 | Pesos | 8000 | Ramos | Cholele | Alfonso | 3.255.483-0 | (*) | - | null | ||
| 4 | 17/06/2009 | Orden de Compra N° 104782 | 01 pasaje Iquique - Santiago Sr. Marcelo Moraga V. Beneficiario ORASMI | 17/06/2009 | 17/06/2009 | Pesos | 24000 | Ramos | Cholele | Alfonso | 3.255.483-1 | (*) | - | null | ||
| 5 | 10/06/2009 | Orden de compra N° 104755 | Adquisición de 05 frazadas de 1 1/2 plaza por el Programa ORASMI 2009 Beneficiaria Sra. Yessica Durán Brantes | 10/06/2009 | 10/06/2009 | Pesos | 38450 | Patricio Ganem y Jure y Cia. Ltda | 79.612.590-k | (*) | - | null | ||||
| 6 | 16/06/2009 | Orden de compra N° 104774 | Restauración de estación de trabajo de Jefa de Extranjeria, Barniz cubierta y laterales. | 16/06/2009 | 16/06/2009 | Pesos | 41650 | Madariaga | Muñoz | Jonathan | 15.004.741-2 | (*) | - | null | ||
| 7 | 18/06/2009 | Orden de compra N° 104783 | Compra e Instalación de 1 ampolleta halogena, 1 neblinera, 1 ampolleta 2 contactos, para camioneta Sang Yong Modelo Musso. | 18/06/2009 | 18/06/2009 | Pesos | 5500 | Fasciani | Rivera | Marco. | 8.154.628-2 | (*) | - | null | ||
| 8 | 22/06/2009 | Orden de compra N° 104787 | Adquisición de 04 vales de aseo completo de camionetas y15 vales de lavado de carrocería. Patente xv-7760 y wh-4447 | 22/06/2009 | 22/06/2009 | Pesos | 108000 | Full Gas | 96.804.980-1 | (*) | - | null | ||||
| 9 | 23/06/2009 | Orden de compra N° 104790 | Adquisición de 01 resma multiproposito tamaño carta y 02 resmas de multiproposito tamaño oficio | 23/06/2009 | 23/06/2009 | Pesos | 93379 | Belardi | Roscetti | Nuncio Cayetaño | 3.087.130-8 | (*) | - | null | ||
| 10 | 11/06/2009 | Orden de compra N° 104772 | Aquisición de alimentos no perecibles por el Programa ORASMI 2009, Beneficiaria Sra. Ana Lecaros Lecaros | 12/06/2009 | 12/06/2009 | Pesos | 25140 | Sociedad Comercial Elautentico Ltda. | 77.652.040-3 | (*) | - | null | ||||
| 11 | 11/06/2009 | Orden de compras N° 104773 | Aquisición de alimentos no perecibles por el Programa ORASMI 2009, Beneficiaria Sra. Julia Allende Lecaros | 12/06/2009 | 12/06/2009 | Pesos | 25140 | Sociedad Comercial Elautentico Ltda. | 77.652.040-3 | (*) | - | null | ||||
| 12 | 03/07/2009 | orden de compra 104806 | compra de materiales de construccion ayuda ORASMI | 03/07/2009 | 03/07/2009 | Pesos | 26680 | Comercial el Bosque Limitada | 77134150-5 | no corresponde | (*) | - | null | |||
| 13 | 06/07/2009 | orden de compra 104805 | compra de alimentos para ayuda de beneficiario ORASMI | 06/07/2009 | 06/07/2009 | Pesos | 11795 | Comercial Farmabiza Limitada | 77066190-0 | no corresponde | (*) | - | null | |||
| 14 | 07/07/2009 | orden de compra 104810 | compra de insumos para microemprendimiento de beneficiario ORASMI | 07/07/2009 | 07/07/2009 | Pesos | 26440 | Elizabeth Hidalgo Cossio | Hidalgo | Cossio | Elizabeth | 12835360-7 | no corresponde | (*) | - | null |
| 15 | 07/07/2009 | orden de compra 104656 | adquisición de materiales de construcción beneficiario ORASMI | 07/07/2009 | 07/07/2009 | Pesos | 40930 | Lonza Hermanos Limitada | 77468830-7 | no corresponde | (*) | - | null | |||
| 16 | 07/07/2009 | orden de compra 104813 | compra articulos para baño | 07/07/2009 | 07/07/2009 | Pesos | 5100 | Almacenes las Dos Estrellas S.A. | 93635000-3 | no corresponde | (*) | - | null | |||
| 17 | 07/07/2009 | orden de compra 104811 | adquisicion materiales de aseo para baños | 07/07/2009 | 07/07/2009 | Pesos | 17150 | Ferreteria Lonza y Cía Ltda | 80559400-4 | no corresponde | (*) | - | null | |||
| 18 | 20/07/2009 | orden de compra 104812 | adquisición de tarjetas de presentacion funcionarios | 20/07/2009 | 20/07/2009 | Pesos | 19635 | Magdalena del Rio Camacho | Del Río | Camacho | Magdalena | 12212176-3 | no corresponde | (*) | - | null |
| 19 | 07/08/2009 | orden de compra 104841 | Servicio de destape baño varones y arreglo de llave de paso por filtro de agua | 07/08/2009 | 07/08/2009 | PESOS | 33333 | JOSE ANTONIO BRAVO ZAMORANO | Bravo | Zamorano | Jose Antonio | 11886278-3 | no corresponde | Ver enlace | - | null |
| 20 | 27/08/2009 | orden de compra 104852 | Reposiciones vidrio perteneciente al depto. extranjería incoloro de 950x1230 y vidrio oficina de Gobernadora 845x1230 | 27/08/2009 | 27/08/2009 | PESOS | 55500 | JUAN FRANCISCO LASTRA GONZALEZ | Lastra | Gonzalez | Juan Francisco | 13149701-6 | no corresponde | Ver enlace | - | null |
| 21 | 28/07/2009 | orden de compra 104829 | Anillados de documentos | 28/07/2009 | 28/07/2009 | PESOS | 6500 | SONIA DEL TRANSITO CORTEZ ZAVALA | Cortez | Zavala | Sonia Del transito | 7298144-8 | no corresponde | Ver enlace | - | null |
| 22 | 04/08/2009 | orden de compra 104835 | Adquisición de servicio de colaciones para 139 Jóvenes en taller de Prevencion CONACE | 04/08/2009 | 04/08/2009 | PESOS | 110000 | FELIX CHIMAN CHANG CALDERON | Chang | Calderon | Felix Chiman | 6428733-8 | no corresponde | Ver enlace | - | null |
| 23 | 06/08/2009 | orden de compra 104840 | compra de materiales de construccion para beneficiario orasmi | 06/08/2009 | 06/08/2009 | PESOS | 57596 | YENNY ARANCIBIA NECULPAN | Arancibia | Neculpan | Yenny | 12608312-2 | no corresponde | Ver enlace | - | null |
| 24 | 21/08/2009 | orden de compra 104848 | compra de pasajes para beneficiario Social ORASMI | 21/08/2009 | 21/08/2009 | PESOS | 28000 | ALEJANDRO CARRIZO CARRIZO | Carrizo | Carrizo | Alejandro | 78392490-0 | no corresponde | Ver enlace | - | null |
| 25 | 24/08/2009 | orden de compra 104851 | compra de materiales de trabajo (telas ) para beneficiarios ORASMI | 24/08/2009 | 24/08/2009 | PESOS | 30000 | IMPORT EXPORT DAINTY LTDA. | 76921420-8 | no corresponde | Ver enlace | - | null | |||
| 26 | 13/08/2009 | orden de compra 104845 | compra de materiales de construccion para beneficiario orasmi | 13/08/2009 | 13/08/2009 | PESOS | 38050 | COMERCIAL EL BOSQUE LTDA. | 77134150-0 | sociedad de inversiones cml | Ver enlace | - | null | |||
| 27 | 03/09/2009 | orden de compra 104863 | Compra de pañales beneficiario Orasmi | 22/09/2009 | 22/09/2009 | Pesos | 19980 | Comercial Farmabiza Ltda. | Comercial Farmabiza Ltda. | 77066190-0 | no corresponde | Ver enlace | - | null | ||
| 28 | 04/09/2009 | orden de compra 104867 | Compra de materiales de oficina ocupados en la Difusión de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública | 29/09/2009 | 29/09/2009 | Pesos | 20400 | Rene Evaristo Gonzalez Castillo | González | Castillo | Rene Evaristo | 6400890-0 | no corresponde | Ver enlace | - | null |
| 29 | 04/09/2009 | orden de compra 104865 | Compra de materiales de oficina ocupados en la Difusión de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública | 04/09/2009 | 04/09/2009 | Pesos | 16000 | Cristian Ricardo Jofre Madariaga | Jofre | Madariaga | Cristian Ricardo | 13009674-3 | no corresponde | Ver enlace | - | null |
| 30 | 09/09/2009 | orden de compra 104870 | Adquisicion de colchón para beneficiario Social | 15/09/2009 | 15/09/2009 | Pesos | 38900 | Comercial Alvear EIRL | Comercial Alvear EIRL | 52000030-5 | no corresponde | Ver enlace | - | null | ||
| 31 | 11/09/2009 | orden de compra 104871 | Adquisición de colchón para beneficiario Social | 15/09/2009 | 15/09/2009 | Pesos | 38900 | Comercial Alvear EIRL | Comercial Alvear EIRL | 52000030-5 | no corresponde | Ver enlace | - | null | ||
| 32 | 15/09/2009 | orden de compra 104875 | Arreglos eléctricos varios en oficina de Gobernadora y funcionarios. | 25/09/2009 | 25/09/2009 | Pesos | 70000 | Julio Contreras Collao | Contreras | Collao | Julio Omar | 6256435-0 | no corresponde | Ver enlace | - | null |
| 33 | 16/09/2009 | orden de compra 104876 | Compra de impresora para oficina de Protección Social | 16/09/2009 | 16/09/2009 | Pesos | 49990 | Reifscheider S.A. | Reifscheider S.A. | 96999950-1 | no corresponde | Ver enlace | - | null | ||
| 34 | 16/09/2009 | orden de compra 104881 | Arreglos de Chapas en oficinas de la Gobernación. | 17/09/2009 | 17/09/2009 | Pesos | 95200 | Eduardo Villagra Ordenes | Villagra | Ordenes | Eduardo | 4898060-0 | no corresponde | Ver enlace | - | null |
| 35 | 17/09/2009 | orden de compra 104878 | Servicio de Impresiones a Color para Programa Conace. | 17/09/2009 | 17/09/2009 | Pesos | 17500 | Jorge Soto Arcaya | Soto | Arcaya | Jorge | 10843283-7 | no corresponde | Ver enlace | - | null |
| 36 | 22/09/2009 | orden de compra 104853 | Adquisición de alimentos para beneficiario social. | 22/09/2009 | 22/09/2009 | Pesos | 41355 | Comercial Farmabiza Ltda. | Comercial Farmabiza Ltda. | 77066190-0 | no corresponde | Ver enlace | - | null | ||
| 37 | 21/10/2009 | orden de compra 104918 | Compra de 3 unidades de Mascarilla desechables para uso de la Gobernación | 21/10/2009 | 21/10/2009 | Pesos | 10860 | Comercial Farmabiza Ltda. | Comercial Farmabiza Ltda. | 89807200-2 | no corresponde | (*) | - | null | ||
| 38 | 26/10/2009 | orden de compra 104919 | Servicio de Destape de Baño Varores (Gasfitería). | 26/10/2009 | 26/10/2009 | Pesos | 22222 | José Bravo Zamorano | Bravo | Zamorano | Jose Antonio | 11886278-3 | no corresponde | (*) | - | null |
| 39 | 30/09/2009 | orden de compra 104901 | Colaciones especiales, Te o café, Jugos, Sandwich, porción de queques y galletas. | 30/09/2009 | 30/09/2009 | Pesos | 80000 | Felix Chiman Chang Calderón | Chang | Calderón | Felix | 06428733-8 | no corresponde | (*) | - | null |
| 40 | 24/09/2009 | orden de compra 104891 | Compra de un juego de baño, para beneficiaria de programa ORASMI | 24/09/2009 | 24/09/2009 | Pesos | 39000 | Mac Iven Quiroga Flores | Quiroga | Flores | Mac Iven | 07298148-0 | no corresponde | (*) | - | null |
| 41 | 13/10/2009 | orden de compra 104908 | Reparacion ventana aluminio, 1740*1220, 2 hojas correderas, pestillo caracol, vidrio incoloro y retiro de la anterior. | 13/10/2009 | 13/10/2009 | Pesos | 88000 | Juan Francisco Lastra González | Lastra | González | Juan Francisco | 13149701-6 | no corresponde | (*) | - | null |
| 42 | 20/11/2009 | orden de compra 104930 | Adquisicion de pasajes ida y vuelta a Santigo para beneficiaria social | 20/11/2009 | 20/11/2009 | Pesos | $ 50.000 | Alejandro Carrizo Carrizo | Carrizo | Carrizo | Alejandro | 78392490-0 | no corresponde | Ver enlace | - | null |
| 43 | 19/06/2009 | orden de compra 104785 | Impresión de tarjetones para seminario estrategia de seguridad publica | 19/06/2009 | 19/06/2009 | pesos | 17000 | Jorge Manuel Soto Arcaya | Soto | Arcaya | Jorge Manuel | 10.843.283-7 | no corresponde | Ver enlace | - | null |
| 44 | 22/06/2009 | orden de compra 104788 | impresión 100 diplomas, para difusion de la Estrategia Nacional de Seguirdad Pública | 22/06/2009 | 22/06/2009 | Pesos | 42600 | Dima Cofi Servicios S.A | Dimacofi Servicios S.A | 96.808.370-8 | no corresponde | Ver enlace | - | null | ||
| 45 | 24/06/2009 | orden de compra 104794 | Repararación cremallera alza vidrios, camioneta Gobernación | 24/06/2009 | 24/06/2009 | Pesos | 64120 | Ruiz y Compañía Ltda. | Ruiz y Compañía Ltda. | 78.799.370-2 | no corresponde | Ver enlace | - | null | ||
| 46 | 17/07/2009 | orden de compra 104820 | Compra de insumos de microemprendimiento para beneficiario Social | 17/07/2009 | 17/07/2009 | pesos | 29397 | Amache | Castro | Benigna | 06.159.347-0 | no corresponde | Ver enlace | - | null | |
| 47 | 31/08/2009 | orden de compra 104860 | Servicio de mantención y reparacion impresora OKI ML 529 de extranjeria | 31/08/2009 | 31/08/2009 | Pesos | 23800 | Hugo Rivera Bolvaran | Rivera | Bolvaran | Hugo | 12.349.405-9 | no corresponde | Ver enlace | - | null |
| 48 | 03/09/2009 | orden de compra 104864 | Compra de materiales de contruccion para beneficiario Social | 03/09/2009 | 03/09/2009 | pesos | 49020 | Comercial El Bosque S.A | 77.134.150-0 | no corresponde | Ver enlace | - | null | |||
| 49 | 14/09/2009 | orden de compra 104874 | 100 bloques de 0,14 para beneficiario ORASMI | 14/09/2009 | 14/09/2009 | Pesos | 35900 | Silvio Morales | Morales | Silvio Morales | 2.766.192-0 | no corresponde | Ver enlace | - | null | |
| 50 | 14/09/2009 | orden de compra 104873 | Compra de 08 bolsas de cemento para beneficiario ORASMI | 14/09/2009 | 14/09/2009 | Pesos | 43200 | Lonza Hermanos Ltda. | Lonza Hermanos Ltda. | 77.468.830-7 | no corresponde | Ver enlace | - | null |
