| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/12/2020 | Resolucion Exenta N°12.715 | Regulariza pago por sistema de respaldo de información | 01/06/2020 | 31/10/2020 | $ | 49,412,126 | SIXMANAGER TECNOLOGÍAS SPA | - | - | - | 76.131.314-2 | - | Ver enlace | - | REGULARIZA PAGO |
| 2 | 22/12/2020 | Resolucion Exenta N°12.715 | Regulariza pago por servicio de Storage | 01/05/2020 | 30/11/2020 | $ | 22,978,366 | SIXMANAGER TECNOLOGÍAS SPA | - | - | - | 76.131.314-2 | - | Ver enlace | - | REGULARIZA PAGO |
| 3 | 22/12/2020 | Resolucion Exenta N°12.715 | Regulariza pago por servidores Clouds ATS-G | 01/09/2020 | 30/11/2020 | $ | 5,183,090 | SIXMANAGER TECNOLOGÍAS SPA | - | - | - | 76.131.314-2 | - | Ver enlace | - | REGULARIZA PAGO |
| 4 | 22/12/2020 | Resolucion Exenta N°12.715 | Regulariza pago por servicio de arriendo de infraestructura de la Red de Conectividad del Estado | 01/07/2020 | 31/08/2020 | $ | 103,237,910 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | - | - | - | 92.580.000-7 | - | Ver enlace | - | REGULARIZA PAGO |
| 5 | 03/02/2021 | Resolucion exenta N° 400 | Fondos Fijos | 04/01/2021 | 31/12/2021 | $ | 287640 | NA | De Ferrari | Pacheco | Mario Luis Antonio | NA | NA | Ver enlace | - | Febrero |
| 6 | 22/12/2020 | Resolucion Exenta N°12.715 | Regulariza pago por monitoreo de ciberseguridad 7 x 24 para la Red de Conectividad del Estado | 01/03/2020 | 30/11/2020 | $ | 138500612 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | - | - | - | 78.703.410-1 | - | Ver enlace | - | REGULARIZA PAGO |
| 7 | 03/02/2021 | Resolucion exenta N° 400 | Fondos Fijos | 04/01/2021 | 31/12/2021 | $ | $ 439,370 | NA | De Ferrari | Pacheco | Mario Luis Antonio | NA | NA | Ver enlace | - | Marzo |
| 8 | 04/02/2021 | Resolucion exenta N° 431 | Fondos Fijos | 01/01/2021 | 31/12/2021 | $ | $ 197,750 | NA | Meza | Ramirez | Exequiel | NA | NA | Ver enlace | - | Marzo |
| 9 | 03/02/2021 | Resolucion exenta N° 406 | Fondos Fijos | 01/01/2021 | 31/12/2021 | $ | $ 509,960 | NA | Carvajal | Villegas | Marco Antonio | NA | NA | Ver enlace | - | Marzo |
| 10 | 04/02/2021 | Resolucion exenta N° 431 | Fondos Fijos | 01/01/2021 | 31/12/2021 | $ | 148210 | NA | Meza | Ramirez | Exequiel | NA | NA | Ver enlace | - | Abril |
| 11 | 03/02/2021 | Resolucion exenta N° 406 | Fondos Fijos | 01/01/2021 | 31/12/2021 | $ | 510280 | NA | Carvajal | Villegas | Marco Antonio | NA | NA | Ver enlace | - | Abril |
| 12 | 16/02/2021 | Resolucion Exenta N°510 | SERVICIO DE MONITOREO EN TIEMPO REAL CON PROGRAMA QUE GENERE ALERTAS INMEDIATAS EN CASO DE CIBERATAQUEAS A SERVIDORES | 17/02/2021 | 16/02/2022 | US$ | 10039.31 | SOLARWIND SOFTWARE EUROPE LIMITED | - | - | - | IE9652586C | - | Ver enlace | - | PROVEEDOR INTERNACIONAL |
| 13 | 12/03/2021 | Resolucion Exenta N°932 | REGULARIZA PAGO POR ASESORIA JURIDICA PARA DEFENSA DEL EX MINISTRO PEREZ ANTE ACUSACION CONSTI ANTE EL CONGRESO NACIONAL | 01/11/2020 | 30/11/2020 | $ | 15000000 | ALBAGLI, ZALIASNIK S.A. | - | - | - | 78.141.380-1 | - | Ver enlace | - | REGULARIZA PAGO |
| 14 | 06/04/2021 | RECIBO TASAS AERONAUTICAS N°110100302417 | COBRO DE TASAS POR DERECHOS DE EMBARQUE AERONAUTICO ARICA-SANTIAGO | 11/03/2021 | 11/03/2021 | $ | 57510 | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL | - | - | - | 61.104.000-8 | - | (*) | - | CONTRATACIÓN MENOR A 3 UTM |
| 15 | 03/02/2021 | Resolucion exenta N° 400 | Fondos Fijos | 04/01/2021 | 31/12/2021 | $ | $ 448,330 | NA | De Ferrari | Pacheco | Mario Luis Antonio | NA | NA | Ver enlace | - | Mayo |
| 16 | 03/02/2021 | Resolucion exenta N° 404 | Fondos Fijos | 06/01/2021 | 31/12/2021 | $ | $ 101,600 | NA | Landeros | Cartes | Carlos Antonio | NA | NA | Ver enlace | - | Mayo |
| 17 | 03/02/2021 | Resolucion exenta N° 406 | Fondos Fijos | 01/01/2021 | 31/12/2021 | $ | $ 320,790 | NA | Carvajal | Villegas | Marco Antonio | NA | NA | Ver enlace | - | Mayo |
| 18 | 04/02/2021 | Resolucion exenta N° 431 | Fondos Fijos | 01/01/2021 | 31/12/2021 | $ | $ 57,230 | NA | Meza | Ramirez | Exequiel | NA | NA | Ver enlace | - | Mayo |
| 19 | 30/04/2021 | Factura N°275 | Arriendo mochila LIVEU LiveU LU-500, Cable SDI, SIM 4G y Recepción Servidor para pauta de prensa realizada en Iquique | 15/04/2021 | 15/04/2021 | $ | $ 154,700 | AZAR PRODUCCIONES SPA | - | - | - | 76.889.547-3 | - | Ver enlace | - | CONTRATACIÓN MENOR A 3 UTM |
| 20 | 04/02/2021 | Resolucion exenta N° 431 | Fondos Fijos | 01/01/2021 | 31/12/2021 | $ | $ 99,890 | NA | Meza | Ramirez | Exequiel | NA | NA | Ver enlace | - | Junio |
| 21 | 03/02/2021 | Resolucion exenta N° 403 | Fondos Fijos | 01/01/2021 | 31/12/2021 | $ | $ 309,835 | NA | Valdes | Perez | Gustavo Manuel | NA | NA | Ver enlace | - | Junio |
| 22 | 03/02/2021 | Resolucion exenta N° 406 | Fondos Fijos | 01/01/2021 | 31/12/2021 | $ | 449490 | NA | Carvajal | Villegas | Marco Antonio | NA | NA | Ver enlace | - | Julio |
| 23 | 03/02/2021 | Resolucion exenta N° 400 | Fondos Fijos | 04/01/2021 | 31/12/2021 | $ | 488380 | NA | De Ferrari | Pacheco | Mario Luis Antonio | NA | NA | Ver enlace | - | Julio |
| 24 | 03/02/2021 | Resolucion exenta N° 1572 | Fondos Fijos | 12/04/2021 | 31/12/2021 | $ | 108270 | NA | Ponce | Sepulveda | Marcela Jeannette | NA | NA | Ver enlace | - | Julio |
| 25 | 29/06/2021 | RECIBO N°3801303675 | TASA DE EMBARQUE CORRESPONDIENTE A VIAJE LA ARAUCANIA-SANTIAGO EL DIA 25/05/2021 | 25/05/2021 | 25/05/2021 | $ | $ 23,304 | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL | - | - | - | 61.104.000-8 | - | Ver enlace | - | Convenios que celebren entre sí los organismos públicos |
| 26 | 30/06/2021 | Factura N°1254 | SERVICIO TRASLADO PASAJEROS SANTIAGO-CHACALLUTA-SANTIAGO PERIODO 05/02/2021 AL 11/03/2021 | 05/02/2021 | 11/03/2021 | $ | $ 5,283,972 | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO | - | - | - | 61.103.035-5 | - | Ver enlace | - | Convenios que celebren entre sí los organismos públicos |
| 27 | 30/06/2021 | Factura N°1252 | SERVICIO TRASLADO PASAJEROS SANTIAGO-IQUIQUE-SANTIAGO 25/04/2021 | 25/04/2021 | 25/04/2021 | $ | $ 4,363,240 | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO | - | - | - | 61.103.035-5 | - | Ver enlace | - | Convenios que celebren entre sí los organismos públicos |
| 28 | 09/07/2021 | Factura N°1260 | SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS SANTIAGO -ATACAMA-SANTIAGO EL DIA 09/06/2021 | 09/06/2021 | 09/06/2021 | $ | $ 2,474,080 | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO | - | - | - | 61.103.035-5 | - | Ver enlace | - | Convenios que celebren entre sí los organismos públicos |
| 29 | 21/07/2021 | Factura N°1262 | SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS SANTIAGO-VALDIVIA-SANTIAGO 02/06/2021 | 02/06/2021 | 02/06/2021 | $ | $ 2,834,247 | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO | - | - | - | 61.103.035-5 | - | Ver enlace | - | Convenios que celebren entre sí los organismos públicos |
| 30 | 21/07/2021 | Factura N°1264 | SRVICIO TRASLADO DE PASAJEROS SANTIAGO-TEMUCO-CONCEPCIONSANTIAGO 13/01/2021 | 13/01/2021 | 13/01/2021 | $ | $ 3,029,974 | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO | - | - | - | 61.103.035-5 | - | Ver enlace | - | Convenios que celebren entre sí los organismos públicos |
| 31 | 21/07/2021 | Factura N°1263 | SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS SANTIAGO-CHILLAN-SANTIAGO 09/06/2021 | 09/06/2021 | 09/06/2021 | $ | $ 2,071,776 | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO | - | - | - | 61.103.035-5 | - | Ver enlace | - | Convenios que celebren entre sí los organismos públicos |
| 32 | 22/07/2021 | RECIBO N°340100301545 | TASA DE EMBARQUE CORRESPONDIENTE A VUELO REALIZADO EL DIA 02/06/2021 VALDIVIA-SANTIAGO | 02/06/2021 | 02/06/2021 | $ | $ 31,087 | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL | - | - | - | 61.104.000-8 | - | Ver enlace | - | Convenios que celebren entre sí los organismos públicos |
