| Sub Título | Ítem | Asig. Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada Diciembre 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 7.965.110 | 9.063.790 | 8.425.441 | ||
| 05 | Transferencias corrientes | 10 | 10 | 0 | |
| 0502 | Del gobierno Central | 10 | 10 | 0 | |
| 0502201 | Recuperación de Licencias Médicas-Fonasa | 10 | 10 | 0 | |
| 08 | Otros Ingresos Corrientes | 58.138 | 58.138 | 68.832 | |
| 01 | Recuperación y Reembolso Licencias Médicas | 56.283 | 56.283 | 53.078 | |
| 99 | Otros | 1.275 | 1.275 | 15.754 | |
| 09 | APORTE FISCAL | 7.906.952 | 9.005.632 | 8.356.609 | |
| 01 | Libre | ||||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 | |
| GASTOS | 7.965.110 | 9.063.790 | 8.327.308 | ||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 6.312.860 | 7.411.540 | 6.813.261 | |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.060.471 | 1.060.471 | 980.665 | |
| 25 | INGRESO AL FISCO | 56.873 | 56.873 | 0 | |
| 29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 534.896 | 534.896 | 533.383 | |
| 02 | Edificios | 370.796 | 392.796 | 392.343 | |
| 06 | Equipos Informáticos | 56.283 | 56.283 | 56.212 | |
| 07 | Programas Computacionales | 107.817 | 85.817 | 84.827 | |
| RESULTADO | 98.133 |
