| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/03/2003 | Contrato de Arrendamiento de Inmueble | Arriendo de inmueble CONACE Atacama | 20/03/2003 | 31/12/2010 | Pesos | 433106 | OLAVE | FARA | HECTOR PATRICIO | 9.647.123-8 | Ver enlace | ||
| 2 | 18/02/2010 | Orden de Compra N° 426 | Compra de medicamentos para ayuda social | 18/02/2010 | 18/02/2010 | Pesos | 36430 | MÓNICA PÉREZ OBREQUE | 52.000.807-1 | Ver enlace | ||||
| 3 | 16/02/2010 | Orden de Compra N° 419 | Compra de pasajes para ayuda social | 16/02/2010 | 16/02/2010 | Pesos | 28000 | BUSES EXPRESO NORTE | 78.392.490-0 | Ver enlace | ||||
| 4 | 17/02/2010 | Orden de Compra N° 422 | Compra de pasajes para ayuda social | 17/02/2010 | 17/02/2010 | Pesos | 40000 | BUSES EXPRESO NORTE | 78.392.490-0 | Ver enlace | ||||
| 5 | 17/02/2010 | Orden de Compra N° 424 | Compra de pasajes para ayuda social | 17/02/2010 | 17/02/2010 | Pesos | 40000 | BUSES EXPRESO NORTE | 78.392.490-0 | Ver enlace | ||||
| 6 | 17/02/2010 | Orden de Compra N° 423 | Compra de pasajes para ayuda social | 17/02/2010 | 17/02/2010 | Pesos | 36000 | BUSES EXPRESO NORTE | 78.392.490-0 | Ver enlace | ||||
| 7 | 12/02/2010 | Orden de Compra N° 431 | Compra de pasajes para ayuda social | 12/02/2010 | 12/02/2010 | Pesos | 40000 | BUSES EXPRESO NORTE | 78.392.490-0 | Ver enlace | ||||
| 8 | 22/02/2010 | Orden de Compra N° 432 | Compra de pasajes para ayuda social | 22/02/2010 | 22/02/2010 | Pesos | 40000 | BUSES EXPRESO NORTE | 78.392.490-0 | Ver enlace | ||||
| 9 | 24/02/2010 | Orden de Compra N° 434 | Compra de medicamentos para ayuda social | 24/02/2010 | 24/02/2010 | Pesos | 11960 | MÓNICA PÉREZ OBREQUE | 52.000.807-1 | Ver enlace | ||||
| 10 | 26/02/2010 | Comprobante de Egreso N°209 | Pago suscripción diarios nacionales (La Nación y El Mercurio) | 26/02/2010 | 26/02/2010 | Pesos | 21900 | PEÑA | DÍAZ | CECILIA | 7.224.818-K | Ver enlace | ||
| 11 | 24/02/2010 | Orden de Compra N°435 | Adquisición de material de aseo | 24/02/2010 | 24/02/2010 | Pesos | 11685 | SUPERMERCADOS LOS CARRERA LIMITADA | 76.075.750-0 | Ver enlace | ||||
| 12 | 25/02/2010 | Comprobante de Egreso N°199 | Servicio teléf. celular Intendencia Regional de Atacama | 25/02/2010 | 25/02/2010 | Pesos | 39475 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96.806.980-2 | Ver enlace | ||||
| 13 | 17/02/2010 | Orden de Compra N°425 | Servicio de aseo salón Carlos M. Sayago | 17/02/2010 | 17/02/2010 | Pesos | 11111 | FERRERA | BUSTOS | KATHERINE FABIOLA | 12.445.485-9 | Ver enlace | ||
| 14 | 15/02/2010 | Comprobante de Egreso N°162 | Servicio carrier teléfonos fijos Intendencia Regional de Atacama | 15/02/2010 | 15/02/2010 | Pesos | 27120 | ENTEL S.A. | 92.580.000-7 | Ver enlace | ||||
| 15 | 12/02/2010 | Comprobante de Egreso N°159 | Servicios computacionales | 12/02/2010 | 12/02/2010 | Pesos | 35000 | LAZEN | ZEPEDA | MARCO | 12.217.926-5 | Ver enlace | ||
| 16 | 03/02/2010 | Orden de Compra N° 415 | Adquisición de insumos de casino | 03/02/2010 | 03/02/2010 | Pesos | 24990 | FALABELLA RETAIL S.A. | 77.261.280-K | Ver enlace | ||||
| 17 | 18/01/2010 | Orden de Compra N° 408 | Adquisición de cargas de gas Intendencia de Atacama | 18/01/2010 | 18/01/2010 | Pesos | 44500 | ÁVILA | OLIVARES | NORA | 11.345.983-2 | Ver enlace | ||
| 18 | 15/02/2010 | Orden de Compra N° 417 | Adquisición driza para mástil de la Intendencia Regional de Atacama | 15/02/2010 | 15/02/2010 | Pesos | 8830 | JANSEN | GALAZ | SOFIA | 4.182.166-3 | Ver enlace | ||
| 19 | 23/02/2010 | Orden de Compra N° 433 | Servicio de aseo dependencias 4° Piso de la Intendencia Regional de Atacama | 23/02/2010 | 23/02/2010 | Pesos | 103530 | VILLANUEVA | VARGAS | RICARDO | 6.182.789-7 | Ver enlace | ||
| 20 | 26/02/2010 | Orden de Compra N° 436 | Adquisición de pasajes aéreos por cometido a Santiago de la Intendenta de la Región de Atacama | 26/02/2010 | 26/02/2010 | Pesos | 219614 | LAN AIRLINES S.A. | 89.862.200-2 | Ver enlace |
